监督索引号53012903036000601000

寻甸回族彝族自治县特殊教育学校2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.承担全县听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。

2.按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

3.贯彻国家教育方针,根据学生身心特点和需要实施教育,让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能;初步掌握补偿自身缺陷的基本方法,身心缺陷得到一定程度的康复;初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识,形成适应社会的基本能力。

4.为全县确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务,并将其纳入学籍管理。

5.加强全县普通学校残疾儿童、少年随班就读和资源指导工作,培训普通学校特殊教育师资,组织教育教学研究活动,提出全县特殊教育改革与发展的建议。

6.为全县校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

7.对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度,有针对性地进行康复训练,提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。

8.协助残联做好全县0-6周岁各类残疾儿童康复训练与服务工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

寻甸回族彝族自治县特殊教育学校作为二级预算单位纳入寻甸回族彝族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生138人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.学校工作总目标:平安和谐、内涵发展、提高质量、提升形象。

2.班子建设目标:继续打造一支勤于学习、精于业务、善于管理、乐于奉献、甘于清廉、团结协作的行政班子，达到个体合格、群体合拍、整体优化。

3.教师发展目标:强化教师队伍建设，培养教师的奉献精神、敬业精神、创新精神，教师必须具有安全意识、合作意识、大局意识、奉献意识、责任意识、服务意识、纪律意识、学习意识，积极打造师德高尚、业务过硬、锐意进取、群体素质好、事业心强、充满朝气与活力的教育团队。

4.常规管理目标:自主、规范、精细，充分发挥教师、学生参与学校管理的积极性，形成人人都是管理者的氛围。

5.校园文化建设目标:努力建设人文特校、平安特校、绿色特校，文明特校、健康特校、书香特校、和谐特校、幸福特校。加强个性化的温馨教室文化建设，继续打造团结合作、民主和谐、健康向上的文明校园精神。

6.安全稳定工作目标:将安全第一、预防为主的思想渗透到各班的日常工作之中。有针对性地进行安全防范意识培养、安全知识教育和安全技能训练,安全教育应以学生为主,兼顾对教职员工的教育。以和谐保稳定，齐心协力构建和谐平安校园。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县特殊教育学校2024年度收入合计6972276.30元。其中：财政拨款收入6906221.30元，占总收入的99.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入66055.00元，占总收入的0.95%。

与上年相比，收入合计减少322899.38元，下降4.43%。其中：财政拨款收入减少388954.38元，下降5.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加66055.00元。主要原因是：人员减少，卫生健康支出、住房公积金财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县特殊教育学校2024年度支出合计6972276.30元。其中：基本支出5626523.14元，占总支出的80.70％；项目支出1345753.16元，占总支出的19.30％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少322899.38元，下降4.43%。其中：基本支出减少679194.98元，下降10.77%；项目支出增加356295.60元，增长36.01%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是主要原因是：人员减少，卫生健康支出、住房公积金财政拨款收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县特殊教育学校机构正常运转的日常支出5626523.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5403741.62元，占基本支出的96.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费222781.52元，占基本支出的3.96％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县特殊教育学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

1345753.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展情况如下：

1.特殊教育免费教科书补助资金40000.00元，用于保障特殊儿童接受义务教育的权利。

2.义务教育（特殊教育）公用经费731898.16元，用于保障特殊教育学校正常运转经费支出。

3.城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目资金66500.00元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助支出。

4.农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金153000.00元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助支出。

5.寻甸县中小学校安保、食堂临聘人员补助经费15000.00元，用于学校安保、食堂临聘人员补助经费支出。

6.2024年市级乡村学校优秀教师奖励专项资金50000.00元，主要用于省市级乡村学校优秀教师奖励专项资金、乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金支出。

7.寻甸县乡村教师生活补助经费170000.00元，主要用于农村义务教育学校乡村教师生活补助支出。

8.寻甸县名校长名班主任和名师工作室补助经费10000.00元，用于寻甸县名校长名班主任和名师工作室补助经费支出。

9.中小学校党组织领导的校长负责制职级津贴补助资金3300.00元，主要用于校长负责制职级津贴补助资金支出。

10.教学质量奖补资金106055.00元，主要用于教学质量奖补资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县特殊教育学校2024年度一般公共预算财政拨款支出6906221.30元,占本年支出合计的99.05%。与上年相比减少378764.38元，下降5.20%,完成年初预算的112.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出；

5.教育（类）支出5432413.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.66%,完成年初预算的121.55%。主要用于人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出；造成预决算差异的主要原因是调整预算增加了上级共同事权转移支付资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出；

8.社会保障和就业（类）支出589842.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%,完成年初预算的93.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出452803.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%,完成年初预算的79.84%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出；

19.住房保障（类）支出431162.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%,完成年初预算的90.74%。主要用于住房公积金支出财政配套支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。说明：我部门2024年度没有该类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00，元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

我部门单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-09-01/7048857.shtml。我部门不存在其他需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县特殊教育学校2024年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，我单位2024年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县特殊教育学校资产总额8753366.76元，其中，流动资产62067.10元，固定资产8690881.77元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产417.89元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少234533.24元，其中固定资产减少232918.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额66000.00元，其中：政府采购货物支出66000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额66000.00元，其中：授予小微企业合同金额66000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036000601111

寻甸回族彝族自治县特殊教育学校2024年部门决算表20250908090726149