监督索引号53012903036003401000

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.承担仁德街道办事处东发社区、北观社区的小学阶段适龄儿童的义务教育和管理。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，全面实施素质教育，促进学生德、智、体、美、劳全面发展，促进我县义务教育发展。

3.根据学段特点健全完善安全管理制度和预案，开展安全教育管理和应急演练，提升师生安全意识和避险自救互救能力；定期组织安全隐患排查整改，消除校园及周边安全隐患；针对重点时段，做好交通安全、消防安全、森林防火、食品安全、自然灾害、防溺水、防性侵、防欺凌、心理健康问题、反恐防暴等工作。

4.狠抓常规管理，加强教师在备课、上课、作业批改、课后辅导、复习检测、评价反思等环节的管理；规范教学常规，规范学校、教师的教学行为，从日常教学常规管理要质量。

5.完成仁德街道办事处、县教育体育局安排的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党政办公室、工会办公室、政教处、教务处、德育处、总务处、教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为寻甸回族彝族自治县教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员77人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。年末学生1358人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.合理配置、优化教育资源，努力改善办学条件。科学规划，积极争取并配合完成残联划拨区域的改造建设，坚持培育良好的教师文化，使我校校园文化建设再上新台阶。

2.依法治校，建立健全各项规章制度，认真落实“规范化、精细化”管理，推动各项工作逐步走上法制化、科学化、制度化的轨道。

3.强化师德师风建设，努力构建和谐校园，使校园文化建设特色鲜明，学习环境有明显改变。

4.全面实施素质教育，促进学生德、智、体、美、劳全面发展，以课外活动为载体，突出音体美特色教育。系统策划学校全年校园文化活动，除继续实施好每年的5次大型活动（体育节、艺术节、书画节、合唱节、德育周）外，探索提升课后服务的水平和质量。

5.以教育教学质量为核心，以教研、教改为抓手，促进学生全科合格率大幅提高，培养学生个性、特长。确保六年级全县统测达全县前列，补齐部分年级数学、科学学科短板。

6.加大教师培训工作力度，加强校本科研工作，采取“走出去请进来”的方式，利用课赛、公开课、名师工作室活动等契机，提高教师职业道德和业务素质，打造一批名师。

7.利用课堂教学、重大节日活动、推普周、世界读书日活动等，加强普通话的推广使用。

8.加强学科与信息技术的整合，充分利用好多媒体和互联网教育资源，有效整合教育信息资源，促进学校发展。

9.进一步做好平安校园工作，加强安全卫生教育、禁毒防艾教育，特别是交通安全、饮食安全、传染病防治和防溺水等方面的教育，提高学生的自我防范意识。开展好“阳光体育”活动，促进学校体育工作再提升，努力提高师生健康水平。

10.加强义务教育经费的计划管理，规范使用，做到公开、透明，力争经费使用效益最大化。

11.加强住校生管理，抓好学生营养餐的发放以及食堂管理。

12.努力巩固义务教育均衡发展的各项任务目标，积极准备优质均衡验收工作。

13.做好控辍保学工作，努力将辍学率控制为0。

14.坚持德育为首、立德树人的教育方针，落实为党育人、为国育才的总目标，加强学生养成教育。

15.借助学校劳动实践基地切实抓好劳动教育，提高学生劳动实践能力和生活能力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学2024年度收入合计16412617.99元。其中：财政拨款收入16412617.99元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加16412617.99元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加16412617.99元，增长100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学为2024年新成立预算单位，本年开始独立编制决算。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学2024年度支出合计16412617.99元。其中：基本支出14601763.28元，占总支出的88.97％；项目支出1810854.71元，占总支出的11.03％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加16412617.99元，增长100.00%。其中：基本支出增加14601763.28元，增长100.00%；项目支出增加1810854.71元，增长100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学为2024年新成立预算单位，本年开始独立编制决算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学机构正常运转的日常支出14601763.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14346040.48元，占基本支出的98.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费255722.80元，占基本支出的1.75％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1810854.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金 168750.00元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活费补助支出。

2. 城乡义务教育学校公用经费906326.71元，主要用于义务教育阶段学校公用经费支出。

3. 教学质量奖补资金146661.00元，主要用于教学质量奖补支出。

4. 教师节活动经费5000.00元，主要用于教师节活动支出。

5. 中小学校舍维修改造长效机制补助资金500000.00元，主要用于校舍维修改造长效机制项目支出。

6. 中小学校党组织领导的校长负责制职级津贴补助资金 3300.00元，主要用于校长负责制职级津贴补助支出。

7. 中小学校临聘人员补助经费33000.00元，主要用于全县中小学校安保、食堂临聘人员补助支出。

8. 2024年高考考务人员食宿补助经费5562.00元，主要用于高考监考人员食宿补助支出。

9. 教科研工作经费22255.00元，主要用于学科带头人、骨干教师、名师工作室等教科研支出。

10. 人才发展专项资金20000.00元，主要用于三区人才支持计划、教师队伍人才培养支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学2024年度一般公共预算财政拨款支出16412617.99元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加16412617.99元，增长100.00%，完成年初预算的110.50%。主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学为2024年新成立预算单位，本年开始独立编制决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

5.教育（类）支出12253817.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.66%，完成年初预算的114.98%。主要用于人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出；造成预决算差异的主要原因是调整预算增加了上级共同事权转移支付资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

8.社会保障和就业（类）支出1733843.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%，完成年初预算的109.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、死亡抚恤等支出。造成预决算差异的主要原因是离休教师抚恤金支出增加。

9.卫生健康（类）支出1315863.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%，完成年初预算的87.10%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出。造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

19.住房保障（类）支出1109094.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%，完成年初预算的100.27%。主要用于住房公积金财政配套支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因：我单位为2024年度新增预算单位，2023年度无“三公”经费支出，2024年度无“三公”经费预算和“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因：我单位为2024年度新增预算单位，2023年度无“三公”经费支出，2024年度无“三公”经费预算和“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

我部门单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-09-01/7048836.shtml。我部门不存在其他需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学资产总额4908075.91元，其中，流动资产86372.33元，固定资产4817667.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4035.7元（净值），其他资产1164995.61元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4908075.91元，其中固定资产增加4817667.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额149115.00元，其中：政府采购货物支出149115.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额131365.00元，其中：授予小微企业合同金额131365.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036003401111

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学2024年部门决算表20250902044309912