监督索引号53012903036001501000

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责贯彻执行国家有关小学段义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，拟定本镇小学段义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施九年制义务教育小学阶段的教育教学，促进我县小学段义务教育发展。

3.负责本镇辖区内小学(幼儿)教育教学的综合管理；参与本镇辖区内小学领导班子的考察任命及管理。

4.负责本镇辖区内小学(幼儿)教师的培训、考核、聘任管理；承担组织本镇辖区内小学的教育教学研究研修活动及管理。

5.负责本镇教育行政管理工作；承担本镇辖区内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

6.完成教育体育局和功山镇党委、镇政府安排的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、政教处、教导处、教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校作为二级预算单位纳入寻甸回族彝族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员180人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员180人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员136人（离休0人，退休136人）。年末学生2155人。年末遗属18人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.实施九年制义务教育小学阶段的教育教学，推进幼儿教育教学。

2.辖区内小学(幼儿)教师的培训、考核、聘任管理；承担组织本镇辖区内中小学的教育教学研究活动及管理。

3.推进我镇义务教育均衡发展，巩固义务教育均衡发展成果。

4.优化教育资源，促进全镇教育发展，实现教育发展均衡。

5.做好幼儿教育前期各项准备工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2024年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校为二级预算单位，2024年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校为二级预算单位，2024年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2024年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2024年度收入合计45721133.39元。其中：财政拨款收入45689557.40元，占总收入的99.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入31575.99元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计减少28767282.08元，下降38.62%。其中：财政拨款收入减少28717465.23元，下降38.60%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少49816.85元，下降61.21%。主要原因是：一是教师净减少112人（2024年1月功山镇初级中学新成立为二级预算单位，调拨出教师108名，本年调出外乡镇8人，退休4人，调入2人，新参工6人），导致财政拨款收入减少；二是寻甸回族彝族自治县红十字会对寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学学生补助资金不再由我单位代收，导致其他资金收入减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2024年度支出合计45730981.40元。其中：基本支出33915590.32元，占总支出的74.16％；项目支出11815391.08元，占总支出的25.84％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少28728100.22元，下降38.58%。其中：基本支出减少28217433.77元，下降45.41%；项目支出减少510666.45元，下降4.14%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是教师净减少112人，人员经费支出减少，导致基本支出减少；二是2024年1月功山镇初级中学新成立为二级预算单位，寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学的学生补助项目资金不再由我单支出，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校机构正常运转的日常支出33915590.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33233496.98元，占基本支出的97.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费682093.34元，占基本支出的2.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11815391.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.学前教育家庭困难儿童资助经费216300.00元。用于落实第三期学前教育行动计划，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，资助学前教育家庭困难儿童支出。

2.支持学前教育发展专项补助资金400000.00元，主要用于公办幼儿园园舍维修改造、设施设备购置支出。

3.学前教育普惠性民办幼儿园奖补资金13000.00元，主要用于支持普惠性民办幼儿园发展专项支出。

4.农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金1635312.50元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助支出。

5.城乡义务教育学生营养改善计划补助经费592993.50元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助支出。

6.乡村教师生活补助资金1101750.00元，主要用于农村义务教育学校乡村教师生活补助支出。

7.城乡义务教育学校公用经费2371732.85元，主要用于义务教育阶段学校公用经费支出。

8.单位非同级财政拨款收入资金41424.00元，主要用于补助各级各类学校相关专项业务资金支出。

9.平安校园创建经费6862.20元，主要用于学校安全管理、平安校园创建支出。

10.助学贷款工作经费11700.00元，主要用于生源地助学贷款办理点补助资金支出。

11.中小学校党组织领导的校长负责制职级津贴补助资金39600.00元，主要用于校长负责制职级津贴补助资金支出。

12.城乡义务教育校舍安全保障补助资金3960000.00元，主要用于城乡义务教育校舍安全保障项目资金支出。

13.教学质量奖补资金141689.00元，主要用于教学质量奖补资金支出。

14.中小学校临聘人员补助经费78000.00元，主要用于全县中小学校安保、食堂临聘人员补助经费支出。

15.职业教育学生资助资金33300.00元，主要用于中等职业教育学生助学金、“两补”补助支出。

16.教科研工作经费800.00元，主要用于学科带头人、骨干教师、名师工作室等教科研资金支出。

17.学前教育非税收入安排的补助资金1166607.03元，主要用于各级各类公办幼儿园正常运转、改善办园条件资金支出。

18.乡村学校少年宫项目运转专项资金4320.00元，用于支持乡村学校少年宫项目运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出45685237.40元,占本年支出合计的99.90%。与上年相比减少28707596.13元，下降38.59%,完成年初预算的102.00%。主要原因:一是教职工净减少了112人，人员经费减少，一般公共预算财政拨款支出减少；二是建设项目专项资金减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

5.教育（类）支出35747145.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.25%,完成年初预算的104.97%。主要用于人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出；造成预决算差异的主要原因是调整预算增加了上级共同事权转移支付资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

8.社会保障和就业（类）支出4164632.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%,完成年初预算的94.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

9.卫生健康（类）支出3170027.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%,完成年初预算的86.63%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

19.住房保障（类）支出2603432.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%,完成年初预算的97.94%。主要用于住房公积金财政配套支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比持平，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-09-01/7048770.shtml。我部门不存在其他需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%。说明：我单位是非参公事业单位，2024年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校资产总额63940146.63元，其中，流动资产831526.32元，固定资产62597435.8元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产511184.51元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15490057.91元，其中固定资产16018411.72元。处置房屋建筑物32234.17平方米，账面原值28197290.30元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产589项，账面原值5789703.44元，实现资产处置收入0.00元（截止2024年12月31日回收企业还未来收购）；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2408185.70元，其中：政府采购货物支出2408185.70元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2408185.70元，其中：授予小微企业合同金额2408185.70元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036001501111

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2024年部门决算表20250902023134418