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寻甸回族彝族自治县第一人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.在县委、县政府的正确指挥下，发挥县域龙头医院的作用，履行集医疗、急救、医学教育培训、预防保健为一体的“二级甲等”综合医院职责。

2.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗康复、公共保健等工作。

3.开展临床教学培训等工作：承担基层卫生医疗机构卫技人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实习任务。                                                                                      

4.为群众提供医疗及公共卫生服务，降低就医患者药品费用，保障医院正常运行。

5.抓好业务建设：加强专科建设，发挥综合医院诊疗特色，立足重点专科，积极开展医联体建设，提升服务质量。

6.落实公立医院综合改革各项政策，完成控制医疗费用增长、药占比、耗材占比等综合改革目标任务，确保医院正常运行。

7.承担全县医疗急救、全县公共卫生应急服务，有效控制传染病暴发与流行，按计划完成本年度感染科改扩建工程项目建设进度。

8.承担县委、县人民政府和上级主管部门安排的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置39个内设机构，内设机构分别是：普外科、泌外科、神经科、骨科、眼耳鼻喉科、感染科、消化科、内二科、肾内科、康复科、中医科、妇产科、儿科、急诊内科、重症医学科、口腔科、皮肤科、麻醉科、放射科、超声科、检验科、病理科、药剂科、医务科、护理部、控感办、公共卫生科、质控办、科教科、财务科、医保科、党委办公室、人力资源科、行政办公室、信息科、总务科、设备科、保卫科、患者服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为寻甸回族彝族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员265人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员265人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员324人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员324人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员168人（离休0人，退休168人）。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制9辆，在编实有车辆7辆。

三、重点工作概述

2024年，在县委县政府领导和卫生行政主管部门指导下，医院认真贯彻落实党的二十大精神、国家医改精神，积极践行“健康中国”战略，落实县委县政府医共体建设工作及高质量发展决策部署，加强医院党的建设、运营管理、医疗服务、教学科研等工作，各项工作取得积极进展和显著成效。在医院党委的引领和带动下，成立延安医院专家工作站3个（病理科、口腔科、泌尿外科）、专科联盟1个（神经内科）。完成院内学术讲座32次，内容涉及临床内科学、临床外科学、妇产科学、护理学、影像医学、口腔医学、公共卫生学等学科，全院参加培训的医护技人员达4291人次，医院卫生专业技术人员继续医学教育覆盖率达100%。开展沪滇合作及“省管县用”对口帮扶工作。第六批上海市肺科医院援滇医疗队专家5人入驻，开设专家门诊暨肺结节专病门诊并常规坐诊，同时指导带教呼吸科、胸外科、麻醉科职工提升诊疗能力。“省管县用”帮扶专家9人指导各科室开展新技术、新业务，学科技术水平和服务能力得到有效提升。积极筹备县域医疗资源共享“五大中心”建设，县医学放射影像中心共开展全县乡镇卫生院放射影像诊断4265人次，其中DR诊断3409人次，CT诊断856人次，提升了县域检查结果同质化水平。开展PICC置管3例，静疗门诊护理人次340余人次，干眼护理门诊1200余人次，助产护理门诊112人次。肾内科开展CRRT14例，腹膜平衡试验7次，重症医学科开展CRRT 30例，满足了人民群众多元化的健康需求，护理服务再上新台阶。推进信息化建设，医院正式上线使用医共体平台及智慧医院信息系统，并按照信息化建设方案时间节点依次上线妇幼保健院、16家卫生院及175家村卫生室的医共体平台及智慧医院系统。医共体总医院与16家乡镇卫生院及175个村卫生室实现了互联互通，初步实现医共体内医疗资源共享。开展微信公众号预约挂号，微信挂号266216人次，预约挂号率62.11%，推行微信诊间挂号、缴费等，进一步改善群众看病就医体验。

医院以病人为中心，以“求真务实、精益求精”为医院工作作风；以“关爱生命 呵护健康 提高生命质量”为医院价值观；以“同心同德，团结拼搏；精诚合作，携手共进”为医院团队意识 ；采取多项举措，不断加强学科建设，提升服务质量，改进服务态度，确保医疗安全，着力构建和谐医患关系，全院干部职工团结协作，各项工作取得显著成绩，医院发展呈现稳步前进。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县第一人民医院2024年度收入合计210630054.11元。其中：财政拨款收入21603495.15元，占总收入的10.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入189026558.96元（含教育收费0.00元），占总收入的89.74%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少37524840.89元，下降15.12%。其中：财政拨款收入减少9236724.92元，下降29.95%；事业收入减少28288115.97元，下降13.02%；主要原因是本年度由于地点受限，医院现有业务用房和业务发展不匹配，就诊患者减少，医疗收入较去年减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县第一人民医院2024年度支出合计220197250.71元。其中：基本支出216728965.71元，占总支出的98.42％；项目支出3468285.00元，占总支出的1.58％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少29935809.94元，下降11.97%。其中：基本支出减少13832461.44元，下降6.00%；项目支出减少16103348.50元，下降82.28%；主要原因是本年度医院降低药品及耗材采购成本、优化人员配置等，导致医疗业务类支出减少，项目支出也减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县第一人民医院机构正常运转的日常支出216728965.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出86444143.23元，占基本支出的39.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130284822.48元，占基本支出的60.11％。本年度医院降低药品及耗材采购成本、优化人员配置等，所以人员经费支出减少，医疗业务类支出也减少。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县第一人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出共3468285.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

心理咨询室建设补助项目经费200000元，主要用于新建心理咨询室及相关设备采购。

医疗卫生事业发展三年行动资金项目经费500000元，主要用于老年病科建设。

基层医疗卫生人员技能培训项目经费472500元，主要用于开展培训工作，着力提升诊疗服务能力和健康管理水平。

新冠病毒感染过渡期医务人员及援沪医疗队人员临时性工作补助项目经费995785元，主要用于一线医务人员临时性工作补助。

公立医院综合改革信息化建设项目经费1300000元，主要用于公立医院综合改革支出工作，如城市医疗集团信息化建设，学科建设及人才培养等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县第一人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出22649918.15元,占本年支出合计的10.29%。与上年相比减少16664301.92元，下降42.39%,完成年初预算的118.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1542243.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%,完成年初预算的100.94%。主要用于主要用于我单位编制内在职人员基本养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算调整安家费及建房补助14300.00元。

9.卫生健康（类）支出21107674.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.19%,完成年初预算的119.66%。主要用于医疗卫生服务费用的支出包括我单位编制内在职人员基本工资、职工医疗保险等人员经费；公用经费中的项目支出，如临床服务能力提升建设支出、卫生健康人才培养培训支出、信息化建设及设备采购支出、基本公共卫生服务支出、突发公共卫生事件应急处理支出及其他卫生健康支出等；造成预决算差异的主要原因是年初预算数仅含一般公共预算财政拨款收入中的基本支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-09-08/7050532.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县第一人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。主要原因是我院属于差额拨款事业单位，我院机关运行经费支出未纳入预算。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县第一人民医院资产总额215341628.87元，其中，流动资产52762910.82元，固定资产130945134.92元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程29547475.96元，无形资产2086107.17元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6205105.65元，其中固定资产减少17840526.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产67项，账面原值5697136.89元，实现资产处置收入1152元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等） 、设备安装工程和信息系统建设工程。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012904036100101111

寻甸回族彝族自治县第一人民医院2024年度部门决算20250908103954608