监督索引号53012903036002801000

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关义务教育的法律法规、方针政策；制定全乡义务教育发展规划、制度、方案，拟定教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教的原则，实施九年义务教育初中阶段的教育教学，并负责做好本乡辖区内初中教育教学的综合行政管理。

3.负责本乡辖区内初中教师的培训、考核、聘任管理；承担组织中学的教育教学研究活动及管理事务；承担乡内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

4.完成教育体育局和本乡党委、政府安排的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为寻甸回族彝族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员80人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员80人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生657人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.狠抓意识形态工作，加强师德师风建设。推进政治理论学习，以党建引领推动学校各方面工作；持续学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，及时传达上级意识形态工作会议精神。筑牢阵地管理防线，将意识形态教育融入课程思政，严格审核讲座、社团活动内容，确保弘扬主旋律。

2.进一步抓好控辍保学工作，学校建立了定期家访机制，加强了家校沟通，共同促进学生全面发展。同时，学校还积极联系社会爱心人士，向留守儿童送关心、送慰问，献爱心，构建了留守儿童关爱体系。用“一个也不能少”的理念武装教师思想，不放弃任何一名学生，力争让每一个学生都能完成九年义务教育。实施精准关爱，采取多种形式，多留心、多关心，有针对性地做好特殊群体关爱帮扶，让每个学生始终保持健康阳光的心情心态心理。对不能到校接受教育的残疾适龄儿童、少年，坚持送教上门。

3. 教学质量稳步提升，教务处围绕教学工作中心，加强教学计划的执行与监督，确保了教学秩序的稳定。通过加强教研培养，提高了教师团队的整体素质。同时，学校积极探索新的教学模式和方法，如大单元教学、推广跨学科学习等，取得了良好效果。在毕业班教学方面，学校加强阶段管理、过程管理和细节管理，通过学情调查、听课改进等方式，提高了中考复习教学的针对性，实现了中考成绩的新跨越。

4. 团委工作活跃。团委成功举办了“青春心向党，建功新时代”主题团对活动，增强了团员青年的责任感与使命感，团员参与率达到100%以上。此外，团委还组织开展了金源中学冬季运动会、五四艺术节、“明泰杯”演讲比赛等大型活动，以及篮球、足球、排球、书法、象棋等20个特色社团，覆盖七八年级全体学生，共计约500余人次，社团活动课程总量达1900余节，丰富了学生的课余生活，提升了学生的综合素质。

5. 德育教育成效显著。通过定期开展主题班会、国旗下的讲话、班主任关爱学生、法制教育活动等，学生行为规范有了明显提升，校园文明氛围日益浓厚，学生违纪事件明显下降。学校成功举办了包括中秋节、重阳节、清明节、端午节等传统节日的主题教育活动，以及教师节、三八妇女节、老教师荣休仪式等庆祝活动，营造了良好的校园文化氛围。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出情况，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出情况，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位为二级预算单位，2024年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展,《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

本单位为二级预算单位，2024年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《部门整体支出绩效指标》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2024年度收入合计18245444.15元。其中：财政拨款收入18235256.83元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10187.32元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计减少3241241.47元，下降15.08%。其中：财政拨款收入减少3211176.88元，下降14.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少30064.59元，下降74.69%。主要原因是学生数减少104人，影响营养改善计划经费、生活补助费、公用经费等收入。教师减少9人，影响拨款收入。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2024年度支出合计18250990.46元。其中：基本支出15210507.04元，占总支出的83.34％；项目支出3040483.42元，占总支出的16.66％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3230148.85元，下降15.04%。其中：基本支出减少3424850.95元，下降18.38%；项目支出增加194702.10元，增长6.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因一是学生数减少104人，影响营养改善计划经费、生活补助费支出。二是教师减少9人，工资支出减少。三是学生生活补助政策性增资，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学机构正常运转的日常支出15210507.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14935503.21元，占基本支出的98.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费275003.83元，占基本支出的1.81％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3040483.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金852500.00元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活费补助支出。

2.城乡义务教育学生营养改善计划补助经费549901.35元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助支出。

3.乡村教师生活补助资金591180.00元，主要用于农村义务教育学校乡村教师生活补助支出。

4.城乡义务教育学校公用经费657385.24元，主要用于义务教育阶段学校公用经费支出。

5.中小学校临聘人员补助经费103978.20元，主要用于金源乡小学校安保、食堂临聘人员补助经费支出。

6.教学质量奖补资金143108.10元，主要用于教学质量奖补资金支出。

7. 2024年校园安全工作经费8000.00元，主要用于校园安全工作专用经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出18235256.83元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比减少3211176.88元，下降14.97%,完成年初预算的104.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我部门2024年度没有该类支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我部门2024年度没有该类支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我部门2024年度没有该类支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我部门2024年度没有该类支出。

5.教育（类）支出13974997.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.64%,完成年初预算的108.62%。主要用于人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我部门2024年度没有该类支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我部门2024年度没有该类支出。

8.社会保障和就业（类）支出1810028.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%,完成年初预算的97.59%。主要用于各类人员基本养老保险、职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

9.卫生健康（类）支出1248165.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%,完成年初预算的81.37%。主要用于学校各类人员基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我部门2024年度没有该类支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我部门2024年度没有该类支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我部门2024年度没有该类支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我部门2024年度没有该类支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我部门2024年度没有该类支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我部门2024年度没有该类支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我部门2024年度没有该类支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我部门2024年度没有该类支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我部门2024年度没有该类支出。

19.住房保障（类）支出1202065.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%,完成年初预算的94.58%。主要用于住房公积金财政配套支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我部门2024年度没有该类支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我部门2024年度没有该类支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我部门2024年度没有该类支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我部门2024年度没有该类支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我部门2024年度没有该类支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我部门2024年度没有该类支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我部门2024年度没有该类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年减少7280.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少7280.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7280.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少7280.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务接待费支出决算减少7280.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7280元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为零。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-09-01/7048801.shtml，不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，下降0.00%，我部门2024年度没有该类支出。

    二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学资产总22340323.41元，其中，流动资产219428.49元，固定资产14237967.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产765701元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22340323.41元，其中固定资产增加21190893.92元。资产增加原因为我校资产以前由金源乡中心学校统一做账，2024年我部门单独建立资产账户，金源乡中心学校无偿划拨资产266项，账面价值18572125.99 元、累计折旧6997993.81元、账面净值11574132.18 元。划拨资产总额增加17425985.27元，其中固定资产16495984.27元。无形资产划拨930001元。其余增加部分为资产盘盈。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额655840.00元，其中：政府采购货物支出655840.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额655840.00元，其中：授予小微企业合同金额655840.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036002801111

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2024年部门决算表20250903120935549