目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1：成本效益分析报告

附件2：部门职能分解及2024年工作完成情况

附件3：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

附件4：寻甸回族彝族自治县农业农村局部门整体支出绩效自评问卷调查情况统计表

附件5：部门整体支出绩效自评工作底稿

附件6：收入支出决算表

一、部门概况

（一）部门机构设置及编制

寻甸回族彝族自治县农业农村局共设置12个内设机构，包括：县委农办秘书科、办公室、组织人事科、计划财务科、政策法规科、产业发展规划科、种植业发展科、养殖业发展科、农业机械化管理科、农村建设管理科（农业生态科）、社会帮扶科、督查评价科。

所属单位13个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县农业综合行政执法大队

2.寻甸回族彝族自治县动物卫生监督所

3.寻甸回族彝族自治县动物疫病预防控制中心

4.寻甸回族彝族自治县农村经济经营管理站

5.寻甸回族彝族自治县农业机械服务管理站

6.寻甸回族彝族自治县农业生态环保站

7.寻甸回族彝族自治县社会帮扶服务中心

8.寻甸回族彝族自治县特色农业产业发展中心

9.寻甸回族彝族自治县乡村建设服务中心

10.寻甸回族彝族自治县养殖业服务中心

11.寻甸回族彝族自治县植保植检站(寻甸回族彝族自治县农产品质量安全检测站)

12.寻甸回族彝族自治县种植业服务中心

13.寻甸回族彝族自治县种子管理站

寻甸县农业局2024年末实有人员编制240人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制208人。在职实有205人，其中：财政全额保障205人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

（二）部门职能

参照政府批准的“三定”方案，寻甸县农业农村局的主要职能是：

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻执行党和国家及省、市、县对巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴、农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的方针政策和法律法规。承担法律法规明确的执法职责，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，牵头负责农村生活垃圾分类和资源化利用、农村公共厕所建设，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有关工作。牵头开展防止返贫动态监测和帮扶，组织落实有关帮扶政策，促进脱贫人口增收，拟定财政衔接推进乡村振兴补助资金分配建议方案，指导、监督资金使用和项目建设，加强项目资产后续管理；牵头巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、农业龙头企业发展工作。培育、打造、保护“绿色食品牌”等农业品牌,做强做优高原特色农业。组织农业会展,促进招商引资,提出促进农产品流通和市场开拓的建议。监测分析农业农村经济运行情况，发布农业农村经济信息。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等领域的监督管理。指导粮食、肉类等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产、促进绿色发展。

7.负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8.负责农业资源区划工作。负责耕地、永久基本农田保护和高标准农田建设工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,指导设施农业、生态循环农业、节水农业、农业生物产业发展及农村可再生能源综合开发利用。牵头管理种植业、畜牧业、渔业等外来入侵物种。负责农业有害生物普查，农业转基因生物安全和外来物种监督管理，承担生物资源开发创新工作。

9.负责农业综合执法及行政审批工作。负责贯彻执行农业相关法律法规，对农资市场的种子、兽药、农药、渔药、饲料及饲料添加剂等依法监督管理。统筹兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法开展对动物防疫、动物诊疗的监督管理工作。依法开展对农机安全及农业机械化的监督管理工作。负责法律法规授权的行政审批工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫工作,发布疫情信息并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划,提出扶持农业农村发展财政项目的建议,按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。牵头开展农业对外合作工作，具体执行有关农业援外项目。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的科技成果转化和技术推广,负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导农业农村人才工作。参与农业农村人才队伍建设,指导农业教育和农业职业技能开发,拟定新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作规划并组织实施。

14.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

1.推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

2.加强对全县乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查。扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

3.统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展,促进乡村产业全链条升级,实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。

4.协同推进农业农村领域技术攻关、技术集成、适用技术推广，推动创新链产业链资金链人才链融合、产业体系创新体系融汇、农科教产学研融通，提升农业农村科技创新体系整体效能，立足面向科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，服务加快实现高水平农业科技自立自强。

5.加强对农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系,坚持最严谨的标准、最严格的监督、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（四）部门管理制度

寻甸县农业农村局在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，制定了《寻甸回族彝族自治县农业局财务管理制度》、《关于印发中共寻甸回族彝族自治县农业局委员会议事规则等制度的通知》（寻农党[2017]6号），《寻甸回族彝族自治县农业农村局内部控制基本制度》、《寻甸回族彝族自治县农业农村局预算管理办法》、《寻甸回族彝族自治县农业农村局财务收支管理办法》、《寻甸回族彝族自治县农业农村局采购管理办法》、《寻甸回族彝族自治县农业农村局国有资产管理办法》、《寻甸回族彝族自治县农业农村局建设项目管理办法》、《寻甸回族彝族自治县农业农村局合同管理办法》，2022年进一步修订完善了《寻甸回族彝族自治县农业农村局财务收支制度》，管理制度基本健全。

（五）部门资金来源及使用情况

1.收入决算情况

寻甸县农业农村局2024年度收入合计43,407.53万元。其中：财政拨款收入43,407.53万元，占总收入的100%。与上年对比收入增加65.06%，主要原因是人员增加人员经费预算增加、高标准农田建设项目收入增加、农业项目收入增加。

2.支出决算情况

寻甸县农业农村局2024年度支出合计43,525.99万元。其中：基本支出4,064.81万元，占总支出的9.34％；项目支出39,461.18万元，占总支出的90.66％；与上年对比支出增加66.07%，主要原因是人员增加人员经费支出增加、高标准农田建设项目支出增加、农业项目支出增加。

3.预算资金管理情况

(1)预算管理情况

寻甸县农业农村局2024年度收入为43,407.53万元，支出43,525.99万元，预算完成率为100.27%。

(2)制度建设执行情况

寻甸县农业农村局制定了《财务管理制度》、《内部控制制度》，对日常公用经费管理严格的执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批，由分管领导、归口管理处室、财务人员按费用性质、类别最后把关审批。

（六）政府采购情况

2024年度，部门政府采购支出总额5,391.74万元，其中政府采购货物支出3,795.23万元，政府采购工程支出488.67万元，政府采购服务支出1,107.84万元。

采购方式、程序均按照相关规定要求进行。

（七）固定资产情况

截至2024年12月31日，寻甸县农业农村局固定资产账面原值为2,366.33万元，净值为750.13万元（其中土地、房屋及构筑物类资产账面净值624.04万元；设备类资产账面净值88.93万元；家具和用具类资产账面净值37.16万元）；无形资产账面原值为219.04万元，净值为159.90万元。固定资产及无形资产实际使用价值910.03万元，利用率达到100%，固定资产采购、使用、处置均严格按照国有资产部门相关规定流程处理。

二、绩效目标

（一）部门总目标

2024年以来，寻甸县农业农村局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市、县农业农村工作会议精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，坚持质量兴农、绿色兴农、效益优先，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业创新力、竞争力和全要素生产力，全面提升发展质量和效益，加快推进农业产业发展，巩固脱贫成效，决胜全面小康，助力乡村振兴，围绕目标责任书下达的目标责任开展工作，确保目标责任全面完成。

（二）部门项目具体计划目标

1.稳定粮食生产。按照“稳定面积、主攻单产、优化结构、增加总产、提高效益”的思路，因地制宜宜粮种粮，及早落实好任务，做好全年农情调度。积极向省市县申报2024年科技增粮项目，做好科技推广与生产指导。落实种植业防灾减灾措施，有效应对洪涝、干旱等极端天气影响，加强病虫害监测预防工作，发挥农业保险在应对自然灾害的积极作用，确保全年粮食任务圆满完成。

2.加大农机购置补贴的政策宣传力度，全力推进农机农艺相结合，加大新机具、新技术的试验示范，特别是小型实用型机具推广使用。指导县域内的农机专业合作社或农机大户联合，全力推动小麦、薯类和玉米耕、种、收环节机械技能的推广与应用。

3.加大招商引资力度。一是积极包装策划项目，依托现有产业基础，进行延链补链强链，持续抓好重点项目建设，着力引进实力雄厚企业，带动产业升级，促进高原特色农业高质量发展。二是通过设施农用地潜力地块建设平台，加大农业资源优势宣传推介力度，进一步激活引导外来投资企业增资投入和发展新项目。三是全面贯彻落实“项目工作法”、“一线工作法”、“典型引路法”，进一步整合资源，加强力量，建立全过程、全方位服务机制，优化营商环境，确保“招得来，留得住”。严格落实项目推进机制、落实项目要素保障、做好项目监测等工作措施，建立审批绿色通道。

4.培育主体，大力打造绿色品牌。加大农业龙头企业、农民专业合作社和家庭农场等新型农业经营主体培育力度，推动建立一批绿色化、标准化、数字化农业产业生产、加工、流通服务企业，重点培育一批“产供销、农工贸、农文旅”全产业融合发展的龙头企业，推进绿色产业健康快速发展。实施品牌提升工程，大力打造“寻甸牛”、“寻甸菜”、“寻甸七彩洋芋”等系列品牌，加大有机食品、绿色食品认证力度。

5.加大农业基础设施建设力度。积极组织开展2023年10.71万亩高标准农田项目建设，认真组织，保证施工质量和安全生产，按时完成建设内容。结合各乡镇（街道）需求上报情况和全县可实施区域面积，做好项目库储备图斑审核、勘测设计、征求意见、可行性研究报告的编制、提前谋划2024年高标准农田建设项目，推动高标准农田建设高质量发展。

6.加强重大动物疫病防控工作。有序开展群防群控，全面落实非洲猪瘟各项防控措施。加强规模养殖场投入品监管、瘦肉精监测，抓好兽药、饲料的监督管理。认真谋划口蹄疫、禽流感等强制免疫为主的畜禽免疫、疫病监测工作，确保春、秋集中免疫按时、按质、按量完成，避免发生重大动物疫情，保障畜牧业生产有序进行。

7.加强农业废弃物利用。一是推进废弃菜叶体系建设，根据寻甸县蔬菜产业布局规划，引进企业建设废弃菜叶处理厂，集中收集处理废弃菜叶，减少农业面源污染。二是实施农村畜禽粪污、生活污水专项整治行动，对全县畜禽养殖业进行科学、规范管理，坚决制止养殖粪污直接排放到村内道路、沟渠的行为，引导养殖户做到养殖粪污出村入地，有效治理畜禽养殖污染，切实改善农村环境质量。

8.全力推进农村人居环境整治提升。一是持续推进农村“厕所革命”。完成2024年无害化卫生户厕改建5000座，100户以上自然村卫生公厕50座的年度目标任务，完善农村户厕改造后期管护长效机制。二是持续组织开展村庄清洁行动。压实镇、村、组责任，加快村庄日常保洁和垃圾清运制度建设，着力抓好“三清一改一提升”(清理农村生活垃圾、清洁农村水源水体、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物、不断提升村容村貌)，动员广大农民群众，广泛参与、集中整治，着力解决村庄环境“脏乱差”问题。三是加快推进绿美乡村创建。多方筹措资金，积极开展2024年绿美乡村及“千万工程”示范创建工作，完成省市下达的年度创建目标。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；

4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；

5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；

6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；

7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；

8.寻甸回族彝族自治县农业农村局提供的基础资料；

9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段

本次评价对象为寻甸回族彝族自治县农业农村局部门整体支出，评价时段为2024年1月1日至2024年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

根据《寻甸回族彝族自治县农业农村局部门整体支出绩效评价共性指标体系》评分，寻甸回族彝族自治县农业农村局自评得分87.5分，部门整体支出绩效为“良”。

2.主要绩效

寻甸县农业农村局2024年度按照《部门（单位）整体支出绩效目标申报表（2024年度）》中设定年度主要工作内容开展工作，实现年度目标，预算配置合理，管理规范，职责履职良好。主要表现在以下方面：

（1）部门决策方面：部门中长期规划目标明确合理，年度工作计划与年度工作目标相一致，并与部门中长期规划目标相结合；部门职能科学合理，与年度工作计划与年度工作目标互相衔接；预算配置合理；人力资源和办公资源得到有效保证；但预算绩效管理方面有待加强。

（2）部门管理方面：预算管理规范，预算完成率达到要求；预算管理制度完善，规范了财务管理工作；“三公经费”实际执行数严格控制在预算内；管理制度健全且有效执行；政府采购合理规范。

（3）部门绩效方面：紧紧围绕年初确定的目标，进一步强化组织领导，较好的完成了年度工作任务，职责履行良好；社会公众和服务对象满意度良好，目标群体对部门职责履行及履职效果普遍持肯定态度；但在队伍建设和长效管理创新方面还有待加强。

（二）具体绩效分析

1.部门决策过程分析

从综合评价得分情况看，部门决策指标满分为35分，实际得分33分，绩效分析情况具体如下：

（1）部门中长期规划目标的明确性与合理性

寻甸县农业农村局中长期规划目标设定明确，与政府中长期规划目标相适应，且与部门职能相适应。根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分。

（2）年度工作目标的明确性与合理性

寻甸县农业农村局2024年度工作目标设定明确合理。根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分。

（3）年度工作计划与年度工作目标的一致性

寻甸县农业农村局2024年度工作计划与部门年度工作目标相一致。根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分。

（4）绩效目标合理性

寻甸县农业农村局2024年度绩效目标设置合理。根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分。

（5）绩效指标明确性

寻甸县农业农村局2024年度《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》绩效目标的设定科学，指标细化量化明确，具有可考性。根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分。

（6）部门职能的明确性与科学性

寻甸县农业农村局职能界定明确科学，且有相关文件作为支撑。根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分。

（7）年度工作目标与部门职能的适应性

寻甸县农业农村局2024年度所设定的具体目标与部门职能相适应。根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分。

（8）年度具体工作与部门职能的匹配性

寻甸县农业农村局2024年度具体工作与部门职能相匹配。根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分。

（9）部门内设科室及下属单位职责的明确性

寻甸县农业农村局内设科室及下属单位职责划分明确。根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分。

（10）基本支出预算合理性

寻甸县农业农村局2024年度基本支出预算根据人员经费、公用经费标准进行编制，具有合理性。根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分。

（11）项目支出预算合理性

寻甸县农业农村局2024年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围都具有合理性。根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分。

（12）人力资源投入合理性

寻甸县农业农村局因职工众多，部分岗位调配上存在不合理的情况，故扣1分。根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分1分。

（13）办公资源投入合理性

寻甸县农业农村局因职工众多，人员经费配置上存在不合理的情况，故扣1分。根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分1分。

（14）重点项目资源分配合理性

寻甸县农业农村局能够全面完成当年工作目标任务。根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分。

2.部门管理情况分析

从综合评价得分情况看，部门决策指标满分为20分，实际得分16.5分，绩效分析情况具体如下：

（1）基本支出预算执行率

寻甸县农业农村局2024年度基本支出预算执行程度达到要求。根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分。

（2）项目支出预算执行率

寻甸县农业农村局2024年度项目支出预算执行程度达到要求。根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分。

（3）“三公经费”控制率

寻甸县农业农村局2024年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率≤100%，2024年度“三公”经费支出决算数比2023年增加16.60万元，增长102.31%，主要原因是车辆老化运行成本增加及机构合并后接待场次及人员增加。

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分0分。

（4）预算调整情况

寻甸县农业农村局2024年度根据年中预算实际执行情况及时合规进行了预算调整。根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分。

（5）财务管理制度健全性及执行情况

寻甸县农业农村局财务管理制度健全，但在实际执行中存在一定问题，故扣除0.5分。根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分0.5分。

（6）资金使用合规性

寻甸县农业农村局2024年度预算资金的使用符合相关财务管理制度的规定。根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分。

（7）财务监控的有效性

寻甸县农业农村局在财务监控监督措施的执行中存在不全面的情况，故扣除0.5分。根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分0.5分。

（8）在职人员控制率

寻甸县农业农村局2024年度实际在职人员数与编制数的比率≤100%，对人员成本的控制程度符合要求。根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分。

（9）人力资源管理执行情况

寻甸县农业农村局人力资源管理具有健全性及执行的规范性。根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分。

（10）资产管理制度健全性及执行情况

寻甸县农业农村局资产管理制度建立健全，但因部门资产数额庞大，在实际管理中有一定的困难，故扣除0.5分。根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分0.5分。

（11）固定资产在用率

寻甸县农业农村局固定资产及无形资产账面净值910.03万元，实际使用价值为910.03万元，利用率达到100%。根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分。

（12）业务管理制度健全性及执行情况

寻甸县农业农村局管理制度基本健全，但在实际执行中仍存在些困难，故扣除0.5分。根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分0.5分。

（13）政府采购规范性

寻甸县农业农村局2024年度部门政府采购支出5,391.74万元。采购方式、程序均按照相关规定要求进行。根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分。

（14）监督考核情况

寻甸县农业农村局因在监督考核方面存在缺失，故扣除0.5分。根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分0.5分。

3.部门绩效实现情况分析

从综合评价得分情况看，部门决策指标满分为46分，实际得分38分，绩效分析情况具体如下：

(1)项目完成情况

寻甸县农业农村局2024年度县本级预算项目完成情况良好，达到年初设定目标。根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分。

(2)社会保障计划完成情况

寻甸县农业农村局在产业帮扶、农业补贴等社会保障工作方面完成情况良好。根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分。

（3）农民教育计划完成情况

寻甸县农业农村局2024年度通过新型农民职业培训、相关农业种养培训等工作，对农民的农业知识普及教育方面取得了成效。根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分。

(4)“三品一标”的年检和复查换证完成情况

寻甸县农业农村局2024年度在“三品一标”的年检和复查换证工作方面完成情况良好。根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分。

(5)控制病虫害损失率完成情况

寻甸县农业农村局2024年度在病虫害防治工作中完成效果较好，病害损失率低于5%。根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分。

(6)政府采购项目完成率

寻甸县农业农村局在政府采购项目方面严格按照有关规定程序进行。根据综合评价得分情况，故此项指标满分为2分，实际得分2分。

(7)考核任务完成率

根据县目督办考核任务，寻甸县农业农村局2024年目标考核任务完成情况良好。根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分。

(8) 投诉信访降低率

寻甸县农业农村局2024年度工作完成情况较好，收到的投诉信访率都较低。根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分。

(9)社会保障覆盖率

寻甸县农业农村局在农业社会保障方面贯彻落实中央省市县各级的任务部署，但因农民人口庞大，相关保障项目覆盖有限，故扣除1分。根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分1分。

(10)农作物及产品调运检疫完成情况

寻甸县农业农村局在农作物及产品调运检疫方面有专门的科室部门负责，完成情况较好。根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分。

(11)科学高效的养殖技术、种植技术普及情况

寻甸县农业农村局2024年度进一步加强对农户进行科学高效的养殖技术、种植技术普及，但因农民文化水平程度参差不齐，部分农民对种养技术的掌握程度还有欠缺，故扣除2分。根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分2分。

(12)政策宣传知晓率

寻甸县农业农村局在贯彻落实中央省市县各级部门政策的同时还加大了对相关政策的宣传培训，但因农民文化水平程度参差不齐，部分农民对农业部门现提供的服务及补贴政策掌握程度不高，故扣除1分。根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分1分。

(13) 单位节能减排工作完成情况

根据能耗综合情况，本单位2024年度人均月电耗量同比有所上升，主要原因是单位实验室改建的冰库耗电量增加，故扣除1分。根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分3分。

(14)社会公众满意度

根据相关问卷调查寻甸县农业农村局2024年度工作普遍得到了社会公众的认可。根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分。

(15)队伍建设情况

寻甸县农业农村局队伍建设完善，但部门管理人员定期培训情况不足，故扣除1分。根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分2分。

(16)信息共享、公开情况

寻甸县农业农村局严格按照各级各部门规定内容及时公开，实现了信息的共享。根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分。

(17)长效管理创新情况

寻甸县农业农村局积极探取寻求创新，但管理创新机制和措施存在不足，故扣除1分。根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分1分。

五、主要经验做法

实现财务精细化管理，切实提高依法理财水平。加强财政政策法规宣传，深入贯彻有关财政法律法规；加强财政资金监管，完善财政内部控制制度，自觉接受财政、审计及社会各界的监督；全面实行综合预算，政府采购，费用支出申报制度。在政策允许的范围内，尽可能的盘活资产，保障国有资产的安全。

六、存在的问题

一是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。二是农业工作范围广、工作量大、人手不够。三是工作经费短缺，许多工作没有专项工作经费。

七、改进措施及建议

加强与各单位的联系和协作，发挥社会参与功能，整合社会资源，优化资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度；加强对单位下属部门的建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理人员，建立绩效评价的长期机制。

寻甸回族彝族自治县农业农村局

2025年05月10日

附件1：

成本效益分析报告

一、经济性分析

寻甸回族彝族自治县农业农村局依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2024年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

1.收入决算情况

寻甸县农业农村局2024年度收入合计43,407.53万元。其中：财政拨款收入43,407.53万元，占总收入的100%.与上年对比收入增加65.06%，主要原因是人员增加人员经费预算增加、高标准农田建设项目收入增加、农业项目收入增加。

2.支出决算情况

寻甸县农业农村局2024年度支出合计43,525.99万元。其中：基本支出4,064.81万元，占总支出的9.34％；项目支出39,461.18万元，占总支出的90.66％；与上年对比支出增加66.07%,主要原因是人员增加人员经费支出增加、高标准农田建设项目支出增加、农业项目支出增加。

二、效率性分析

寻甸回族彝族自治县农业农村局工资由县财政按月直接支付，其他各级财政投入的资金，统筹安排合理使用，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。

工作完成方面：职工社会保障缴费、遗属补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成。

三、效益性分析

2024年寻甸回族彝族自治县农业农村局围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成。

1.经济效益

2024年全县粮食总播面积88.77万亩，测土配方施肥、间套种、绿色高产高效创建、地膜覆盖、病虫害统防统治等各项科技增粮措施，确保全年粮食生产均衡稳定增收；畜牧业产值26.28亿元；全县农机总动力达到46.7万瓦特；完成马铃薯种植面积29.15万亩，产值达5.12亿元；全年蔬菜种植面积23.37万亩，蔬菜总产量53.06万吨，蔬菜总产值6.87亿元；完成中药材种植35709亩，预计产量达8692吨（干品），产值达4.85亿元；完成渔业养殖面积18000亩；全县48家农业产业化重点龙头企业运行情况良好，企业经济效益增加，预计销售收入完成16.3亿元，总产值完成17.6亿元；争取上级资金1.27亿元。

2.社会效益

各级财政资金的投入用于我县农业农村发展建设，改善了农村生活居住条件，提高了农民收入水平，促进了全县农业产业蓬勃发展。产业扶贫进一步巩固了脱贫成效，土地确权颁证落实了土地流转提高了农业生产效率，各种惠农保护扶持补贴确保了农民的权益，农产品质量及畜禽屠宰的监管监测保障了绿色有机食品的安全。

3.生态效益

科学种养技术的普及、畜禽粪污资源化利用等项目的实施使得土地、农业生产废物再利用率大大提高，实现了绿色农业发展，维护了生态平衡。

四、可持续性分析

寻甸回族彝族自治县农业农村局作为县政府工作部门，严格履行部门职责，对我县农业农村事业保持了可持续性发展状态。

附件2：

部门职能分解及2024年工作完成情况

2024年以来，在县委、县政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的大力支持下，县农业农村局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神，认真贯彻落实中央和省市县农业农村工作会议精神，坚持农业农村优先发展，守住粮食安全和不发生规模性返贫底线，扎实推进产业发展、农民增收、乡村建设等重点工作。现将今年的工作总结如下：

(一)稳定粮食面积产量。2024年，我县完成粮食作物播种面积88.77万亩(统计上报数)，粮食总产量25.38万吨(统计上报数)(2024年市级下达我县粮食生产指标底线为粮食播种面积86.7万亩，粮食产量24.15万吨)。其中，夏粮播种面积28.46万亩，夏粮产量5.22万吨；秋粮播种面积60.31万亩，秋粮产量20.16万吨；大豆播种面积2.95万亩，油料播种面积1.88万亩。粮食总播面积较上年同比增长1.52%；粮食总产量较上年同比增长3.54%。突出抓好良种覆盖、测土配方施肥、间套种、大豆玉米带状复合种植、绿色高产高效创建、地膜覆盖、病虫害统防等各项科技增粮措施，确保全年粮食生产均衡稳定。

(二)巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。常态化开展防止返贫动态监测和帮扶工作，调整收入监测范围为9500元。用好云南省“政府救助平台”，截至10月28日，平台申请3759件，办结3658件，办结率97.31%。全县新识别纳入监测对象130户472人，消除风险57户207人，累计识别监测对象2366户7241人，通过精准帮扶稳定消除1680户5164人返贫致贫风险，尚未消除风险的686户2077人均已采取针对性帮扶措施。强化饮水、住房、教育、健康“四重保障”。争取抗旱保供水资金1204.5万元，实施农村饮水安全维修养护工程43件、应急抗旱工程64件、农村供水保障3年专项行动项目24件；实施农村危房和抗震安居改造37户，农村危房动态“清零”。严格落实控辍保学，实现义务教育阶段适龄学生动态零辍学，发放“雨露计划”等学生补助资金5519.96万元，资助学生15.3万人次；脱贫户和农村低收入人口100%参加基本医疗保险、大病保险，医疗救助实现全覆盖，创建家庭医生签约服务示范单位2家，组建家庭医生签约团队568个3070人，履约服务率99.29%。

(三)促进畜牧业规模发展。2024年1—9月，全县畜牧业总产值预计达26.28亿元，同比增长5.5%。其中：一是生猪存栏46.25万头，同比下降6%(能繁母猪存栏4.23万头，同比下降11%)，生猪出栏48.76万头，同比增长1.3%。生猪价20元/公斤左右，相比2023年9月份17元/公斤有所上升，目前生猪生产处于低位盈利状态。二是牛存栏21.6万头，同比增加7%。奶牛存栏1.01万头，同比增长5.4%。牛出栏9.48万头，同比减少9%。三是羊存栏29.1万只，同比增长5%，出栏16.94万只，同比减少5%。四是活家禽存栏342.5万只，同比增长9%，出栏255.3万只，同比增长19.6%(肉鸡存栏243.7万只，同比增长14%；蛋鸡存栏98.8万只，同比减少1.2%)。到2024年四季度，预计实现畜牧业产值33.8亿元，同比增长2.6%。主要实施项目：一是2024年寻甸县生猪调出大县奖励资金项目下达资金494万元(第一批433万元、第二批61万元)，通过组织摸底调查，全县只有1家养殖企业符合申报要求，项目达不到实施条件，暂未实施。二是寻甸县2024年中央草原生态保护补助奖励政策工作，实施草原禁牧29.81万亩、草畜平衡200.49万亩，农牧民补助奖励资金724.8万元(草原禁牧223.575万元，草畜平衡奖补资金501.225万元)，目前已经兑付720.63万元，剩余资金正在核实农牧户信息，预计2024年12月份完成兑付。

(四)农业机械化持续发展。农机装备总量持续增长，结构逐步优化。2024年全县农机总动力达到46.7万瓦特，机耕面积59万亩，水稻机收2.1余万亩，小麦机收6万余亩，玉米机收和青贮收割9万余亩，农业机械化综合水平达55.12%。认真贯彻落实农机购置补贴政策，全年完成国补农机购置补贴734万元，全县共录入各类机械合计2036台，涉及购机户1781户。组织培训拖拉机驾驶员及农业机械操作手250余人，开展了马铃薯、玉米全程机械化作业示范，组织开展主要农作物机收减损和烤烟移栽机械化起垄技术推广工作的观摩学习。切实履行好农机安全生产监管职责，有效预防和减少农机安全生产事故的发生，确保全县农机安全生产。拖拉机三项事故指标(事故率、重伤率、死亡率)分别控制在4‰、3‰、2‰以内。

(五)马铃薯产业规模发展。2024年全县马铃薯种植面积29.15万亩，鲜薯产量45.50万吨，预计产值51207万元。其中小春马铃薯核定7.64万亩，产量11.57万吨，1.2元/千克，产值13884万元；预计大春马铃薯21.51万亩，产量33.93万吨，1.1元/千克，产值37323万元。

(六)蔬菜花卉产业持续发展。截止9月，全县蔬菜播种总面积23.37万亩，总产量53.06万吨，产值68741.52万元。截止第三季度，花卉园艺种植总面积3.474万亩，其中：鲜切花5830亩，三七等其它面积2.891万亩，总产值71890万元。

(七)生物资源产业迅速发展。2024年计划种植中药材26000亩，完成中药材种植35709亩，占计划137.34%，预计采收面积2.8981万亩，总产量8692吨(干品)，产值48519万元。其中：续断13059亩、三七8293亩、当归2039亩、花椒1966亩。年带动农户807户，种植大户144户。全县有中药材种植(加工)企业、合作社共23家，其中：加工企业3家、种植企业11家，合作社9个。

(八)渔业产业生态发展。2024年预计全县渔业养殖面积达18000亩，渔业产量10280吨，产值10100余万元，渔业产值增速达到预期目标。调整渔业品种、结构，大力推广水产无公害、健康养殖技术，加强水产品质量安全监管，发展休闲渔业，打造渔业品牌。寻甸县成为昆明市首批建设以鲟鱼、鲑鳟鱼、裂腹鱼为主打品种的苗种引进、培育、设施养殖、精深加工、休闲观光、餐饮、出口贸易全产业链冷水鱼产业园区，形成省级一流的高端高价值冷水鱼优势产业带，逐步建设成为高品质水产品菜篮子供应基地。

(九)农业产业化发展。农业龙头企业培育。2024年预计全县市级农业龙头企业48家农业产业化重点龙头企业运行情况良好，企业经济效益增加，预计销售收入完成16.3亿元，比上年同期增2%；总产值完成17.6亿元，比上年同期增6%以上。全县产业化龙头企业从业人员达2740人，辐射带动农户22070户。全县农业加工企业209家以上，农产品加工产值完成58亿元，与农业总产值之比为0.9:1。二是市场主体倍增，现已完成1家国家级农业龙头企业认定，组织申报省级农业龙头企业2家、市级农业龙头企业5户，县级农业龙头企业4家，待上级审批认定。预计完成新增12户，占计划的133.3%，累计各级龙头企业总目标达78个，占计划的104%。

(十)新型农业经营主体不断发展壮大。农民专业合作社848个，其中：县级示范社42个、市级示范社32个、省级示范社12个、国家级示范社2个；全国家庭农场名录系统纳入家庭农场720个(工商登记注册家庭农场84个)，其中，县级示范家庭农场55个、市级家庭农场2个。

附件3：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

附件4：寻甸回族彝族自治县农业农村局部门整体支出绩效自评问卷调查情况统计表

发放问卷20份；收回问卷20份；有效问卷20份

附件5：部门整体支出绩效自评工作底稿

附件6：收入支出决算表

寻甸回族彝族自治县农业农村局2024年部门整体支出绩效目标表