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寻甸回族彝族自治县发展和改革局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责专项规划、区域规划、空间规划与发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控建议。

4.拟订全县重要行业和产业发展规划，制定促进产业合理布局的政策措施。协调一二三产业发展中的重大问题，推进经济结构战略调整；参与乡村振兴和美丽县城规划建设。

5.组织拟订社会事业发展规划和年度计划。协调科学技术、教育、卫生、文化、体育、卫生健康、劳动就业和社会保障等社会事业发展的重大问题，提出建议及对策措施。

6.贯彻落实中央省市关于财经领域的方针政策，谋划决策全县财经领域重大工作的总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实，调研分析财经形势，分析研究全县重大财经政策，指导实施我县中长期财经规划编制等。

7.根据全县国民经济和社会发展规划及专项规划，综合平衡提出全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；申报和下达国家、省、市拨款的建设项目实施计划；引导民间资金投向，指导重大项目的前期工作，建立重点项目储备库；按规定权限审批、核准、备案投资项目。

8.指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调经济体制改革中的重大问题，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

9.贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规。负责全县价格运行分析，制定并实施控制价格总体水平的目标和措施。研究提出全县价格、收费改革调整方案，拟订和调整除药品和医疗服务外由县级管理的重要商品价格和收费政策。按照价格管理权限，负责全县除药品和医疗服务外实行政府定价、政府指导价商品及服务价格的审批或报批。负责规范行政事业性收费行为，负责价格监测、认证、成本监审、农产品成本调查工作。

10.贯彻实施国家、省、市有关价格评估、认证、鉴定法规，依法对司法机关、行政执法机关和仲裁机关在其立案审理过程中涉及需要进行价格鉴证的各种扣押物品、追缴物品、没收物品、罚没物品、索赔理赔物品、财产损失物品、财产纠纷物品等进行价格认证。负责交通事故财产损失认证。

11.研究全县能源发展战略，拟订能源发展规划及年度计划，起草有关能源管理的地方性规章制度，并负责组织实施；承担调研全县能源发展和改革的重大问题，为县委、县政府决策提供依据。负责能源对外合作工作，承担在寻中央、省、市属能源单位有关协调工作，争取国家、省、市对能源建设的支持。负责监测能源发展运行情况，组织协调全县能源建设项目上报国家、省、市审批工作。指导协调农村能源发展，协调乡镇间能源开发利用工作。负责全县境内高压输油气管道安全运行监管，配合有关部门做好全县境内高压输油气管道安全生产监督管理工作。

12.负责贯彻执行国家粮食工作方针、政策和法律法规；拟订全县粮食流通和重要物资、应急物资储备的发展战略、中长期规划和年度计划；综合指导全县粮食供需总量平衡和市场调控工作，负责粮食、重要物资和应急物资的储备、轮换和监督管理；研究提出粮食流通体制改革方案并组织实施。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、综合规划科（县委财经办秘书科）、固定资产投资科、经济体制改革科、价格和收费管理科、能源管理科、粮食和物资储备科、国防动员科、数字经济发展科。所属单位4个，分别是：寻甸回族彝族自治县发展和改革局（行政单位）、能源管理中心（其他事业单位）、价格认证中心（其他事业单位）、数字经济发展中心（其他事业单位）。

1.办公室。负责局机关文电、机要、档案管理、安全保密、督查、文秘事务、会务组织及接待、信访、后勤保障等政务工作。负责政务信息、政务公开、电子政务的组织实施和机关各科室的协调工作。负责协调办理党代表提案、人大代表建议、政协委员提案的办理。承担机关党建、群团组织、财务、资产、机构编制、人事工资、退休人员等管理工作。负责指导国有控股粮食企业财务工作，监督管理国有资产及原国有粮食企业改革后资产、债务和人员的托管。

2.综合规划科（县委财经办秘书科）。负责拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责专项规划、区域规划、空间规划、发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策和土地政策，推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家和省重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。协同编制并推动实施新型城镇化规划。组织拟订综合性产业政策，协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。负责完成县委财经委员会安排的工作，承担县委财经委员会办公室统筹协调的工作事项，处理县委财经委员会办公室日常事务。

3.固定资产投资科。负责编制全县固定资产投资项目的中长期规划和年度计划；拟订固定资产投资总规模、结构调控目标和政策建议，申报中央分配的财政性建设资金和省市级财政性建设资金，安排县级财政前期工作经费。按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，协同推进优化营商环境有关工作。配合做好全口径外债管理有关工作。负责争取工业、社会事业、城市基础设施等基本建设项目的财政性投资工作。督促重点项目建设进度，完善项目跟踪协调，提出解决重点项目推进中的重大问题建议。

4.经济体制改革科。负责指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设，开展易地扶贫搬迁工作，参与研究社会保障制度改革的政策、计划、投资、财政、税收、金融、价格等宏观管理体制改革方案。参与生产要素、市场建设的配套改革政策研究。参与农村、教育、文化、卫生、价格、劳动就业、社会保障等社会事业项目和重大问题的处理。跟踪研判社会安全各类风险隐患，提出有关工作建议，承担社会事业重点领域国家安全工作协调机制有关工作。

5.价格和收费管理科。负责贯彻实施国家和省、市有关价格法律法规和方针政策；管理国家和省、市列名管理的重要商品、服务价格，贯彻落实国家及省、市价格监测报告制度，加强重要商品服务价格监测预警，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。负责县级管理的行政事业性收费、经营服务性收费的审批或上报工作。负责监督、指导、规范收费管理工作。负责价格监测、成本监审和农产品成本调查工作。

6.能源管理科。负责能源工作。研究分析煤炭、电力、油、气、新能源和可再生能源产业政策，拟订能源发展规划和年度计划。负责拟订能源发展战略和有关能源管理方面的地方性规章，协调解决县城能源改革和发展的重大问题。负责在寻中央、省、市属能源企业、分公司、办事处等有关协调服务工作。负责争取国家、省市能源建设资金，指导开展能源对外合作。监测能源发展情况，按规定权限负责审批县级能源建设项目和上报国家、省市审批、核准项目的初审和申报工作。指导农村能源发展，协调跨县能源开发利用。跟踪研判涉及能源安全各类风险隐患，提出有关工作建议。

7.粮食和物资储备科。负责粮食和物资储备工作。贯彻执行国家粮食工作方针政策和法律法规，拟订粮食流通和重要物资、应急物资储备的发展战略、中长期规划和年度计划。研究提出粮食流通体制改革方案并组织实施。负责粮食、重要物资和应急物资收储供需平衡和市场调控，协调粮食、重要物资调剂与调运工作。承担城镇居民、驻寻部队、救济救灾、应急预案的粮食和物资供应管理。负责专项储备粮管理办法的执行，监督检查储备粮、重要物资和应急物资的库存、质量和安全，建立粮油、重要物资和应急物资储备体系。负责粮食流通、重要物资和应急物资的监督管理，审查核发粮食收购许可证，规范粮食流通秩序。负责监测粮食价格，培育粮食批发和交易市场，承担粮食流通市场信息统计调查，完善粮食市场体系。制定粮食流通及仓储和加工设施规划。负责国家粮油质量标准执行，协同有关部门做好粮食质量标准监测，监管粮储企业的安全生产和消防安全。

8.国防动员科。负责人民防空及其他国防动员相关工作。

9.数字经济发展科。负责统筹推进数字寻甸、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设相关工作。

（二）决算单位构成情况

纳入寻甸回族彝族自治县发展和改革局2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县发展和改革局（行政单位）

2.能源管理中心（其他事业单位）

3.价格认证中心（其他事业单位）

4.数字经济发展中心（其他事业单位）

纳入寻甸回族彝族自治县发展和改革局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生0人。年末遗属3人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦强基铸魂党建引领，夯实发改事业根本保证。县发展改革局党组紧紧围绕党的方针政策，以加强党的政治建设为统领，夯实党建工作基础为关键，组织开展党的二十届三中全会学习教育。聚焦解决部分党员、干部对党规党纪不上心、不了解、不掌握等问题，推进清廉云南建设寻甸实践，组织开展党纪学习教育集中学习2天，自学2次，集体研讨1次，党组书记围绕责任担当、践行初心使命，做合格党员等方面讲授“七一”专题党课。组织干部职工到云南省第一女子监狱开展现场警示教育，通过“零距离”接受直观的反面典型教育，引导党员干部在党纪学习教育中锤炼党性；组织班子成员、中层干部及部分家属代表开展领导干部家属“家庭助廉”宣传活动，进一步筑牢廉洁“内防线”，引导家属扛起廉洁家风建设的使命任务，充分发挥“廉内助”的监督作用，形成“单位+家庭”监督合力，今年共开展警示教育5次。同时，局党组始终注重党员队伍建设，严格把关党员发展质量，按照发展党员步骤要求和流程发展党员，确保党员队伍的纯洁性和先进性，目前有积极分子2名，发展对象1名。此外，组织开展政治分析研判，严格落实意识形态工作责任制，确保全体干部职工在政治上始终保持清醒头脑，在思想上、行动上同党中央保持高度一致，持续提升党员干部的政治素质和党性修养。

2.聚焦经济指标促提升，做到常态研判预警。县发展改革局围绕全县2024年工作总体要求和经济社会发展目标，牵头制定《推动全县2024年一季度经济运行平稳开局工作方案》和《寻甸县2024年主要经济指标和GDP核算基础指标预期目标》，明确各责任单位主要指标目标任务。同时，开展研判分析调度，重点聚焦支撑性指标，坚持目标、问题、责任、督查考核、结果运用5个导向对“1+4”主要经济指标进行精准研判和高频调度，多措并举挖潜提速。持续“一对一”跟踪重点产业、重点项目和重点企业的运行态势，做强项目及产业支撑，全力巩固经济平稳增长态势，努力完成年度既定目标。2024年，全县完成地区生产总值211.2亿元，同比增长6.2%，增速排名全市第3；固定资产投资77.6亿元，同比增长70.7%，增速连续三年排名全市前3。

3.聚焦加大申报争资力度，加快推动重大项目建设。进一步牢固树立“大抓项目、抓大项目”的发展理念，科学做好“全县项目落地年”各项部署。2024年累计新开工项目145个，年度完成投资34.6亿元。寻甸县2023年高标准农田建设项目、云南洁昊环保有限公司塑料制品生产线建设项目、昆明立华金所新哨养鸡场项目等项目实现竣工投产。同时，围绕《云南省规范招商和项目实施领域突出问题专项整治专项行动方案》中明确的28项重点任务，结合寻甸实际，制定印发《寻甸县规范招商和项目实施领域突出问题专项行动方案》，围绕重大项目审批监管中的重点工作任务制定《寻甸县重大项目审批监管“阳光行动”2024年工作方案》，对重大招商项目引进从洽谈、跟踪、考察、签约、落地到建设等环节实施全过程管理和服务，按照时间节点推动各项重点任务，确保中央、省、市各项政策措施落细落实，加速推进专项整治工作落地见效。

4.聚焦绿色低碳转型发展，深入推进新能源建设。紧盯产业政策，有序推进风、光、火、储一体化建设。与大唐新能源共同谋划推进天然气发电项目可研编制和重新优化选址，完成“清水海变—金所工业园区”共享储能试点项目和寻甸200MW/400MWh共享储能项目（一期）指标争取并启动前期各项工作。完成鲁纳光伏发电项目开工和竹园沟、石崖、梳山、白石岩、鲁纳、化桃箐等5个光伏发电项目前期准备工作，横河风电场项目取得核准，南网中心能源站稳步推进，全年新能源装机规模达83.8万千瓦。积极争取企业来我县投资建设，高效开展能源类项目备案、立项批复工作，并积极帮助企业协调解决项目推进中的难点痛点。累计完成政府类投资项目立项批复8个，出具协调函件20份，并于2024年7月成功入选国家能源局发布开展充电基础设施建设应用推广活动的县乡名单。此外，通过合理有效的能耗预测预控措施，全县能源消费增长势头得到有效控制，单位GDP能耗下降率预计可实现“扭正为负”。

5.聚焦经济发展规划谋划，做好规划方案编制工作。完成《寻甸回族彝族自治县2024上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告》和《寻甸县贯彻落实2024年云南省新型城镇化和城乡融合发展重点任务分工方案》编写工作。谋划启动“十五五”国民经济和社会发展规划编制工作，起草规划编制方案。根据昆明市面向南亚东南亚辐射中心及昆明市建设区域性国际中心城市相关工作安排，编制县级实施方案并印发实施，按月调度汇总各单位情况上报。积极推进寻甸县绿化美化工作，绿美社区（永腾江山阅）、绿美河湖（清水海）、绿美景区（凤龙湾）入选云南省2023年度绿美标杆典型，获省级财政直接奖补资金380万元。2024年全县城乡绿化美化点位104个，完成绿化面积12.95万平方米，完成率101.4%；完成植树量1.32万株，完成率113.88%。

6.聚焦粮食安全工作职责，全面落实粮食保障工作。积极落实粮食储备职能，定期轮换储备粮，推陈储新，做到“储得进、管得好、用得上、有保障”，确保粮食的宏观调控需要。完成县级储备粮储备任务。组织建设粮食应急保供网点18个，建成粮食配送中心1个，粮食应急保障中心1个。与3家企业签订粮食应急加工协议，签订运输协议1份，开展粮食应急演练1次。推进粮食仓储物流设施及信息化建设，建成羊街中心粮库智能化信息系统，实现数据即时共享。

7.聚焦提升民生保障水平，扎实做好保供稳价工作。加强行政事业性收费的事中事后监管，组织完成全县33家行政事业性收费单位2023年度收费统计报告编写工作。全面梳理汇总农业水价综合改革台账资料，圆满完成县级、市级和省级农业水价综合改革验收工作。在重大节日前，对商场超市和农贸市场开展节前市场价格秩序监督检查工作，维护良好市场秩序和消费者权益。完成公办学校（中学21所，小学157所）的服务性收费和代收费的项目，公办幼儿园（124所）和民办幼儿园（49所）的保教费、住宿费、服务性和代收费的项目备案工作。完成农产品成本调查工作，并开展成本调查培训。2024年共采集汇总上报昆明市主要居民食品监测周报52期、农产品生猪出栏价格监测旬报36期、农资产品零售价格监测旬报36期、化肥等33种农资产品价格监测月报12期、生猪养殖及销售情况月报12期、煤炭市场价格监测月报12期。

8.聚焦抓好职能职责落实，持续推动服务事业提升。一是积极开展以工代赈项目建设。争取上级易地搬迁后扶资金98万元用于完成2024年易地搬迁后扶工作推进。指导凤合镇完成2023年以工代赈项目建设，争取中央财政以工代赈项目资金361万元实施功山镇尹武村委会以工代赈项目；完成2025年以工代赈项目资金申报工作。会同县农业农村局、县水务局完成增发国债项目建设推进，根据时序工作要求推进提级论证申报工作，完成农经领域有关2025年超长期国债、中央预算内投资、省预算内投资有关资金申报工作。二是严谨细致开展价格认定工作。围绕“三涉三服”价格认证工作，受理完成辖区内公安机关、司法机关、行政机关委托的各类盗窃、诈骗、抢夺、故意毁坏财物等涉刑事案件及行政处罚、违纪案件130件，认定金额602.0081万元，其中寻甸县公安局及十六个基层派出所委托的涉刑事案件53件，涉案标的金额26.9938万元；完成寻甸县烟草专卖局委托的非法生产或销售卷烟、制烟辅料及假冒注册商标案件73件，案值金额541.0036万元；违纪案件4件，案值金额34.0107万元。三是持续优化营商环境，加强信用监管。深入落实国家、省、市公共信用信息目录清单，严格按照目录清单开展信用信息归集共享。在国家、省、市目录基础上，适时出台寻甸县补充清单，规范开展信用信息归集、共享、公示工作，实现及时、准确、完整归集信用信息。做好“信用修复一件事”，严格落实“谁给出、谁帮忙、谁负责”的工作机制。优化投资审批服务软环境，积极落实“三集中、三到位”工作要求，便民高效开展项目立项备案工作。四是抓紧抓实安全监管责任。牵头履行全县5家长输油气管道企业、7家新能源项目在建企业和14家充电桩运营企业主管和主体责任，加强对油气管道、充电桩、在建风电光伏项目等行业安全监管和日常运营维护工作。在岁末年初、两会期间、安全生产月等重点时段、重要节日开展安全生产专项检查，全年共计开展安全生产检查29次，检查储粮库点3个，仓库15栋，安全隐患问题均已督促完成整改。五是大力推进国防动员建设。完成9家新建民用建筑防空地下室易地建设审批，依法依规收缴易地建设费41.97万元；配合县住建局完成6家企业缴纳防空地下室易地建设费的验收工作，并追缴防空地下室易地建设费7.95万元，完成1家配建防空地下室的项目验收；完成2家新建项目防空地下室建设审批，配建防空地下室面积6213.08平方米。2024年，圆满完成防空警报试鸣工作，组织参与人防通信保障日常训练42次，发放宣传教育材料1500余份。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2024年度收入合计7946013.32元。其中：财政拨款收入7940156.06元，占总收入的99.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5857.26元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计减少8073997.86元，下降50.40%。其中：财政拨款收入减少7634805.45元，下降49.02%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少439192.41元，下降98.68%。主要原因是2024年上级拨付的项目专项资金减少，所以财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2024年度支出合计8636214.56元。其中：基本支出7055787.86元，占总支出的81.70％；项目支出1580426.70元，占总支出的18.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少8502141.84元，下降49.61%。其中：基本支出减少86173.65元，下降1.21%；项目支出减少8415968.19元，下降84.19%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是2024年项目支出减少幅度太大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7055787.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6710524.52元，占基本支出的95.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费345263.34元，占基本支出的4.89％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1580426.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

发展与改革事务行政运行2010401项目经费83982.02元，主要用于公用经费、商品服务等支出；

社会事业发展规划2010406项目经费345947.6元；主要用于角家村农牧光互补光伏电站工程、“十四五”规划、重点项目前期经费等支出；

物价管理2010408项目经费45093元，主要用于农产品成本调查支出；

其他发展与改革事务支出2010499项目经费495846.5元，主要用于提高城镇化率路径研究经费、项目工作运转经费等支出；

人民防空2030603项目经费15612.85元，主要用于人防工作支出；

其他国防动员支出2030699项目经费43562.23元，主要用于国防工作支出；

能源行业管理2111407项目经费216000元，主要用于节能减排项目支出；

其他城乡社区支出2129999项目经费119000元，主要用于乡村振兴、城乡绿化美化项目支出；

农村基础设施建设2130504项目经费102150元，主要用于一镇带三村乡村振兴项目前期经费支出；

物资保管保养2220121项目经费73900元，主要用于防灾减灾经费支出；

其他粮油物资事务支出2220199项目经费39332.5元，主要用于粮食监督检查经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出7940156.06元，占本年支出合计的91.94%。与上年相比减少7634805.45元，下降49.02%，完成年初预算的113.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4121840.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.91%，完成年初预算的116.05%。主要用于发展与改革事务行政运行2010401款支出3569232.67元、社会事业发展规划2010406款支出149947.6元、发展与改革事务物价管理2010408款支出45093元、其他发展与改革事务支出2010499款支出357567.56元；造成预决算差异的主要原因是年中人员增加，相关经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出642970.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%，完成年初预算的105.78%。主要用于人民防空2030603款支出15612.85元、其他国防动员支出2030699款支出43562.23元；造成预决算差异的主要原因是国防及人防工作需要，购买了一批办公设备。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1133273.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.27%，完成年初预算的105.84%。主要用于行政单位离退休2080501款支出300元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款支出551270.08、机关事业单位职业年金缴费支出2080506款支出77259.18元、死亡抚恤2080801款支出504444.4元；造成预决算差异的主要原因是年中人员增加，相关经费增加。

9.卫生健康（类）支出630421.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%，完成年初预算的95.90%。主要用于行政单位医疗2101101款支出221201.86元、事业单位医疗2101102款支出97308.51元、公务员医疗补助2101103款支出295265.24元、其他行政事业单位医疗支出2101199款支出16645.89元；造成预决算差异的主要原因是工勤人员减少，行政单位医疗和公务员医疗补助费用降低。

10.节能环保（类）支出216000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%，年初无此项预算。主要用于能源行业管理2111407款支出216000元；造成预决算差异的主要原因是年初预算结束后市财政才下达中央节能减排补助资金指标。

11.城乡社区（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，年初无此项预算。主要用于其他城乡社区支出2129999款支出50000元；造成预决算差异的主要原因是年初预算结束后县财政才下达剩余2022年城乡绿化美化标杆典型省级财政补贴资金指标。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出453993.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%，完成年初预算的98.82%。主要用于住房公积金2210201款支出453993元；造成预决算差异的主要原因是工勤人员减少，住房公积金费用有所降低。

20.粮油物资储备（类）支出691656.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%，完成年初预算的109.46%。主要用于粮油物资事务行政运行2220101款支出578424元、物资保管保养2220121款支出73900元、其他粮油物资事务支出2220199款支出39332.5元；造成预决算差异的主要原因是防灾减灾救灾专项经费增加。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，决算为27531.26元，完成年初预算的98.33%；支出决算较上年减少218.74元，下降0.79%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19660.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.41%，完成年初预算的98.30%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为7871.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.59%，完成年初预算的98.39%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少276.74元，下降1.39%；公务接待费支出决算较上年增加58.00元，增长0.74%；具体是国内接待费支出决算7871.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加58.00元，增长0.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，支出决算为27531.26元，完成年初预算的98.33%，支出决算较上年减少218.74元，下降0.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19660.26元，完成年初预算的98.30%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为7871.00元，完成年初预算的98.39%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行相关规定，厉行节约，支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少276.74元，下降1.39%；公务接待费支出决算增加58.00元，增长0.74%，具体是国内接待费支出决算7871.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加58元，增长0.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行相关规定，厉行节约，支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于发展与改革事务相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次129人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发展与改革事务、牵头项目开展推进过程中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-27/7046841.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2024年机关运行经费支出345263.34元，比上年减少529373.38元，下降60.52%，主要原因执行相关规定，厉行节约，运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费用开支，工会经费，公务用车运行维护费，差旅费和公务接待等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县发展和改革局资产总额8288387.59元，其中，流动资产7958342.57元，固定资产330045.02元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少3911718.36元，其中固定资产增加3114.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额99650.00元，其中：政府采购货物支出99650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额99650.00元，其中：授予小微企业合同金额99650.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

   部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

监督索引号53012901065701111

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2024年度部门决算公开附表20250828052029538