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寻甸回族彝族自治县幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.幼儿园按《规程》、《纲要》、《指南》开展各项教育教学工作（幼儿保育和幼儿教育）。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施学前阶段的教育教学，促进我县学前教育发展。

3.负责两园区幼儿教师的培训、考核、聘任管理；承担组织县内学前教育的教育教学研究活动及教师培训等。

4.完成教体局上级部门安排的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：园本部、北城园、北观园。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

寻甸回族彝族自治县幼儿园作为二级预算单位纳入寻甸回族彝族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员87人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员84人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化党的建设，提升组织力。寻甸县幼儿园党支部充分发挥基层党组织战斗堡垒作用、发挥党员先锋模范作用，通过抓规范、创示范，有效提高了幼儿园的党建工作水平。通过主题党日、“三会一课”、教职工大会、教研活动等形式，采用线上、线下相结合的方式，主动加强政治理论和业务学习，始终把学习作为教师提高自身素质的第一途径。以党支部标准化规范化建设为抓手，开展系列丰富“党员听评课”“党员教学活动设计”“党员示范课”“党员送教下乡”“党员对口帮扶”等活动，使党员成为教学实践、课题研究的先行者和排头兵。通过丰富主题活动和师德师风建设，促进党建文化和德育教育有机渗透。在师幼和家幼活动中开展“亲子手工作品展”、“六·一”比赛、“七·一”、“国庆”“向国旗献礼”等系列主题活动。坚持“立德树人”，做到“讲师德”促党建与幼儿园德育工作相结合，开展“我是幼儿园教师”主题活动，以“感恩总结报告会”“技能大练兵”等系列活动，弘扬园内爱岗敬业、教书育人、乐于奉献的师德风尚。在寻甸回族彝族自治县教育体育局主办的“当好排头兵”大竞赛评比中，我园连续两季度荣膺全县交易系统第一名的佳绩，这是对我们团队辛勤付出的最好肯定。

2.安全工作。积极创建平安校园、卫生校园工作，是幼儿园管理的重要任务之一。为了实现这一目标，我园积极做好校园绿化、美化工作，营造一个舒适、宜人的学习环境。同时，还要完成上级交办的各项安全工作任务，确保师幼的生命财产安全。在加强师生安全教育培训方面，我园定期组织各类安全教育活动，提高师幼的安全意识和自我保护能力。此外，还加强对日常监管和专项治理工作的重视，及时发现并解决安全隐患问题。对于突发事件的应急处理，幼儿园制定各类应急预案并开展有效演练，确保在紧急情况下能够迅速、有序地应对。加强与家长的合作，开展“家园护卫队”“值日小卫士”“家长会”等活动，利用活动渗透安全知识，共同维护幼儿园的安全稳定。

3.改善办园条件、实施科学管理。

（1）园舍改造。园本部在户外场地进行了全面的改造，不仅优化了大门及围栏的设施，使园区的文化内涵更加丰富和有意义，还更新了部分器械蓬，让户外区域的物品摆放更加合理、有序。此外，教学楼内公共区域的线路也进行了全面更新，以确保用电安全，避免任何潜在的安全隐患。北城园则对围墙进行了加高处理，以增强园区的安全性。同时，食堂区域的水果间也进行了加工改造优化，提升了食品加工的环境和效率，为师生提供更加健康、安全的餐饮服务。

（2）合理分工、细化职责。幼儿园后勤管理工作是幼儿园工作的重要组成部分，承担着为教学、科研、行政事务等方面的服务重任。为了确保后勤工作的高效运转，每学期开学前，我们都会针对每个后勤人员的特点和工作方式进行合理的分工，并细化相关工作职责。这样做的目的是明确每个人的责任范围，避免工作中出现推诿扯皮的现象。通过合理分工和细化职责，我们可以更好地发挥每个后勤人员的专长和优势，提高工作效率，为幼儿园的教学和科研工作提供有力的支持。

（3）新园开园，筑梦启航。随着春风的轻拂，寻甸县幼儿园北观分园开园。坐落在青龙山脚下的这所小小百草园，依山而建，地形独特，仿佛是大自然特意为孩子们准备的礼物。北观园以自然课程为基础，并结合本园实际，以“自然＋科学＋艺术”为课程特色，将青龙山的自然山野与幼儿园环境相互融合，形成了独特的“三立五观，主题特色”。其中，“三立”是指为孩子立行、为教师立德、为园区立本；“五观”则是一观木、二观石、三观土、四观虫、五观风。在这样的教育理念下，孩子们将在与自然的互动中，实现德、智、体、美、劳的全面发展。

4.规范教育教学常规管理。

（1）教师培训、蓄力前行。为了提高广大教职员工的专业素质，我园先后聘请了多名优秀教师来园培训，如2024年4月11日，西山区教育科学研究院幼教教研员、研训教师马彦老师在寻甸县幼儿园进行园本课程的设计与实施》和《互为生成的集体活动和区域活动》两个专题的培训；2024年2月22日进行了对全园教师的交流分享活动。4月28日晚我园组织外出上海、重庆学习的老师开展教研活动；5月13日、14日，寻甸县幼儿园组织全体专任教师开展安吉游戏专题教研及外出学习分享活动。这些活动有效转变了我园教职员工的教育思想、教育理念，为其今后的教育教学奠定了良好的基础，缩短了成为一名优秀教师的路径。

开展青年教师专业技能大赛活动。为了进一步推动我园青年教师队伍的专业化成长，展示青年教师的专业技能，激发他们的工作热情，推动幼儿教育事业的持续健康发展。2024年7月6日，寻甸县幼儿园组织开展青年教师“专业技能大赛”活动，促进年轻教师间相互学习，取长补短，共同提升青年教师自身的专业素养。

开展教学大练兵活动，选拔优秀的教师参加各级教学竞赛。在2024年县级教学竞赛中，我园七名教师获得一等奖，三名教师获得二等奖。

（2）家园合作、携手教育。为进一步加强家园联系，充分发挥家园教育合力，提高教育的针对性、实效性，增进家长对园所及班级情况的了解，共同为孩子的健康成长创建良好的学习生活环境，每个学期分别召开小中大班家长会，家长会不仅提升家长教育理念、实现家校高效沟通，还有效促进了家校共育共管。

（3）喜迎国庆，礼赞祖国。2024年9月30日寻甸回族彝族自治县幼儿园开展“童真迎国庆，红色润童心”喜迎国庆系列活动。国庆节是传承民族文化、弘扬民族精神的重要时刻，是一个宝贵的教育契机。本次国庆活动具有重要的教育意义，孩子们能够感受到国家的繁荣和强大，培养爱国情感，增强对伟大祖国的热爱和民族自豪感。

（4）幼小衔接，我们在行动。为更好地推进幼儿园与小学科学有效衔接，宣传科学幼小衔接教育理念，更全面深入地学习理解《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》《幼儿园入学准备教育指导要点》《小学入学适应教育指导要点》等相关政策，2024年9月1日晚，100余名幼儿园小学教师齐聚仁德一小报告厅开展了幼小衔接第一次联合教研活动。通过这次幼小衔接联合教研活动，让我们幼儿园老师对幼儿园孩子的培养拉高一点难度，小学老师老师对小学一年级的学生降低一点难度；我们对孩子要多一些信任和耐心。

（5）帮扶见真情，成功实现双赢。我园充分发挥云南省一级一等示范园引领作用，发挥党员先锋模范带头作用，对口帮扶东升幼儿园、星光灿烂幼儿园、金苹果幼儿园、红土地幼儿园，帮助他们根据自身需求，积极申报县市级课题，开展科研活动，充分发挥科研引领示范作用，带动全县幼儿教育师训工作更上一个台阶，促进省、市、县幼儿教育不断发展。此外，根据《昆明市教育体育局关于开展第五期省一级示范幼儿园对口帮扶工作通知》的相关要求，2024年10月24日，寻甸县幼儿园党支部书记、园长尹建蕊带领骨干教师团队赴东川区参加了东川区教育体育局与昆明市四所省一级一等幼儿园帮扶签约仪式。

（6）优质资源共享，集团化办园成果显著。在推进集团化办园的过程中，我们充分发挥了寻甸县优质教育资源的辐射作用。为了更好地实现这一目标，结合昆明市第三批“春城计划”中教学名师胡雯工作室的工作计划，本着“资源共享、优势互补、合作互动、共同提高”的原则，我们组织了一系列丰富多彩的联合教研活动。这些活动不仅促进了区域内各幼儿园之间的交流与合作，也为教师们提供了宝贵的学习机会和成长平台。截至目前为止，我们已经成功举办了四次高质量的联合教研活动。

在这些活动中，我们有幸邀请到了多位行业内的知名专家来为我们进行指导。其中包括云南省著名园长邢保华老师，还有来自西山区教育科学研究院的幼教教研员马彦老师及其团队，他们带来了最新的研究成果和先进的教学方法分享。此外，本次活动还得到了县级领导以及教体局领导的高度关注和支持，他们亲自出席了相关会议并发表了重要讲话，对推动当地学前教育事业发展给予了极大的鼓励和支持。

（7）阅读沐初心，书香致未来。为了庆祝“世界读书日”，我园精心策划并实施了一项意义深远的阅读推广活动。本次活动分为两个阶段：第一阶段是为期21天的幼儿组阅读挑战，旨在激发孩子们对书籍的兴趣，培养良好的阅读习惯；第二阶段则是持续两天的“阅读沐初心，书香致未来”教师读书分享交流会，通过这样的平台促进老师们之间的思想碰撞与文化交流，共同提升专业素养。

5.荣获奖励

（1）荣获2024年“园丁杯”篮球运动会体育道德风尚奖；

（2）寻甸县“精益眼镜杯”第五届中小学田径运动会驻停1分钟表演一等奖；

（3）荣获寻甸县2024年“缤纷三月 伽人有约”瑜伽展演比赛二等奖；

（4）荣获昆明市第三十五届学生艺术节（寻甸赛区）幼儿组群舞三等奖；

（5）荣获第二十四届“当代杯”全国幼儿教师职业技能大赛先进单位；

（6）获教育党工委“先进集体”；

（7）昆明市工间操比赛三等奖；

（8）昆明市幼儿体操比赛三等奖。

6.存在问题及建议。北城园从搬迁至今，已经运行了6年，园所的环境创设逐渐显得陈旧，亟需加强和改善，需要投入大量的资金进行环境改善和设备更新。因此，建议制定详细的改造方案计划，并积极寻求政府和社会各界的支持，共同为北城园的未来发展贡献力量。近年来，幼儿园面临的一个重要问题是生育率逐年降低，导致适龄幼儿入园数量降低。这一趋势对幼儿园的未来发展提出了严峻的挑战。因此，建议幼儿园需要积极应对，探索多元化的发展模式，提高自身的教育质量和服务水平，同时得到政府和社会的支持和关注，共同推动幼儿园的可持续发展。当前，各园区的办园方向和计划显得较为粗糙，缺乏足够的细致规划。对于园区的未来发展前景和具体发展方向，尚需进行深入的梳理和完善。因此，建议只有不断完善和细化各园区的办园方向和计划，才能为园区的未来发展奠定坚实基础，实现持续繁荣的目标。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。本部门为二级预算单位，2024年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》和《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县幼儿园2024年度收入合计26453389.21元。其中：财政拨款收入25239544.13元，占总收入的95.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1213845.08元，占总收入的4.59%。

与上年相比，收入合计增加6786037.31元，增长34.50%。其中：财政拨款收入增加5574892.23元，增长28.35%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1211145.08元，增长44857.23%。主要原因分析：一是政策性增资，工资福利支出增加；二是新增人员2名；三是本年因病死亡人数相比上年增加1名，职业年金、养老保险费支出增加；四是事业收入（教育收费）列入财政拨款收入；五是卫生健康支出、住房公积金财政拨款收入增加；六是其他收入补助资金增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县幼儿园2024年度支出合计26453389.21元。其中：基本支出13891028.64元，占总支出的52.51％；项目支出12562360.57元，占总支出的47.49％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加6693024.91元，增长33.87%。其中：基本支出减少361816.04元，下降2.54%；项目支出增加7054840.95元，增长128.09%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：主要原因分析：一是政策性增资，工资福利支出增加；二是新增人员2名；三是本年因病死亡人数相比上年增加1名，职业年金、养老保险费支出增加；四是事业收入（教育收费）列入财政拨款收入；五是卫生健康支出、住房公积金财政拨款收入增加；六是其他收入补助资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县幼儿园机构正常运转的日常支出13891028.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13544248.64元，占基本支出的97.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费346780.00元，占基本支出的2.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12562360.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.学前教育家庭困难儿童资助经费75000元，用于落实第三期学前教育行动计划，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，资助学前教育家庭困难儿童的资金支出。

2.寻甸县学前教育运转经费（行政事业性收费收入）补助资金8256215.49元，用于幼儿园三园区正常运转的日常相关支出（办公费、印刷费、水电费、编外人员工资、差旅费、培训费、办公设备购置等）费用。

3.2023年第二批支持学前教育发展中央专项补助资金300000元，用于北观园基础设施建设支出。

4.2023年支持学前教育发展（对口帮扶）市级专项补助资金150000元，用于寻甸县幼儿园本部大门改造项目的资金支出。

5.2024年高考考务人员食宿补助经费2700元，用于高考考试考务支出。

6.庆祝第40个教师节系列活动及单位日常运转经费5000元，用于第40个教师节庆祝活动支出。

7.2024年教师队伍人才引进市级专项资金3000元，用于市级学科带头人教科研津贴补助支出。

8.寻甸阳光第一幼儿园付代临人员工资补助资金1512000元，用于代临人员工资支出。

9.2024年支持学前教育中央专项资金1300000元，用于园本部大门及操场改造项目和北观园基础设施建设支出。

10.支持学前教育发展中央专项资金800000元，用于北观园基础设施建设支出。

11.退回用非税收入垫付见习基地人员补助资金130547.57元，用于代临人员工资支出。

12.中小学校党组织领导的校长负责制职级津贴补贴6600元，用于中小学校党组织领导的校长负责制职级津贴补贴支出。

13.代扣代缴个人所得税手续费资金2795.51元，

14.教学质量奖补资金18502元，用于教学质量奖补支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出25239544.13元,占本年支出合计的95.41%。与上年相比增加5496255.39元，增长27.84%,完成年初预算的156.76%。主要原因分析：一是政策性增资，工资福利支出增加；二是新增人员2名；三是本年因病死亡人数相比上年增加1名，职业年金、养老保险费支出增加；四是事业收入（教育收费）列入财政拨款收入；五是卫生健康支出、住房公积金财政拨款收入增加；六是其他收入补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

5.教育（类）支出21157235.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.83%,完成年初预算的179.11%。主要用于人员工资、社保缴费、办公费、劳务费（编外人员工资）、印刷费、水电费、培训、接待、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出；造成预决算差异的主要原因是调整预算增加了财政拨款收入和项目收入资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

8.社会保障和就业（类）支出1750059.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%,完成年初预算的99.10%；主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、死亡导致支出减少。

9.卫生健康（类）支出1214207.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%,完成年初预算的86.63%；主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、死亡导致支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

19.住房保障（类）支出1118042.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%,完成年初预算的99.73%；主要用于住房公积金财政配套支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、死亡导致支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少-660.00元，下降-100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少660.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少660.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少660.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少660.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少660.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位严格执行“三公”经费管理规定，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-09-01/7048899.shtml，我部门不存在其他需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位2024年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县幼儿园资产总额41293707.11元，其中，流动资产3697287.98元，固定资产36952711.9元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产643707.23元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19595681.44元，其中固定资产增加20447801.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额199935.00元，其中：政府采购货物支出199935.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额199935.00元，其中：授予小微企业合同金额199935.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036000101111

寻甸回族彝族自治县幼儿园2024年部门决算表20250902092858345