监督索引号53012901065101000

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家及省、市有关民族宗教工作的方针、政策和有关的法律法规。组织开展民族宗教理论、民族政策和民族工作等重大课题的调查研究。调研全县民族宗教现状，掌握民族宗教方面的情况和动态。拟订全县有关民族关系、民族事务、宗教管理等方面的政策，提出有关民族宗教工作的政策建议。

2.保障少数民族的平等权利，维护少数民族的合法权益。认真执行并指导监督实施《寻甸回族彝族自治县民族区域自治条例》。对全县贯彻执行上级机关有关民族政策、法规的情况进行指导、检查和督促。

3.参与协调民族地区的社会稳定工作，维护全县民族团结稳定，促进各民族共同团结进步，共同繁荣发展。

4.协同有关部门做好少数民族干部的培养、选拔、交流、任用等工作。配合有关部门做好少数民族人才的培养教育和推荐使用工作。

5.负责组织民族法律法规、民族政策和民族基本知识的宣传教育工作。承办县人民政府民族团结进步表彰活动。参与组织民族自治重大庆典活动。

6.协同有关部门做好少数民族传统文化艺术的挖掘、研究及保护工作。负责少数民族语言文字和民族古籍的收集、整理和出版工作。

7.根据上级有关方针、政策，会同有关部门做好少数民族卫生、体育、计划生育、新闻出版工作，针对相关的特殊问题提出意见和建议。

8.帮助和指导宗教团体搞好自身建设。办理县内宗教团体需由政府协助和协调的事务。

9.支持和帮助宗教界按照独立自主、自办教会的原则和有关法律规章，开展宗教方面的对外友好交往活动，抵御境外敌对势力利用宗教进行的渗透。

10.组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜，促进民族团结进步事业发展。

11.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是民族宗教综合科、经济发展科、宗教业务科、宗教事务管理服务中心。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.加强党对民族工作的全面领导，铸牢中华民族共同体意识政治基础。一是认真贯彻落实中央民族工作会议及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，把铸牢中华民族共同体意识工作纳入党的建设和意识形态工作责任制，纳入政治考察、巡视巡察、政绩考核，推动“两个纳入”落细落实。二是把学习习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想纳入各级党委（党组）理论学习中心组学习计划和干部教育、党员教育必修课程。

2.坚持文化认同，构筑中华民族共有精神家园。一是紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线，深入开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育。二是深化中华文化符号和中华民族视觉形象工程。三是大力实施“枝繁干壮”中华优秀传统文化传承发展工程。

3.紧抓重点突破，开展新一轮民族团结示范县创建。一是深化民族团结进步与乡村振兴融合发展。二是积极推进新一轮全国民族团结进步示范县创建工作。

4.深入实施“三项计划”，促进各民族广泛交往交流交融。一是深入实施“各民族青少年交流计划”。二是深入实施“各民族群众互嵌式发展计划”。三是深入实施“旅游促进交往交流交融计划”。

5.健全完善体制机制，提升民族事务治理体系和治理能力现代化水平。一是牢固树立法治思维。二是深化全域创建。三是健全防范和化解民族领域风险隐患体制机制。

6.加强政策学习，开展宣传教育。一是结合“民族宗教政策宣传月”、“五进”宗教场所等活动开展宗教政策及法律法规宣传。二是坚持我国宗教中国化方向，在宗教界开展“润土培根”工程，实施思想政治引领、宗教活动场所规范化提升、宗教界强基固本“三项工程”，推动全县宗教事务治理新模式取得积极成效，进一步提升治理能力和治理水平，确保全县宗教领域和谐稳定。三是举办寻甸县2024年基层统战联络员培训班，全县177个村（社区）统战联络员（宗教工作网格员），16个乡镇（街道）统战委员、统战专干、民宗助理等共计230余人参加培训。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2024年度收入合计5934380.02元。其中：财政拨款收入5934380.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少361361.23元，下降5.74%。其中：财政拨款收入减少161361.23元，下降2.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少200000.00元，下降100.00%。主要原因是2024年度我局退休3人，在职死亡1人，共计减少4人，相应工资、社保等费用减少；2024年度没有相应的其他收入。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2024年度支出合计5940014.20元。其中：基本支出5065193.54元，占总支出的85.27％；项目支出874820.66元，占总支出的14.73％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少418520.19元，下降6.58%。其中：基本支出减少730808.71元，下降12.61%；项目支出增加312288.52元，增长55.51%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年度我局退休3人，在职死亡1人，共计减少4人，相应工资、社保等费用减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5065193.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4275395.74元，占基本支出的84.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费789797.80元，占基本支出的15.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出874820.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是民族文化系列活动补助经费300000元；水费453.45元；差旅费27806元；委托业务费100000元；民族团结进步稳定、民族政策法律法规培训、示范创建点宣传展板制作更新等费用支出400000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出5934380.02元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比减少161361.23元，下降2.65%,完成年初预算的105.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4379774.74元，占一般公共预算财政拨款总支粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

支出，115884.03元主要用于差旅费、宗教场所、局机关办公经费等支出；2013499-其他统战事务支出，18610.00元，主要用于开展公务活动差旅费、办公费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出875887.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.76%,完成年初预算的127.87%。主要用于行政事业单位养老支出。

9.卫生健康（类）支出264134.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%,完成年初预算的77.82%，主要用于行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出214584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%,完成年初预算的81.21%。主要住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，决算为58184.39元，完成年初预算的415.60%；支出决算较上年增加14400.72元，增长32.89%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为50401.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.62%，完成年初预算的420.01%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为7783.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.38%，完成年初预算的389.15%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加13780.89元，增长37.63%；公务接待费支出决算较上年增加619.83元，增长8.65%；具体是国内接待费支出决算7783.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加619.83元，增8.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，支出决算为58184.39元，完成年初预算的415.60%，支出决算较上年增加14400.72元，增长32.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为50401.39元，完成年初预算的420.01%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为7783.00元，完成年初预算的389.15%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我局在开展有关宗教工作时到各个乡镇的点开展调研的次数增多，局机关公务保障用车燃修费增多。我局在2017年公务用车改革时统一由县上调配了一辆越野车用作应急保障用车，由于该车使用年限、使用频率都较高，车况较差，随着时间的推移维修费、保养费呈逐年增长的趋势；公务接待费支出决算增加的主要原因是：2024年民族宗教工作任务量加大，上级部门检查指导工作的次数较多，同时为做好示范创建复审工作，省市检查督导工作较多，各乡镇、三个宗教团体需要经常到局机关报送有关民族宗教工作材料，会产生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加13780.89元，增长37.63%；公务接待费支出决算增加619.83元，增长8.65%，具体是国内接待费支出决算7783.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加619.83元，增长8.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我局在开展有关宗教工作时到各个乡镇的点开展调研的次数增多，局机关公务保障用车燃修费增多。我局在2017年公务用车改革时统一由县上调配了一辆越野车用作应急保障用车，由于该车使用年限、使用频率都较高，车况较差，随着时间的推移维修费、保养费呈逐年增长的趋势；公务接待费支出决算增加的主要原因是：2024年民族宗教工作任务量加大，上级部门检查指导工作的次数较多，同时为做好示范创建复审工作，省市检查督导工作较多，各乡镇、三个宗教团体需要经常到局机关报送有关民族宗教工作材料，会产生公务接待费。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于开展民族宗教工作的检查、调研、指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次99.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展全县的民族宗教工作时产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为:

http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-27/7047058.shtml

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2024年机关运行经费支出789797.80元，比上年减少562679.49元，下降41.60%,主要原因是2024年度局机关人员减少4人，即退休3人，在职死亡1人，相应的工资、社保缴费等支出就减少，同时，局机关一直秉承厉行节约的作风，不该支出的坚决不支出，所以机关运行经费较上年下降。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、培训费、职工公务交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局资产总额709025.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产245941.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8942.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加77198.00元，其中固定资产增加67262.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额87098.00元，其中：政府采购货物支出87098.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额61875.00元，其中：授予小微企业合同金额61875.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012901065101111

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2024年度决算公开表20250827060712180