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中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层治理科和“两新”组织科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦“两企三新”，凝聚发展合力。一是摸清底数稳起步。构建由县委组织部统筹全局，县委社会工作部（“两新”工委）牵头抓总，县总工会、团县委、县妇联及各主管部门协同联动的县级工作协调机制，深入乡镇（街道）、村（社区）以及园区对现有“两新”党组织及“四上”“专精特新”企业展开摸排，精准掌握党组织数量、党员构成等关键信息，同步加大党群建设指导力度，持续拓展党的组织覆盖广度与深度。二是凝心聚力强服务。深入全县“两新”组织与寻甸产业园区，借助“链式”组织生活的串联效应、沉浸式体验的深度融入感，累计开展4次主题宣讲，4次交流研讨，让党的创新理论在“两新”领域落地生根。对50余名“两新”组织出资人、党组织书记和党务干部开展系统的业务培训。组织县市场监管局、交通运输、快递物流行业党委等9家单位10人参与“沉浸式体验 贴心化关爱”活动，发现问题7个，当场提出整改措施7条，现场解决问题1个，切实增强组织关怀。三是整合阵地优效能。整合社区党群服务中心、县新时代文明实践中心、企业共享空间等资源，因地制宜打造10个集党员教育、文化活动、便民服务等多功能于一体的“云岭先锋新家园”服务矩阵。四是创新载体促发展。注重“两新”组织党建引领实践成果转化，着力总结、推广成功经验，不断提升党组织凝聚力与战斗力，《党建领航，“蔬”写新发展》荣获第二届全国社会工作党建创新“两企三新”典型案例三等奖。

（二）聚焦党建引领，赋能基层治理。一是明确村级组织工作事务，推动村级组织回归主责主业。制定下发规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项及破解基层治理“小马拉大车”问题等工作方案，全年累计清理政务应用程序和公众号25个，工作群137个，内外部挂牌2600余块，证明事项51项。二是构建县级部门联动机制，畅通衔接沟通渠道。及时下沉乡镇（街道）开展全覆盖督导调研，坚持问题导向，对督导调研发现的问题及时召集相关部门进行专题研判解决，组织召开专题会议5次，解决问题60余个，移交、上报问题线索共13个。三是汇聚社会资源，助力基层治理。成立羊街、倘甸2支社区基金管理委员会，募集社会资金22万元，用于开展学校风貌改造、文体活动等。四是坚持常态长效，持续巩固成果。设立16个规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项观测点，以点带面促进基层减负工作有效推进；科学拆分月秀和东发两个超5000户的大型社区；持续深入推进“民生小实事”项目，共征集“民生小实事”项目35个，动员社会资金385万元，惠及群众12900余人；《社区改造换新颜，服务群众更走心》项目被评选为2024年市级“民生小实事”典型案例。此外，联合华东师范大学组建乡村振兴“新内生发展项目组”，以泽铁社区经验为蓝本，提炼出高校与乡村结合的“内生发展视角下乡村社区治理模式”，入选全国社会治理创新案例100例。

（三）聚焦凝聚服务群众，提升社会服务水平。利用华东理工大学资源实施“天星计划”，对辖区80余名社会工作从业人员开展专业培训，并线下开展3个项目实操，涉及儿童服务、特殊群体关爱、老年人服务等。同时，协调华理选派社会工作相关专业学生到塘子村社工站、六哨学校社工站开展驻站服务，塘子社工站隔代共融与记忆传承助力乡村文化共同体建设项目荣获第四届全国MSW研究生案例大赛决赛一等奖，六哨学校社工站乡村地区学校社会工作艺术赋能心理健康教育的本土化实践项目荣获2024年度沪浙地区社会工作专业服务案例大赛三等奖。

（四）统筹指导人民信访和人民建议征集。建立县委社会工作部统一领导县信访局制度，推动社会工作和信访工作联动融合、同频共振。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部2024年度收入合计834403.08元。其中：财政拨款收入794403.08元，占总收入的95.21%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入40000.00元，占总收入的4.79%。

与上年相比，收入合计增加834403.08元，上年无此项收入。其中：财政拨款收入增加794403.08元，上年无此项收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加40000元，上年无此项收入。主要原因是中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部于2024年3月成立，无2023年决算公开，所有收入均为新增收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部2024年度支出合计826812.20元。其中：基本支出610101.08元，占总支出的73.79％；项目支出216711.12元，占总支出的26.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加826812.20元，上年无此项支出。其中：基本支出增加610101.08元，上年无此项支出；项目支出增加216711.12元，上年无此项支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部于2024年3月成立，无2023年决算公开，所有支出均为新增支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出610101.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出489076.15元，占基本支出的80.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121024.93元，占基本支出的19.84％。公用经费人居支出15128.00元，原因为中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部于2024年3月成立，主要用于购置办公用品和办公设备。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216711.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位2024年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出794403.08元,占本年支出合计的96.08%。与上年相比增加794403.08元，增长100%,年初无此项预算，原因为2024年3月成立已超出，未参与2024年年初预算编制。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出663642.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.54%,年初无此项预算。主要用于人员工资、办公用品等方面；造成预决算差异的主要原因是2024年3月成立，未参与2024年年初预算编制。

2.无外交（类）支出,年初无此项预算。

3.无国防（类）支出,年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出,年初无此项预算。

5.无教育（类）支出,年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出53618.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%,年初无此项预算。主要用于缴纳职工养老、工伤等保险；造成预决算差异的主要原因是2024年3月成立，未参与2024年年初预算编制。

9.卫生健康（类）支出37425.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%,,年初无此项预算。主要用于缴纳职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是2024年3月成立，未参与2024年年初预算编制。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出,年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出39717.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%,年初无此项预算。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年3月成立已，未参与2024年年初预算编制。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出,年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为6965.00元；支出决算较上年增加6965.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为6965.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为6965.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为6965.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年3月成立已超出2024年年初预算编制期限。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6965.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部于2024年3月成立，无2023年决算公开，公务用车运行维护费为新增支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

2.购置车辆0辆。无具体购置内容。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于检查或参加市级会议、培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

2024年中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部“三公”经费信息公开网址：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-28/7047547.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部2024年机关运行经费支出121024.93元，比上年增加121024.93元，上年无此项支出,主要原因是中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部于2024年3月成立，无2023年决算公开。部门机关运行经费主要用于购置办公用品和办公设备。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部资产总额174362.04元，其中，流动资产7590.88元，固定资产166771.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加174362.04元，其中固定资产增加166771.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额181486.00元，其中：政府采购货物支出181486.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额175577.00元，其中：授予小微企业合同金额175577.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项及相关口径情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：一般公共预算是国家以税收为主体的财政收支预算体系，主要用于保障民生、推动经济发展、维护国家安全及维持国家机构正常运转，包含中央与地方两级预算。其收入涵盖税收、行政事业性收费、国有资源有偿使用、转移性收入和其他收入，支出分为本级支出、转移支付和税收返还，中央与地方预算在收入来源和支出结构上存在层级差异。

监督索引号53012901066301111

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部2024年度部分决算表20250828041832468