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寻甸回族彝族自治县第二中学2024年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责贯彻执行国家有关高中教育教学的法律法规和省市有关教育方针政策；拟定本校高中教育教学工作意见和办法，并承担组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施高级中学的教育教学，促进全县基础教育发展。

3.承担全县计划招收的高中学生的教育、教学和管理，以及相关职业技术培训。

4.负责开展高中教育教学研究，为全县初级中学提供实验教学、远程教育培训，学习和观摩服务。

5.完成县教育体育局安排的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处、教科室、体卫艺。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为寻甸教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员252人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员249人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。年末学生3009人。年末遗属14人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我校2024年在县教育体育局的正确领导下，以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，围绕寻甸回族彝族自治县推进教育高质量发展的实施意见的各项任务目标：

1.形成“三融”、“三带”、“三引领”的党建思路，成功创建寻甸二中“式”文化党建文化品牌。

2.坚持立德育人，切实加强学校德育工作。

3.加强教师队伍建设，促进教职员工整体素质的提高。

4.优化教育教学管理，全面提高教育教学质量。

5.强化总务后勤管理，努力提高办学综合效益。

6.加强安全教育，巩固平安校园成果。

7.弘扬阳光体育精神，抓好体育卫生艺术教育。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位为二级预算单位，2024年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表；本单位为二级预算单位，2024年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县第二中学2024年度收入合计59587258.87元。其中：财政拨款收入56046721.53元，占总收入的94.06%；无上级补助收入；事业收入2785599.34元（含教育收费2785599.34元），占总收入的4.67%；无经营收入；无附属单位上缴收入0；其他收入754938.00元，占总收入的1.27%。

与上年相比，收入合计减少4234272.92元，下降6.63%。其中：财政拨款收入减少3506436.17元，下降5.89%；事业收入减少234730.66元，下降7.77%；其他收入减少493106.09元，下降39.51%。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县第二中学2024年度支出合计59587258.87元。其中：基本支出50944108.33元，占总支出的85.49％；项目支出8643150.54元，占总支出的14.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4242823.98元，下降6.65%。其中：基本支出减少3954253.27元，下降7.20%；项目支出减少288570.71元，下降3.23%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县第二中学机构正常运转的日常支出50944108.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出45564978.83元，占基本支出的89.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5379129.50元，占基本支出的10.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8643150.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.普通高中教育学生资助项目经费2900650.00元，主要用于对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡家庭经济困难学生发放中学生助学金、生活补助及“两补”补助支出。

2.城乡义务教育学校公用经费120300.40元，主要用于义务教育阶段学校公用经费支出。

3.寻甸县农村义务教育学校乡村教师生活补助项目经费1448160.00元，主要用于用于学校教师生活补助。

4.农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金174000.00元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活费补助支出。

5.教师节系列活动经费25000.00元，主要用于教师节走访慰问、教师节活动支出。

6.教学质量奖补资金1176267.00元，主要用于教学质量奖补资金支出。

7.中小学校党组织领导的校长负责制职级津贴补助资金6600.00元，主要用于校长负责制职级津贴补助资金支出。

8.教科研工作经费19444.20元，主要用于学科带头人、骨干教师、名师工作室等教科研资金支出。

9.非税收入补助资金2628813.74元，主要用于补助学校维持教育教学活动的公用经费支出。

10.考入全日制普通高等院校贫困新生政府资助资金54500.00元，主要用于对考入全日制普通高等院校的贫困新生政府资助支出。

11.高中学考考务费14168.00元，主要用于学考考务支出。

12.城乡义务教育补助（营养改善计划）中央直达资金25247.20元，主要用于义务教育学生营养餐支出。

13.乡村学校从教20年以上优秀教师市级奖励资金50000.00元，主要用于从教20年以上优秀教师奖励支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县第二中学2024年度一般公共预算财政拨款支出56046721.53元,占本年支出合计的94.06%。与上年相比减少3506436.17元，下降5.89%,完成年初预算的100.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我单位2024年度没有该类支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我单位2024年度没有该类支出。年初无此项预算。说明：我单位2024年度没有该类支出。

3国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我单位2024年度没有该类支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我单位2024年度没有该类支出。

5.教育（类）支出42427067.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.70%,完成年初预算的103.59%，主要用于人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出；造成预决算差异的主要原因是调整预算增加了上级共同事权转移支付资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我单位2024年度没有该类支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我单位2024年度没有该类支出。

8.社会保障和就业（类）支出6049773.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%,完成年初预算的95.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

9.卫生健康（类）支出3988951.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%,完成年初预算的86.08%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我单位2024年度没有该类支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我单位2024年度没有该类支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我单位2024年度没有该类支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我单位2024年度没有该类支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我单位2024年度没有该类支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我单位2024年度没有该类支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我单位2024年度没有该类支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我单位2024年度没有该类支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我单位2024年度没有该类支出。

19.住房保障（类）支出3580929.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%,完成年初预算的97.20%。主要用于住房公积金财政配套支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我单位2024年度没有该类支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我单位2024年度没有该类支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我单位2024年度没有该类支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我单位2024年度没有该类支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我单位2024年度没有该类支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我单位2024年度没有该类支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我单位2024年度没有该类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比持平，无增减变化的主要原因：单位严格执行“三公”经费管理规定，压缩“三公”经费支出，本年度无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比持平，无增减变化的主要原因：单位严格执行“三公”经费管理规定，压缩“三公”经费支出，本年度无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-09-01/7048716.shtml。我单位不存在其他需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县第二中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。我单位2024年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县第二中学资产总额496652316.59元，其中，流动资产6703402.34元，固定资产424323474.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产65625440.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17406198.72元，其中固定资产减少19571641.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1416820.00元，其中：政府采购货物支出1416820.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1416820.00元，其中：授予小微企业合同金额1416820.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012903036002401111

寻甸回族彝族自治县第二中学2024年部门决算表20250903025006367