监督索引号53012903036003801000

寻甸回族彝族自治县河口镇初级中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；教育体育工作的地方性法规、政府规章草案及规范性文件。

2.组织实施本校教育体育工作，推进教育体育事业发展。

3.研究教育体育改革与发展，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

4.负责学校党的建设；加强党风廉政建设。

5.做好本校思想政治、意识形态和精神文明建设工作；管理学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作。组织做好教育、招生、考试工作。

6.统筹实施“营养改善计划”；指导校外教育工作和青少年科技体育活动。

7.管理教育体育经费、固定资产、学生资助工作。

8.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训。引领教师专业成长，提升教师专业素养，打造一支专业化、高素质、富有创新和协作精神的教师队伍。

9、加强教育体育事业宣传和信息化工作。  

10、完成上级部门交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县河口镇初级中学共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

寻甸县回族彝族自治县河口镇初级中学作为二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员104人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员104人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生704人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.指导思想.全面落实党的教育方针，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务。以德育人，以文化人，构建和谐、文明、绿色校园，实施规范化、精细化、民主化和人文化管理。走“高质量、高品位”的学校发展之路，努力实现“建示范学校、育优秀学生、办人民满意教育”的办学目标。紧紧围绕县教体局工作主线，以提高教育教学质量、提高活动实效、提高师生思想素质、提高学校社会影响力为目标，真抓实干，科学管理。

2.加强教师思想教育。以加强礼仪、纪律、责任感为重点，进一步提高教师思想素质，弘扬奉献精神，增强职业的幸福感，努力培养爱岗敬业的教师团队。

3.抓好安全教育管理和巡查。做好安全防范，以制度保安全，以教育保安全，以管理保安全，全体教职工要紧绷安全这根弦，在安全问题上要有敏锐的眼光，要有果断的决策，要有经常地行动，要有不怕花钱的态度。确保不发生大的安全事故，力争本学年安全事故率为零。

4.教学工作。加大教学力度，确保学生成绩继续上升。教学工作是学校的中心工作，任何时候都不能放松，在学校我们要营造教学成绩不好的老师不是合格老师，学习成绩没进步的学生不是合格学生的氛围。以培养自主学习习惯为重点，努力培育浓厚的学习风气。充分利用现有教育设施设备，服务于教育教学。优化教学环节，加大作业批改和培优辅差的精力投入，以实际行动提升学生的整体成绩。

5.教研工作。一是加强教学研究不放松，多组织听评课、说课活动；二是积极参与各类讲课论文比赛，努力取得好成绩；三是借助县级、市级名师工作室的有利条件，推进学校教师的培养工作，全体名师工作室成员教师要积极参与，进一步提高寻甸回族彝族自治县河口镇初级中学教师教育教学水平。

6.厉行节约，反对浪费，严格物资采购程序，规范经费审批程序，力争少花钱办实事。

7.加强食堂管理。食堂采购和加工的食品，要学会科学合理安排，注意数量的控制，食堂要严格把关。食堂账务要规范科学，食堂卫生要提高标准，物品摆放要有序，食堂文化要有特点。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表；本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县河口镇初级中学2024年度收入合计25511560.02元。其中：财政拨款收入25482560.02元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入29000.00元，占总收入的0.11%。

由于河口镇初级中学是2024年才新成立的预算单位，与上年无比较。收入合计增加0.00元，增长0.00%。其中：财政拨款收入增加0.00元，增长0.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：河口镇初级中学是2024年才新成立的预算单位。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县河口镇初级中学2024年度支出合计25503560.02元。其中：基本支出20334037.16元，占总支出的79.73％；项目支出5169522.86元，占总支出的20.27％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年无比较，支出合计增加0.00元，增长0.00%。其中：基本支出增加0.00元，增长0.00%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：河口镇初级中学于2024年才新成立的预算单位。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县河口镇初级中学机构正常运转的日常支出20334037.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20013465.56元，占基本支出的98.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费320571.60元，占基本支出的1.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县河口镇初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5169522.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.寻财教〔2024〕65、66号2024年教学质量奖补资金112962.00元，用于教学质量奖补支出；

2.寻财教〔2024〕24号、81号、88号、寻财预〔2024〕1号 村教师生活补助经费463200.00元，主要用于发放乡村教师生活补助支出；

3.寻财教〔2024〕21号、117号城乡义务教育补助公用经费786581073.00元，主要用于保障义务教育学校正常运转支出；

4.寻财教〔2024〕38号、74号、102号农村义务教育家庭经济困难学生生活补助资金944250.00元，主要用于农村义务教育家庭经济困难学生生活补助支出；

5.寻财教〔2022〕84号，寻财教〔2023〕126号，寻财教〔2024〕51号城乡义务教育经费（校舍安全保障）资金2726471.66元，主要用于义务教育学校校舍安全改造提升支出；

6.寻财教〔2024〕8号城乡义务教育学生营养改善计划补助经费572673.50元，主要用于义务教育学生营养改善计划食材采购支出；

7.寻财教〔2023〕125号寻甸县义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金2181730.69元，用于义务教育薄弱环节改善与能力提升支出；

8.寻财教〔2024〕131号2024年高考考务人员食宿补助经费8550.00元，用于2024年高考考务人员食宿补助；

11.寻财教〔2024〕58号寻甸县中小学校临聘人员县级补助资金62999.94元，主要用于发放学校临聘人员工资支出；

9.寻财教〔2024〕89号中小学校党组织领导的校长负责制职级津贴补助资金3300.00元，主要用于党组织领导的校长负责制校长岗位补助支出；

10.寻财教〔2024〕23号城乡义务教育补助经费（特殊教育公用经费）中央直达资金4590.00元，主要用于保障义务教育学校正常运转支出；

11.寻财教〔2024〕96号昆明市级联办点、体育传统特色项目学校补助经费7685.00元，用于体育教育支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县河口镇初级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出25474875.02元,占本年支出合计的99.89%。与上年相比增加0.00元，增长0.00%,完成年初预算的115.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

5.教育（类）支出19757756.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.56%,完成年初预算的123.50%。主要用于人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出；造成预决算差异的主要原因是政策性增资，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金财政拨款收入增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

8.社会保障和就业（类）支出2402524.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%,完成年初预算的100.68%，主要用于教职工单位基本养老保险、职业年金缴费等支出，造成预决算差异的主要原因是政策性增资，教职工单位基本养老保险、职业年金缴费等收入增加。

9.卫生健康（类）支出1704140.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%,完成年初预算的83.39%。主要用于河口镇初级中学教职工单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出；；造成预决算差异的主要原因是政策性增资，工单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等收入增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

19.住房保障（类）支出1610453.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%,完成年初预算的97.49%，主要用于教职工住房公积金支出财政配套支出；造成预决算差异的主要原因是有教职工退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，，支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无大于年初预算数的主要原因是：河口镇初级中学于2024年才新成立的预算单位。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加的主要原因是：河口镇初级中学于2024年才新成立的预算单位。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

（三）需要说明的事项

我部门单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-09-01/7048854.shtml。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

寻甸回族彝族自治县河口镇初级中学2024年机关运行经费支出00.0元，由于河口镇初级中学是2024年才新成立的预算单位，无法于2023年度比较。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县河口镇初级中学资产总额19360229.98元，其中，流动资产15088.87元，固定资产17160992.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2417.76元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额955000.00元，其中：政府采购货物支出955000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额53300.00元，其中：授予小微企业合同金额53300.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门不存在其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036003801111

寻甸回族彝族自治县河口镇初级中学2024年决算公开表20250903042614820