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寻甸回族彝族自治县中医医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、GK12 国有资产使用情况表

十三、GK13 2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、GK14 2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、GK15 2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

寻甸回族彝族自治县中医医院在县委、县政府的领导下，在卫生主管部门的正确指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕三级中医医院创建工作，不断提升中医药服务能力，加强医疗质量管理，提升医疗服务水平，聚焦推进公立医院高质量发展目标任务，医院各项工作都取得了显著成效。

寻甸回族彝族自治县中医医院是一家三级中医医院，主要围绕以下几个方面开展工作：一是贯彻执行党和国家各项医疗卫生方针、政策及医疗卫生法律、法规，不断提高全体医护人员的法律法规意识；二是为人民群众身体健康提供中医、中西医结合等临床医疗护理服务；三是继承和弘扬祖国传统中医学，充分发挥中医药特色和优势，为全县人民群众提供中医药特色医疗服务；四是承担全县公共卫生突发事件、传染病突发事件、各种突发灾害事件的应急处理工作；五是参与疾病预防及控制宣传教育工作，承担各种传染病疫情监测、报告、防治工作；六是为人民群众提供保健、康复、健康教育、健康咨询等服务；七是承担全县乡镇卫生院、村卫生室人员（乡村医生）中医药知识培训及中医药适宜技术推广工作；八是承担医学院校学生实习的组织和教学工作；九是完成卫生健康局和上级部门安排的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置45个内设机构，包括：老年病科、脾胃病科、肺病科、内分泌科、普外肛肠科、骨伤科、泌尿外科 妇产科、针灸科、推拿科、康复科、急诊科、感染性疾病科 重症医学科、麻醉科、治未病科、口腔科、皮肤科、眼耳鼻喉科、门诊内科、儿科、检验科、输血科、病理科、放射科、 超声医学科、药剂科、手术室、营养科、行政办、党委办、组织人事科、医务科、护理部、控感办、科教科、财务科、医保科、审计科、信息科、病案科、后勤基建科、设备科、保卫科、体检中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为寻甸回族彝族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员112人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员112人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员296人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员296人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

寻甸回族彝族自治县中医医院随着业务水平的提升，全面完成了全年各项预定目标，在昆明市所有县级中医医院中继续保持了领先地位,医院专科特色优势明显。

根据三级中医医院建设标准要求，建立健全医疗管理规章制度，修订完善医疗质量管理委员会；严格落实医疗质量安全管理制度，优化危急值报告流程，提高了医疗安全；加强临床科室建设，提高诊疗水平，积极开展新技术；优化服务流程，改善患者就医体验，开设延时门诊，解决上班族、学生“看病难”等问题，开设专病门诊，为患者提供精准就医服务，得到更专业高效的治疗；加强人才队伍建设，助力医院高质量发展，引进高层次人才，充实医疗队伍，开展业务讲课，提升专业技能等。经过一年的努力，医院各项工作都取得了显著成效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2024年度无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出，《财政拨款“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》和《 一般公共预算财政拨款“三公经费”情况表》为空表。

第三部分  一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县中医医院2024年度收入合计281451917.17元。其中：财政拨款收入146670772.60元，占总收入的52.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入134781144.57元（含教育收费0.00元），占总收入的47.89%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加134370550.00元，增长91.36%。其中：财政拨款收入增加137148108.09元，增长1440.23%；事业收入减少2777558.09元，下降2.02%。收入增幅过大主要原因是2024年度收到政府发行专项债券政府性基金财政拨款收入136210000.00元用于偿还昆明市产业投资有限公司医院迁建项目工程款。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县中医医院2024年度支出合计267224828.52元。其中：基本支出129630437.28元，占总支出的48.51％；项目支出137594391.24元，占总支出的51.49％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加123641718.90元，增长86.11%。其中：基本支出减少13296132.34元，下降9.30%；项目支出增加136937851.24元，增长20857.50%。主要原因是2024年度使用收到的政府发行专项债券政府性基金财政拨款收入136210000.00元用于偿还昆明市产业投资有限公司医院迁建项目工程款，同时收到中医适宜技术三年行动计划资金用于开展全县卫生专业技术人员中医适宜技术培训，纳入本年项目支出核算，导致本年项目支出增幅过大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县中医医院机构正常运转的日常支出129630437.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出57981615.57元，占基本支出的44.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71648821.71元，占基本支出的55.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出137594391.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动基层医疗卫生人员技能培训项目经费630000.00元，主要用于开展基层医疗卫生人员技能培训；

2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费218976.32元，主要用于开展寻甸县2024年度中医适宜技术培训；

2024年基本公共卫生服务项目经费30350.92元，主要用于开展2024年基本公共卫生服务；

新冠疫情过渡期医务人员临时性工作补助项目经费495204.00元，用于发放医务人员新冠疫情过渡区临时性工作补助；

援沪医疗队医务人员(张兴平）临时性工作补助项目经费6600.00元，主要用于发放援沪医务人员(张兴平）临时性工作补助；

卫生健康事业发展省对下专项结算补助资金即省级第五批师带徒项目经费3260.00元，主要用于师带徒专项培养人员外出进修、培训学习人员差率费报销；

医院迁建项目政府发行专项债券项目经费136210000.00元，主要用于偿还前期昆明市产业为投资开发有限公司医院迁建项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出9749488.84元,占本年支出合计的3.65%。与上年相比增加226824.33元，增长2.38%,完成年初预算的106.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出648060.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%,完成年初预算的100.05%。主要用于购买单位职工基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出9101428.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.35%,完成年初预算的107.04%。主要用于在职在编人员经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；上年无公务接待费支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

我单位单独公开“三公”经费，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-09-09/7051305.shtml

（三）需要说明的事项

我单位2024年度不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县中医医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县中医医院资产总额277676886.90元，其中，流动资产101833244.37元，固定资产158729279.5元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程7541139.38元，无形资产11607000.00元（净值），其他资产75436852.12元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40471579.83元，其中固定资产增加5087261.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值13820000.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

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