监督索引号53012903036002101000

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校属于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县教育体育局下设二级预算单位，主要负责全镇学前阶段、小学阶段的教育教学管理，实施素质教育，促进学生全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处和政教处。我单位属基层预算单位,无下属单位。

（二）决算单位构成

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校作为二级预算单位纳入寻甸回族彝族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员176人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员176人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员91人（离休0人，退休91人）。年末学生2851人。年末遗属19人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持学校办学目标，全面实施素质教育。

2.强化党建引领，充实学校领导班子，狠抓班子建设。

3.创新德育教育，落实德育工作。

4.加强教学常规质量管理，努力提高教学质量。

5.外塑形象，狠抓师德师风建设。

6.注重校园建设，文化氛围浓厚。

7.狠抓学校安稳工作，积极创建平安校园。

8.认真落实教代会制度，校务公开，构建和谐校园。

9.严格执行财务制度，提高经费使用效益，保障服务教育教学。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校为二级预算单位，2024年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校为二级预算单位，2024年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校2024年度收入合计41,873,917.67元。其中：财政拨款收入41,618,324.45元，占总收入的99.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入255,593.22元，占总收入的0.61%。

与上年相比，收入合计减少3,944,861.02元，下降8.61%。其中：财政拨款收入减少4,200,454.24元，下降9.17%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加255,593.22元，增长100.00%。主要原因是：一是中心幼儿园建设项目拨款减少；二是教职工人数减少，正常人员经费减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校2024年度支出合计41,862,250.60元。其中：基本支出32,968,638.00元，占总支出的78.76％；项目支出8,893,612.60元，占总支出的21.24％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少4,188,577.18元，下降9.10%。其中：基本支出减少3,867,399.54元，下降10.50%；项目支出减少321,177.64元，下降3.49%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是中心幼儿园建设项目拨款减少；二是教职工人数减少，正常人员经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校机构正常运转的日常支出32,968,638.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,315,151.53元，占基本支出的98.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费653,486.47元，占基本支出的1.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,893,612.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学前教育家庭困难儿童资助经费240,000.00元。用于落实第三期学前教育行动计划，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，学前教育家庭困难儿童资助经费支出。

2.城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善计划）项目资金1,981,799.02元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况，城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善计划）项目支出。

3.农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金1,364,375.00元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率，农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金支出。

4. 中职两补学生补助资金38,700.00元，用于三县区建档立卡贫困户子女就读中等职业学校“两补”补助支出。

5.教育基础设施“补短板”建设项目前期费经费200,000.00元，用于凤合镇中心幼儿园建设前期费支出。

6. 城乡义务教育补助经费（乡村教师生活补助）中央、市级补助资金计1,368,482.00元，用于凤合镇中心学校在职乡村教师生活补助支出。

7. 教师队伍人才培养市级专项补助资金800元，用于发放市级学科带头人和骨干教师教科研津贴支出。

8. 红十字会对凤合镇中心学校教师节活动补助专项捐赠资金20000.00元，用于凤合镇中心学校教师节庆祝活动补助支出。

9.寻甸县义务教育保障（公用经费）补助经费2,167,035.13元，用于保障凤合镇中心学校义务教育阶段正常运转公用支出。

10.寻甸县中小学校安保临聘人员和食堂临聘人员补助经费123,000.00元，用于凤合镇中心学校安保临聘人员和食堂临聘人员补助支出。

11.寻甸县学前教育运转经费（行政事业性收费收入）补助资金1,594,895.17元，用于保障凤合镇学前教育正常运转公用经费支出。

12. 2024年国家义务教育质量监测样本校县级补助资金5300.00元，用于凤合镇中心小学开展国家义务教育质量监测办公支出。

13. 生源地助学贷款乡镇办理点补助工作经费25,000.00元，用于补助凤合镇中心学校组织完成生源地助学贷款乡镇办理点工作办公支出。

14.寻甸县国家助学贷款风险补偿金及奖补资金11,700.00元，用于国家助学贷款风险补偿金及奖补资金支出。

15. 乡村学校从教20年以上优秀教师市级奖励资金100,000.00元，用于乡村学校从教20年以上优秀教师奖励支出。

16. 城乡义务教育学校（特殊教育）公用经费直达资金，全年预算数66,682.70元，全年执行数66,682.70元，用于特殊教育专项工作经费支出。

17．教学质量奖补资金140,775.00元，用于兑现2023、2024年度一线教师教学质量奖励金支出。

18．中小学校党组织领导的校长负责制职级津贴补助资金42,900.00元，用于支付凤合镇中小学校党组织领导及校长职级津贴。

19.个税扣缴义务人手续费返还资金21,628.22元，用于支付凤合镇中心学校教育管理办公费用。

20.寻甸县年度文明创建以奖代补专项经费1,035.00元，用于支付凤合镇集城小学办公宣传费用。

21.2023年“平安校园”创建工作市级补助资金10,000.00元，用于对当年开展市级“平安校园”创建工作校点的公用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出41618324.45元,占本年支出合计的99.42%。与上年相比减少4146133.14元，下降9.06%,完成年初预算的110.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

5.教育（类）支出31707449.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.19%,完成年初预算的115.59%。主要用于寻甸县凤合镇中心学校人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学校学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出；造成预决算差异的主要原因是：学前教育非税收入纳入年初预算支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

8.社会保障和就业（类）支出4,133,783.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%,完成年初预算的98.29%主要用于寻甸县凤合镇中心学校人员按规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出3,266,829.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%,完成年初预算的94.49%，主要用于寻甸县凤合镇中心学校人员按规定缴交职工医疗保险、生育保险、公务员医疗补助及重特病医疗统筹等四个小项的医疗保险类单位缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

19.住房保障（类）支出2,510,262.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%,完成年初预算的97.19%，主要用于寻甸县凤合镇中心学校人员按规定缴交的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于教育教学管理过程中发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

我部门单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-09-01/7048752.shtml。我部门不存在其他需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校资产总额63,347,796.70元，其中，流动资产1,990,832.14元，固定资产48,015,041.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,923,305.25元，无形资产3,618,618.10元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.00元，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2293767.00元，其中：政府采购货物支出2293767.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2293767.00元，其中：授予小微企业合同金额2293767.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012903036002101111

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校2024年度部门决算20250908104845341