监督索引号53012903036003301000

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学义务教育，保障适龄儿童、少年接受义务教育和学前的权力。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施义务教育小学阶段的教育教学，促进我校义务教育健康发展。

3. 履行安全主体责任，根据学段特点健全完善安全管理制度和预案，开展安全教育管理和应急演练，提升师生安全意识和避险自救互救能力；定期组织安全隐患排查整改，消除校园及周边安全隐患；针对重点时段，做好交通安全、消防安全、森林防火、食品安全、自然灾害、防溺水、防性侵、防欺凌、心理健康问题、反恐防暴等工作。

4.严格执行寻甸县中小学教学常规管理和督查检查制度；加强教师在备课、上课、作业批改、课后辅导、复习检测、评价反思等环节的管理；规范教学常规，规范学校、教师的教学行为，从日常教学常规管理要质量。

5.抓好学科带头人、骨干教师培养，发挥学科带头人、骨干教师、名师工作室成员的引领带头作用，开展好校本研修，落实教师全员培训，组织新教师岗前培训、过程跟踪、成果展示及新老教师结对帮扶，建立优秀师资梯队成长体系。按时按质完成县教育体育局安排安排的教师培训任务。

6. 全面抓实学生资助管理工作，全面实现原建档立卡贫困家庭学生资助全覆盖；按有关要求组织实施好学生营养改善计划。

7.完成寻甸回族彝族自治县教育体育局和仁德街道党委、政府安排的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：包括：办公室、教导处、总务处、德育处、学生发展处、教师发展处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为寻甸回族彝族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员172人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员170人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。年末学生3553人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强党的领导，认真落实党组织领导的校长负责制。坚决执行各级党委、政府和教育党工委对学校党建工作的重大策略，明确学校党总支的主要职责，正确把握党组织领导的校长负责制的科学内涵，明确学校党总支书记的职责和校长的权责，理顺关系，按照既保证党的领导核心地位又保证校长充分行使行政指挥权的原则，准确定位学校党组织、党组织书记、校长的职责和权利。

2.加强师德师风建设，规范教师教学行为。组织全体教职工加强理论学习，认真贯彻《中小学教师职业道德规范》，充分发挥党总支的战斗堡垒和党员先锋模范带头作用，以提高教师职业道德水平为目的，以“敬业爱生、教书育人”为核心，通过开展师德演讲比赛、座谈讨论、师德师风建设月等活动，培养一支师德高尚、业务精湛、人民满意的教师队伍。

3.完善学校管理制度，规范学校管理。充分征求全校教职工的意见和建议，进一步完善教职工绩效工资分配方案、年度考核方案、评先选优方案，充分调动广大教职工的工作积极性、创造性。建立学校财务管理制度，确保学校的经费使用合理、透明，加强对学校经费使用的监督和管理。

4.加大教师培训力度，提高教师业务素质。加强理论学习，更新教育观念。每位教师要认真解读新课标，树立新课程理念。每位教师要做到心中有课标，眼里有学生。坚持把教师培训作为加强教师队伍建设、提升教师整体素质的重点来抓，深入实施“名师工程”，鼓励教师参加各级各类的培训和学习，采用走出去请进来的方式加强校际之间的学习交流活动，促进教师队伍的整体提升。

5.抓好教育科研工作，提高课堂教学的质量。制定教研工作计划，确定教研工作重点，制定常态教研内容，完善教研组活动记录制度，保证教研活动有计划、有记录、有总结、有成果，切实抓好定时、定点、定人、定内容的常态教研质量。

6.加强体育、艺术、劳动课程开发，打造学校特色活动。开展好体育特色课程。挖掘民族传统体育课程，组织好“阳光体育大课间”活动，将全体师生齐跑操运动整合到大课间活动中，提升师生身体素质。坚持抓好体育运动队的训练，不断提高运动技术水平，推动学校体育活动的全面开展。加强劳动教育，用好学校悦耕农场资源，积极开展劳动实践活动，培养学生的劳动观念和劳动能力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学2024年度收入合计33993676.16元。其中：财政拨款收入33872876.16元，占总收入的99.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入120800.00元，占总收入的0.36%。

与上年相比，收入合计增加33993676.16元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加33872876.16元，增长100.00%；上级补助收入本年度无收入；事业收入本年度无收入；经营收入本年度无收入；附属单位上缴收入本年度无收入；其他收入增加120800.00元，增长100.00%，主要原因是：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学为2024年新成立预算单位，本年开始独立编制决算。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学2024年度支出合计33987898.16元。其中：基本支出31410157.17元，占总支出的92.42％；项目支出2577740.99元，占总支出的7.58％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加33987898.16元，增长100.00%。其中：基本支出增加31410157.17元，增长100.00%；项目支出增加2577740.99元，增长100.00%；上缴上级支出本年度无支出；经营支出本年度无支出；对附属单位补助支出本年度无支出，主要原因是：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学为2024年新成立预算单位，本年开始独立编制决算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学机构正常运转的日常支出31410157.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30879832.97元，占基本支出的98.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费530324.20元，占基本支出的1.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2577740.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金 267500.00元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校学生提供生活费补助支出。

2. 城乡义务教育学校公用经费2006581.99元，主要用于义务教育阶段学校公用经费支出。

3. 教学质量奖补资金157637.00元，主要用于教学质量奖补资金支出。

4. 党员教育培训经费2142.00元，主要用于学校党组织建设、党员教育培训资金支出。

5. 教师节活动经费15800.00元，主要用于教师节活动支出。

6. 中小学校舍维修改造长效机制补助资金97080.00元，主要用于校舍维修改造长效机制项目资金支出。

7. 中小学校党组织领导的校长负责制职级津贴补助资金6600.00元，主要用于校长负责制职级津贴补助资金支出。

8. 民办离岗退养教师生活补助资金24400.00元，主要用于民办离岗退养教师生活补助资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学2024年度一般公共预算财政拨款支出33872876.16元,占本年支出合计的99.66%。与上年相比增加33872876.16元，增长100.00%,完成年初预算的105.84%。主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学为2024年新成立预算单位，本年开始独立编制决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出。

5.教育（类）支出24979385.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.74%,完成年初预算的109.34%。主要用于主要用于人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造；造成预决算差异的主要原因是年初预算后我单位人员增加16人，造成人员经费支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出。

8.社会保障和就业（类）支出3831648.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%,完成年初预算的101.55%。主要用于事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员调入导致支出增加。

9.卫生健康（类）支出2690398.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%,完成年初预算的88.97%。主要用于事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员调入导致支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出。

19.住房保障（类）支出2371444.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%,完成年初预算的100.43%。说明：我部门2024年度没有该类支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因：我单位为2024年度新增预算单位，2023年度无“三公”经费支出，2024年度无“三公”经费预算和“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因：我单位为2024年度新增预算单位，2023年度无“三公”经费支出，2024年度无“三公”经费预算和“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-09-01/7048839.shtml。我部门不存在其他需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学资产总额20971427.09元，其中，流动资产305286.34元，固定资产20666140.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20971427.09元，其中固定资产增加20666140.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额224016.00元，其中：政府采购货物支出224016.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额125360.00元，其中：授予小微企业合同金额125360.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036003301111

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学2024年部门决算表20250902093747635