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寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；教育体育工作的地方性法规、政府规章草案及规范性文件。

2.组织实施教育体育工作，推进教育体育事业发展。

3.研究教育体育改革与发展，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

4.负责学校党的建设；加强党风廉政建设。

5.做好教育、招生、考试工作。

6.做好本校思想政治、意识形态和精神文明建设工作；管理学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作。

7.统筹实施“营养改善计划”，指导校外教育工作和青少年科技体育活动。

8.管理教育体育经费、固定资产、学生资助工作。

9.按管理权限负责和指导学生开展勤工俭学。

10.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训。

11.加强教育体育事业宣传和信息化工作。

12.完成上级部门交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学共设置8个内设机构，包括：党务办公室、学校办公室，德育处、教务处、总务处、教科室、团委，财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

寻甸县回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学作为二级预算单位，纳入寻甸回族彝族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员73人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计23人（离休0人，退休23人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生629人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓好学校党建工作，开展好各种形式的党员活动，用党的引领和指导作用于学校广大党员干部和教师队伍，同时在工作中，积极创建示范党支部，发挥党员的先锋带头作用，当好“排头兵”和“领头羊”。

2.全面贯彻落实党和国家的教育方针政策，法规，依法治校，依法执教，扎实推进素质教育实施，以管理强校，特色强校，创新强校，以高水平的办学特色，办学水平、办学质量，实现学校教育教学高质量发展。

3.两级队伍建设

（1）行政队伍建设：既要抓好管理水平的提升，更要创设和谐、信任的工作氛围，建设民主、高效的工作作风，不断提高自身的管理能力、沟通能力、创新能力。能够出色的完成所担任的学校工作任务。

（2）教师队伍建设：做到依法执教，以爱心执教，以良心执教，为人师表，加强师德修养，在学校、家长、社会中树立良好的教师道德风范，树立教师正气。

4.重视学校德育和安全管理，良好的德育和安全管理是学校工作平稳和谐运行的基础。

5.教育教学管理

本学年要进一步深入教学一线，及时了解教学动态，规范和细化教学管理，完善教学常规环节的各项规定，认真落实《塘子中学教学常规管理规定》，加强教学过程管理，进一步加强教师教学常规工作建设（主要指：备课、上课、作业布置与批改、个别辅导、教学业绩的检查与评定）。

6.建设好学校社团，打造独具特色的校园文化，创建和谐舒心的校园环境。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表；本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学2024年度收入合计19995629.93元。其中：财政拨款收入19987629.93元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8000.00元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计增加19995629.93元，增长0.00%。其中：财政拨款收入增加19987629.93元，增长0.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加8000.00元，增长0.00%。主要原因是：塘子街道办事处初级中学是2024年才新成立的预算单位。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学2024年度支出合计19987629.93元。其中：基本支出15119893.25元，占总支出的75.65％；项目支出4867736.68元，占总支出的24.35％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年无比较，支出合计增加0.00元，增长0.00%。其中：基本支出增加0.00元，增长0.00%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：塘子街道办事处初级中学是2024年才新成立的预算单位。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学机构正常运转的日常支出15119893.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14902868.25元，占基本支出的98.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217025.00元，占基本支出的1.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4867736.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 寻财教〔2024〕138号2024年市级乡村学校优秀教师奖励专项资金50000元，用于教学质量奖补支出；

2.寻财预〔2024〕3号2024年校园安全工作经费0元；

3.寻财教〔2024〕140号2024年第三批乡村教师生活补助市级资金78200元，主要用于发放乡村教师生活补助支出；

4.寻财教〔2024〕102号2024年秋季学期农村义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金286875元，主要用于农村义务教育家庭经济困难学生生活补助支出；

5.寻财教〔2024〕24号2024年第一批城乡义务教育补助经费（乡村教师生活补助）中央直达资金14300元，主要用于保障义务教育学校正常运转支出；

6.寻财教〔2024〕21号城乡义务教育补助经费（普通学校公用经费）中央直达资金611315.22元，主要用于保障义务教育学校正常运转支出；

7.寻财教〔2024〕117号城乡义务教育公用经费（普通学校）市级配套资金90261.7元，主要用于保障义务教育学校正常运转支出；

8.寻财教〔2024〕70号2024年中小学校舍维修改造长效机制省级资金179959.55元,主要用于校舍维修改造；

9.寻财教〔2024〕8号城乡义务教育学生营养改善计划补助经费491522.6元，用于学生营养改善计划；

10.寻财教〔2024〕90号第二批城乡义务教育补助经费（普通学校公用经费）中央和省级直达资金32205.6元，主要用于保障义务教育学校正常运转支出；

11.寻财教〔2024〕38号寻甸县春季学期农村义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金270625元，主要用于农村义务教育家庭经济困难学生生活补助支出；

12.寻财教〔2024〕74号2024年春季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助提标资金54125元，主要用于农村义务教育家庭经济困难学生生活补助支出；

13.寻财教〔2024〕88号第二批城乡义务教育补助经费（乡村教师生活补助）中央直达资金71790元，主要用于保障义务教育学校正常运转支出；

14.寻财教〔2024〕98号2024年省人才发展教育人才专项资金44870元，主要用于教师培养；

15.寻财教〔2023〕80号2023年市级学科带头人和骨干教师教科研津贴补助经费800元，主要用于教师培养；

16.寻财教〔2023〕139号寻甸县名校长名班主任和名师工作室补助经费20000元，用于教师培养。

17.寻财教〔2024〕131号2024年高考考务人员食宿补助经费5850元，用于2024年高考考务人员食宿补助；

18.寻财教〔2023〕126号寻甸县城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）中央和省级直达资金149838.75元，主要用于保障义务教育学校正常运转支出；

19.寻财教〔2024〕81号2024年第一批市级乡村教师生活补助资金119200元，主要用于发放乡村教师生活补助支出；

2. 20.寻财教〔2024〕65号2023年教学质量奖补资金90001元，用于教学质量奖补支出；

21.寻财预〔2024〕1号乡村教师生活补助资金25100元，主要用于发放乡村教师生活补助支出；

22.寻财教〔2024〕58号2024年中小学校临聘人员补助经费47369.31元，主要用于发放学校临聘人员工资支出；

23.寻财教〔2024〕66号2024年教学质量奖补资金67155元，用于教学质量奖补支出；

24.寻财教〔2023〕65号寻甸县2023年省人才发展教育人才专项资金80000元，主要用于教师培养；

25.寻财教〔2023〕125号寻甸县义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金1842193.47元，主要用于保障义务教育学校正常运转支出；

26.寻财教〔2024〕89号中小学校党组织领导的校长负责制职级津贴补助资金3300元，主要用于党组织领导的校长负责制校长岗位补助支出；

27.寻财教〔2023〕88号2023年中小学校临聘人员县级补助经费21700元，主要用于发放学校临聘人员工资支出；

28.寻财教〔2024〕24号城乡义务教育补助经费（乡村教师生活补助）中央直达资金79300元，主要用于保障义务教育学校正常运转支出；

29.寻财教〔2024〕23号城乡义务教育补助经费（特殊教育公用经费）中央直达资金19180元，主要用于保障义务教育学校正常运转支出；

30.寻财教〔2024〕92号第二批城乡义务教育补助经费（特殊教育公用经费）中央和省级直达资金699.48元，主要用于保障义务教育学校正常运转支出；

31.寻财教〔2024〕80号2024年名校长名班主任和名师工作室补助经费20000元，用于教师培养。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出19987629.93元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加19987629.93元，增长100%,完成年初预算的125.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

5.教育（类）支出15470294.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.40%,完成年初预算的136.24%。主要用于人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出；造成预决算差异的主要原因是政策性增资，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金财政拨款收入增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

8.社会保障和就业（类）支出1933020.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%,完成年初预算的99.59%。主要用于教职工单位基本养老保险、职业年金缴费等支出，造成预决算差异的主要原因是政策性增资，教职工单位基本养老保险、职业年金缴费等收入增加。

9.卫生健康（类）支出1405627.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%,完成年初预算的93.64%。主要用于塘子街道办事处初级中学教职工单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出；造成预决算差异的主要原因是政策性增资，工单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等收入增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

19.住房保障（类）支出1350558.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%,完成年初预算的99.85%。主要用于教职工住房公积金支出财政配套支出；造成预决算差异的主要原因是有教职工退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无大于年初预算数的主要原因是：塘子街道办事处初级中学于2024年才新成立的预算单位。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加的主要原因是：塘子街道办事处初级中学于2024年才新成立的预算单位。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

（三）需要说明的事项

我部门单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-09-01/7048844.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是塘子街道办事处初级中学是2024年才新成立的预算单位，无法于2023年度比较。。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学资产总额20157693.92元，其中，流动资产24581.08元，固定资产20133111.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额744012.00元，其中：政府采购货物支出744012.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额84012.00元，其中：授予小微企业合同金额84012.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门不存在其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012903036003501111

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学2024年部门决算表20250908095045229