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寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；教育体育工作的地方性法规、政府规章草案及规范性文件。

2、组织实施教育体育工作，推进教育体育事业发展。

3、研究教育体育改革与发展，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

4、负责学校党的建设；加强党风廉政建设。

5、做好教育、招生、考试工作。

6、做好本校思想政治、意识形态和精神文明建设工作；管理学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作。

7、统筹实施“营养改善计划”；指导校外教育工作和青少年科技体育活动。

8、管理教育体育经费、固定资产、学生资助工作。

9、按管理权限负责和指导学生开展勤工俭学。

10、规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训。

11、加强教育体育事业宣传和信息化工作。

12、完成上级部门交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、政教处、教务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学作为寻甸回族彝族自治县教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2024年末编制内实有人员142人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员142人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末学生1644人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.持续加强教师队伍建设。加强师德师风建设，规范教师从教行为，加大先进典型选树力度，引领广大教师通过实际行动树立人民教师光辉形象。加大教师培训力度，不断创造条件，组织教师全员参加培训，提升教育教学能力。巩固“县管校聘”改革成果，更大限度地让合适的人到合适的岗位，进而更好地调动教师主观能动性，激发教师队伍的活力和潜能。造就一支高素质、专业化的中小学校长队伍。

2.狠抓教学质量生命线，书写教学华丽文章。教育教学质量是学校生存和发展的生命线。一年来，学校坚持以提高教育教学质量为中心，抓紧中心工作不放松。倘甸镇初级中学过去一直因教育教学质量高，管理精细而被社会和学生家长看好。学校领导团结带领全校教职工勤勤恳恳，脚踏实地，科学安排，加强教师教学常规管理，加强课余时间督促管理，抓考风，促教风、学风。教学过程井然有序，教学管理严谨务实，有力保障了教学质量的提高。

3.规范财务管理，增强后勤保障。学校参照《寻甸回族彝族自治县行政事业单位财务指南》及《寻甸回族彝族自治县中小学校财务管理暂行规定》，建立健全财务管理制度健全，做到制度上墙。根据县教体局、财政局的有关要求和学校实际编制了2025年度学校收支预算。重大收支，事前都召开校委会、家委会及“三重一大”，事后进行常规公示；学校每年财务副校长都在教代会上都要作财务报告。

4.强化安全教育，建设平安校园。继续开展以“三防”为重点的安全教育，强化教育为主，重在防范的安全工作理念，落实“一月一主题”的安全教育工作机制。举行防震防灾安全疏散演练，提高了师生应变突发灾害的能力，增强了师生的安全防范意识。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，2024年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。本单位为二级预算单位，2024年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2024年度收入合计35789147.18元。其中：财政拨款收入35789147.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1346021.57元，增长3.91%。其中：财政拨款收入增加1422485.07元，增长4.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少76463.50元，下降100.00%。主要原因是：政策性增资，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2024年度支出合计35789147.18元。其中：基本支出27534557.50元，占总支出的76.94％；项目支出8254589.68元，占总支出的23.06％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1346021.57元，增长3.91%。其中：基本支出减少2040151.58元，下降6.90%；项目支出增加3386173.15元，增长69.55%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。，主要原因是部分公用经费2023年列基本支出，2024年列项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学机构正常运转的日常支出27534557.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26989484.42元，占基本支出的98.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费545073.08元，占基本支出的1.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8254589.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城乡义务教育学生营养改善计划补助经费1187490.00元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助支出。

2.农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金1749125.00元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活费补助支出。

3.城乡义务教育学校公用经费1809219.83元，主要用于义务教育阶段学校公用经费支出。

4.中小学校临聘人员补助经费93000.00元，主要用于学校安保、食堂临聘人员补助经费支出

5.教师节系列活动经费4970.00元，主要用于教师节走访慰问、教师节活动支出。

6.乡村教师生活补助资金706160.00元，主要用于农村义务教育学校乡村教师生活补助支出。

7.城乡义务教育校舍安全保障补助资金2356904.95元，主要用于城乡义务教育校舍安全保障项目资金支出。

8.寻甸县教学质量奖补资金171977.00元，用于教学质量奖补补助资金支出。

9.中小学校党组织领导的校长负责制职级津贴补助资金6600.00元，主要用于校长负责制职级津贴补助资金支出。

10.教科研工作经费20358.00元，主要用于学科带头人、骨干教师、名师工作室等教科研资金支出。

11.乡村学校优秀教师奖励专项资金150000.00元，主要用于省市级乡村学校优秀教师奖励专项资金、乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金支出。

12.招生考试经费6210.28元，主要用于各类招生考试工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出35789147.18元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1462715.61元，增长4.26%,完成年初预算的111.86%。主要原因是：政策性增资，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

5.教育（类）支出27874306.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.88%,完成年初预算的116.30%。主要用于人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出。造成预决算差异的主要原因是：政策性增资，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金财政拨款收入增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

8.社会保障和就业（类）支出3190844.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%,完成年初预算的100.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出2557756.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%,完成年初预算的94.53%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

19.住房保障（类）支出2166240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%,完成年初预算的100.89%。主要用于住房公积金财政配套支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13130.00元，决算为2720.00元，完成年初预算的20.72%；支出决算较上年减少4150.00元，下降60.41%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为13130.00元，决算为2720.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20.72%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少-4150.00元，下降60.41%；具体是国内接待费支出决算2720.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4150.00元，下降60.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13130.00元，支出决算为2720.00元，完成年初预算的20.72%，支出决算较上年减少4150.00元，下降60.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为13130.00元，决算为2720.00元，完成年初预算的20.72%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行“三公”经费管理规定，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少4150.00元，下降60.41%。具体是国内接待费支出决算2720.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4150.00元，下降60.14%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行“三公”经费管理规定，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级对学校检查、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-09-01/7048851.shtml

我单位不存在其他需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，说明：我部门是非参公事业单位，2024年度没有该类支出发生。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学资产总额

31719208.53元，其中，流动资产928849.73元，固定资产30790358.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1845571.47元，其中固定资产减少2282451.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值63800.00元；报废报损资产117项，账面原值1363000.00元，实现资产处置收入6160.00元；出租房屋120平方米，账面原值360000.00元，实现资产使用收入622000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1746760.00元，其中：政府采购货物支出1746760.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1746760.00元，其中：授予小微企业合同金额1746760.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53012903036002501111

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2024年部门决算表20250903090904232