监督索引号53012904036101701000

寻甸回族彝族自治县六哨乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家各项医疗卫生方针、政策及医疗卫生法律、法规，不断提高全体医护人员的法律法规意识。

2. 承担本辖区医疗及院前急救工作。

3. 负责本辖区突发公共卫生事件的报告及处置工作。

4. 负责本辖区疾病预防控制、妇幼保健、健康教育等公共卫生工作和妇女儿童常见病防治等任务。

5. 落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务。

6. 承担计划生育技术服务相关任务。

7. 负责村级卫生计生工作的管理指导、人员培训及考核工作。

8. 承办上级机关交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、预防保健科、妇幼保健科、计划生育管理科、急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、口腔科、药房、功能科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为寻甸回族彝族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

寻甸回族彝族自治县六哨乡2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》及《一般公共预算财政拨款“三公”经费》情况表为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县六哨乡卫生院2024年度收入合计8229109.09元。其中：财政拨款收入3973575.80元，占总收入的48.29%；无上级补助收入；事业收入4228691.20元（含教育收费0.00元），占总收入的51.39%；无经营收入；附属单位上缴收入0.00元；其他收入26842.09元，占总收入的0.33%。

与上年相比，收入合计减少76202.67元，下降0.92%。其中：财政拨款收入增加370623.08元，增长10.29%，主要原因是本年度收到财政拨公共卫生补助资金；上年度无上级补助收入；事业收入减少473667.84元，下降10.07%，主要原因是本年度就诊人员大部分为流感病人，治疗费用较低；上年度无经营收入；上年度无附属单位上缴收入；其他收入增加26842.09元，上年度无其他收入，主要原因是本年度收到寻甸县卫生监督执法局拨卫生监督协管经费11143.75元，寻甸县疾病预防控制中心拨健康营养监测经费9000.00元，寻甸县妇幼健康服务中心拨三病检测经费2460.00元。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县六哨乡卫生院2024年度支出合计8800877.23元。其中：基本支出7418959.25元，占总支出的84.30％；项目支出1381917.98元，占总支出的15.70％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加495565.47元，增长5.97%。其中：基本支出减少854622.51元，下降10.33%，主要原因是本年度卫生院效益下降导致考核绩效减少；项目支出增加1350187.98元，增长4255.24%，主要原因是2023年度公共卫生资金纳入主管部门决算，本年度收到财政拨公共卫生补助资金纳入本单位部门决算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县六哨乡卫生院机构正常运转的日常支出7418959.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4038649.42元，占基本支出的54.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3380309.83元，占基本支出的45.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县六哨乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1381917.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费1300792.63元，主要用于开展基本公共卫生服务工作所需各项经费支出；

自有资金设备购置项目经费59991.00元，主要用于办公设备购置。

重点人群家庭医生签约服务项目经费21134.35元，主要用于开展重点人群家庭医生签约服务工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县六哨乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3973575.80元,占本年支出合计的45.15%。与上年相比增加370623.08元，增长10.29%,完成年初预算的104.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生；

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。  

8. 社会保障和就业（类）支出372648.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%,完成年初预算的97.60%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，造成预决算差异的主要原因是人员调动导致基本养老保险缴费支出减少。

9. 卫生健康（类）支出3323736.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.65%,完成年初预算的106.05%。主要用于2100302职工工资及社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是本年度事业人员工资标准上调导致工资经费支出增加。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

19. 住房保障（类）支出277191.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%,完成年初预算的96.80%。主要用于主要用于2210201住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动导致基本养老保险缴费支出减少。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

我单位单独公开“三公”经费，公开网址为:

http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-09-04/7049483.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县六哨乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县六哨乡卫生院资产总额10681462.65元，其中，流动资产5659879.97元，固定资产4911127.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10000.03元（净值），其他资产100454.80元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1274555.88元，其中固定资产减少182436.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额215827.50元，其中：政府采购货物支出215827.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

监督索引号53012904036101701111

寻甸回族彝族自治县六哨乡卫生院2024年部门决算公开20250909032616932