监督索引号53012903036003901000

寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责贯彻执行国家有关九年制义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，拟定功山镇九年制义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施九年义务教育初中阶段的教育教学，促进功山镇九年义务教育发展。

3.负责功山镇初中教学的综合管理；参与寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学领导班子的考察任命及管理。

4.负责寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学教师的培训、考核、聘任管理；承担组织寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学的教育教学研究研修活动及管理。

5.负责功山镇教育行政管理工作；承担功山镇辖区内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

6.完成寻甸县教育体育局和功山镇党委、镇政府安排的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、政教处、教科室、教导处、党团办，总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为寻甸回族彝族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员103人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员103人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生1078人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.提高学校管理效能。继续深入研究“三位一体”的学校管理新举措，切实实施层级管理，把好方向，抓大放小，让班子成员精明管理，胜任教学，敢担当，能担当，舍得吃苦。打造一支团结有序，务实、能干事的班子队伍。

2.提高课堂教学效率。规范教师教学行为，加大教师工作责任心和工作实绩的评价，努力提升教师的个人品位和学校的办学品位，切实办负责任的、有时代特征的现代教育。

3.抓好后勤管理工作。加强后勤人员的业务学习，把“为教育服务”放在第一位，进一步改进作风，提高服务意识，积极提供优质服务。

4.高度重视安全教育。有针对性地对学生进行防火、防中毒、防溺水、防交通事故、防地震、防楼梯拥挤踩踏等方面的专题教育，切实提高学生的安全意识和自救自护技能。

5.加强党建工作，以贯彻落实系列行风建设和反腐文件精神为途径，深入推进我校教育行风建设。继续加强师德师风建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本单位2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。本单位为二级预算单位，2024年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。本单位为二级预算单位，2024年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学2024年度收入合计24135110.61元。其中：财政拨款收入24127110.61元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8000.00元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计增加24135110.61元，增长0.00%。其中：财政拨款收入增加24127110.61元，增长0.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加8000.00元，增长0.00%。主要原因是寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学为2024年1月新成立的预算单位，上年没有作为独立的预算单位进行决算，故无数据进行对比。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学2024年度支出合计24127110.61元。其中：基本支出19796348.35元，占总支出的82.05％；项目支出4330762.26元，占总支出的17.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加24127110.61元，增长0.00%。其中：基本支出增加19796348.35元，增长0.00%；项目支出增加4330762.26元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学为2024年1月新成立的预算单位，上年没有作为独立的预算单位进行决算，故无数据进行对比。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学机构正常运转的日常支出19796348.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19479799.68元，占基本支出的98.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费316548.67元，占基本支出的1.60％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4330762.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金1266375.00元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活费补助支出。

2.城乡义务教育学生营养改善计划补助经费734237.57元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助支出。

3.乡村教师生活补助资金432480.00元，主要用于农村义务教育学校乡村教师生活补助支出。

4.城乡义务教育学校公用经费1243382.4元，主要用于义务教育阶段学校公用经费支出。

5.城乡义务教育校舍安全保障补助资金199877.29元，主要用于城乡义务教育校舍安全保障项目资金支出。

6.中小学校临聘人员补助经费78000.00元，主要用于全县中小学校安保、食堂临聘人员补助经费支出

7.中小学校党组织领导的校长负责制职级津贴补助资金3300.00元，主要用于校长负责制职级津贴补助资金支出。

8.教学质量奖补资金197660.00元，主要用于教学质量奖补资金支出。

9.国家义务教育质量监测专项经费5300.00元，主要用于国家义务教育质量监测样本校县级补助资金支出。

10.人才发展专项资金1600.00元，主要用于教师队伍人才培养资金支出。

11.教科研工作经费10000.00元，主要用于学科带头人、骨干教师、名师工作室等教科研资金支出。

12.乡村学校优秀教师奖励专项资金150000.00元，主要用于省市级乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金支出。

13.高考考务人员食宿补助经费8550.00元，主要用于高考考务人员食宿补助资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出24127110.61元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加24127110.61元，增长0.00%,完成年初预算的110.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出18535778.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.83%,完成年初预算的117.66%。主要用于人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍维修改造、设备购置等支出；造成预决算差异的主要原因是调整预算增加了上级共同事权转移支付资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2341954.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%,完成年初预算的93.80%。主要用于事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

9.卫生健康（类）支出1669208.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%,完成年初预算的83.16%。主要用于事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1580170.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%,完成年初预算的97.07%，主要用于住房公积金财政配套支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-09-01/7048765.shtml。我部门不存在其他需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,我单位2024年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学资产总额17474131.63元，其中，流动资产16269.17元，固定资产17446180.5元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11681.96元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17474131.63元，其中固定资产增加17446180.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1257291.00元，其中：政府采购货物支出1257291.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9998.00元，其中：授予小微企业合同金额9998.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036003901111

寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学2024年部门决算表20250902030747561