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寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责贯彻执行国家妇幼保健计划生育的法律法规和省市有关妇幼保健计划生育工作方针政策。拟定全县妇幼保健计划生育工作意见和规划，并承担实施责任。

2.坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，在卫生行政部门的组织领导下负责贯彻执行国家妇幼健康服务的法律法规和省市有关妇幼健康工作方针政策。协助卫生行政部门拟定全县妇幼健康工作意见和规划并组织实施。

3.围绕妇女儿童健康开展服务。为本辖区妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、产科并发症处理及新生儿危急重症抢救和治疗、“三病”母婴传播阻断服务、妇幼卫生监测、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。

4.承担辖区计划生育技术服务、避孕药具管理发放等计划生育服务工作。

5.开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。

6.承担辖区妇幼保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作。对辖区开展妇幼健康服务机构提供技术指导、督导和考核。

7.完成县卫生健康局及上级部门安排的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构，包括：办公室（党支部办公室）、医务科、科教科、总务科（信息科）、财务科、护理部（控感科）、孕产保健科、产科、妇女保健科、妇科、儿童保健科、儿科、计划生育技术服务科、超声影像中心、检验科（PCR实验室）、急诊科、麻醉科、药剂科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为寻甸回族彝族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员72人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员72人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位为寻甸回族彝族自治县卫生健康局下属二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况及部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，《部门整体支出绩效自评情况》及《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心2024年度收入合计25836016.50元。其中：财政拨款收入9332417.72元，占总收入的36.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入16244571.71元（含教育收费0.00元），占总收入的62.88%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入259027.07元，占总收入的1.00%。

与上年相比，收入合计减少11130460.81元，下降30.11%。其中：财政拨款收入减少2336811.78元，下降20.03%；无上级补助收入；事业收入减少6182859.22元，下降27.57%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2610789.81元，下降90.97%。主要原因是公共卫生项目经费减少，本年减少疫苗接种业务和医疗业务收入减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心2024年度支出合计30687866.29元。其中：基本支出27466541.18元，占总支出的89.50％；项目支出3221325.11元，占总支出的10.50％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少4759556.09元，下降13.43%。其中：基本支出减少1665292.21元，下降5.72%；项目支出减少3094263.88元，下降48.99%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。主要原因是公共卫生项目经费支出减少，疫苗费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心机构正常运转的日常支出27466541.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11158226.22元，占基本支出的40.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16308314.96元，占基本支出的59.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3221325.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

昆财社【2023】28号2023年基本公共卫生服务项目经费234300元，主要用于妇幼健康信息系统建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出9104273.40元,占本年支出合计的29.67%。与上年相比减少984426.07元，下降9.76%,完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1250809.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.74%,完成年初预算的100.00%。主要用于：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出861314.24元；

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出378095.02元；

（3）2080599其他行政事业单位养老支出11400.00元。

9.卫生健康（类）支出7206972.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.16%,完成年初预算的100.00%。主要用于：

（1）2100403妇幼保健机构支出5742004.18元；

（2）2100408基本公共卫生服务支出436583.00元；

（3）2100410突发公共卫生事件应急处理支出169921.00元；

（4）2101102事业单位医疗支出529629.15元；

（5）2101103公务员医疗补助支出297793.58元；

（6）2101199其他行政事业单位医疗支出31045.23元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出646492.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%,完成年初预算的100.00%。主要用于：

（1）2210201住房公积金支出6462492.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%。公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位按照无预算不安排经费支出的方式严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位按照无预算不安排经费支出的方式严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位危急重症孕产妇抢救、公共卫生督导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

我部门单独公开“三公”经费公开网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-29/7048040.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心资产总额18906338.87元，其中，流动资产6128205.19元，固定资产12103645.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16001.36元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6118074.03元，其中固定资产减少1323914.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额678233.66元，其中：政府采购货物支出110000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出568233.66元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012904036100501111

寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心决算报表20250829033233493