监督索引号53010000246706701000

昆明市生态环境局寻甸分局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市生态环境局寻甸分局(本级）统一监督管理寻甸县生态环境保护工作。负责全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。主要职责有：承担落实减排目标的责任；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；监督、管理全县生态保护工作；承担核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理；参与核事故应急处理、负责辐射环境事故应急处理工作；组织实施环境保护目标责任制；负责环境统计、监测和信息发布；负责环境保护对外合作交流，组织开展环境保护对外合作与交流；负责指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与生态环境保护；承办县人民政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、环境管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市生态环境局的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、坚持问题导向，高标开展环保督察问题整改。始终将中央、省环保督察问题整改作为一项政治任务，全力推进问题整改工作。中央、省第二轮环保督察交办的39个群众投诉举报问题、14个反馈已整改到位，其中，32个群众投诉举报问题、10反馈问题已通过市级验收，剩余45个反馈问题正在有序推进中。2024年中央第三轮环保督察交办投诉问题由寻甸牵头的有35件，已完成25件整改，剩余10件正常推进中，实行“表格化、清单式、销号制”闭环整改模式，全程跟进问题整改督导，落实整改成效验收核查，确保彻底整改到位。切实以生态环境保护督察问题整改为契机，解决了一批群众关心关注的生态环境问题，推动生态环境质量提升。

2、紧盯环境质量，做好污染防治工作。一是强化水环境质量提升。建立水质监测预警响应机制，每月对全县河流湖库24个地表水监测点定期监测，及时掌握水质情况，密切关注主要污染指标浓度值变化，强化风险管控与防范，对水质超标的河流湖库督促排查、整改。持续推进小江、牛栏江干流入河排污口整治，对牛栏江流域农村生活污水处理设施运行情况开展巡查检查，并推动问题整改。严控工业点源污染，持续开展工业园区、“三磷”行业污染整治，强化牛栏江流域（寻甸段）煤磷化工企业环境监管，督促煤磷化工企业全面完善污水收集处理设施，严厉打击涉水违法案件，减轻入河污染负荷。紧盯农村生活污水治理，深入推进农村人居环境整治提升。聚焦牛栏江（寻甸段）突出水环境问题，开展水环境治理竞赛。实施潘所村、栽开村农村生活污水纳管工程，聂鼠龙河除磷站改造工程、金所集镇污水处理站扩容工程，以项目实施推动水环境质量改善。强化河道日常巡查，强化自然生态保护地、集中式饮用水源地保护，开展农村黑臭水体排查整治工作，发现问题的处置率达100%。2024年全县Ⅲ类及以上优良水体占比87%，牛栏江河口断面2024年、2023年稳定达标，且总体评价达Ⅱ类，较2022年提升1个水质类别。其中塘子集镇沟2024年断流，2023年水质总体评价为Ⅳ类，较2022年提升2个水质类别。三月三水库断面2024年消劣达Ⅴ类水体，较2022年和2023年提升1个水质类别，潘所海2024年污染物总磷浓度较2023年明显下降。全县农村生活污水治理率不断提升，目前农村生活污水治理率达52.94%，辖区内无黑臭水体。二是扎实开展大气污染综合防治。实行全年、全面、全域禁烧，加强对污染天气的预测预报，启动预警通报机制，督促落实大气污染防治措施。开展挥发性有机物整治和减排，落实碳排放重点企业质控监管，稳步建设“无废城市”，深入排查危险废物经营单位风险隐患36家次，持续开展危废规范化管理，确保2024年空气质量优良率100%。三是持续优化土壤环境。严格建设用地准入管理，严格耕地污染源头防控，持续推进农用地土壤镉等重金属源头防治行动。强化土壤污染风险管控，积极推进“一住两公”地块开展土壤污染状况调查，督促土壤环境重点监管企业、地下水污染防治重点排污单位开展环境风险隐患排查整治。今年以来，土壤环境保持总体稳定，重点建设用地安全利用率达到100%。

3、提升服务质量，健全生态环境治理能力。一是强化项目要素保障。严格依法依规审批环评建设项目32个。持续优化重大项目环评审批服务机制，按照提前介入、精准帮扶的原则，强化跟踪服务。以“我陪群众走流程”“政务服务体验员”活动为契机，常态化开展“一把手走流程”、“甸小二”等特色服务70余次，提供走访服务20次，主动解决企业环评审批等“急难盼愁问题”；对10家核技术利用单位进行《辐射安全许可证》申领现场检查，对17家企业开展氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮及重金属排放总量备案，对3家企业开展2024年化学物质环境信息统计调查。从“环评审批、项目落地、污染防治措施落实、环境风险”等进行全方位“店小二式”上门服务，助力建设项目高效落地，2024年新开工项目审批到位率均为100%。二是强化生态环境监管。紧紧围绕群众身边关心问题、污染防治攻坚等中心工作，严厉打击环境违法行为，开展“三磷”企业、危险废物、工业炉窑、挥发性有机物、废弃菜叶倾倒、餐饮油烟等专项执法行动，全面深入排查环境风险隐患，严厉打击环境违法行为，对54起严重环境违法行为进行立案查处，受理环境信访投诉举报118起，确保办结率、回复率、满意率为100%。强化“柔性执法”，落实柔性执法“五张清单”管理制度，在办理的20件行政处罚案件中，立案不予处罚13件，免予处罚金额336.9万元；减轻处罚案件4件，减轻金额79.115万元。三是强化生态环境保护境宣传。以“国家安全教育日暨核安全日”“国际生物多样性日”“六五环境日”“全国生态日”为契机，开展企业环保座谈会、送法进企业、法律宣传进社区等形式多样的宣传活动15次，开展环保志愿者志愿服务活动3次，全年共发送环保袋2000余个，环保宣传资料册1600余份，围裙1000余个。做好22家企业环境信息依法披露工作，不断推进基层执法机构规范化建设，开展执法骨干业务培训20余次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为昆明市生态环境局下属三级预算单位，整体绩效自评由上级单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评报告》、《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局寻甸分局（本级）2024年度收入合计5608081.92元。其中：财政拨款收入4036857.10元，占总收入的71.98%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1571224.82元，占总收入的28.02%。

与上年相比，收入合计增加2869768.50元，增长104.80%。其中：财政拨款收入增加1298543.68元，增长47.42%，主要原因是2024年人员正常薪资变动；其他收入增加1571224.82元，增长100%，主要原因是2024年特定目标类项目开展及县级生态环境保护项目实施。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局寻甸分局（本级）2024年度支出合计5118376.30元。其中：基本支出2232310.35元，占总支出的43.61％；项目支出2886065.95元，占总支出的56.39％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1850362.88元，增长56.62%。其中：基本支出减少175996.57元，下降7.31%，主要原因是人员变动及落实过苦日子要求致使基本支出减少；项目支出增加2026359.45元，增长235.70%，主要原因是特定目标类项目开展致使项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市生态环境局寻甸分局（本级）机构正常运转的日常支出2232310.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1949214.32元，占基本支出的87.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费283096.03元，占基本支出的12.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市生态环境局寻甸分局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2886065.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.环境保护监察监测项目经费438367.10元，主要用于环境监察监测业务支出，开展日常监察监测业务支出，包括生态环境执法办案办公费支出及执法监测支出、法律咨询费用、监测仪器设备的维修和检定、实验室耗材购置、实验场所水电保障及辖区内空气、水质自动站运行维护。

2.第三轮第二批中央生态环境保护督察应急性监测及执法项目经费49977.00元，主要用于第三轮第二批中央生态环境保护督察应急性监测及执法支出；

3.寻甸县生态环境监测监察业务用房除险加固项目经费1266223.65元，主要用于环境监测监察业务用房除险加固项目监理服务费尾款支付及环境监测监察业务用房除险加固项目审计服务费支出；

4.监测能力建设项目经费49979.00元，主要用于监测人员培训和持证上岗考核及2024年生态环境监测站扩项工作支出；

5.寻甸县县级生态环境保护项目经费1081519.20元，主要用于牛栏江（寻甸段）流域水环境治理方案编制、区域消减方案、寻甸县省级生态文明建设示范区创建申报材料编制、寻甸县2023年牛栏江及小江流域入河排污口排查溯源工作及部分流域治理方案编制、寻甸县畜禽养殖污染防治规划编制、寻甸县乡镇级以下集中式饮用水水源保护区划定等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局寻甸分局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出2770633.45元,占本年支出合计的54.13%。与上年相比减少494379.97元，下降15.14%,完成年初预算的94.95%。主要原因是人员变动及落实过苦日子要求致使基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.无公共安全（类）支出。

5.无教育（类）支出。

6.无科学技术（类）支出。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出173337.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%,完成年初预算的62.22%。主要用于机关行政单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动、工资调整等导致社保支出减少。

9.卫生健康（类）支出151530.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%,完成年初预算的103.83%。主要用于行政单位医疗保险、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是职工缴费基数调整导致医疗保险支出增加。

10.节能环保（类）支出2160394.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.97%,完成年初预算的99.10%。主要用于其他环境保护管理事务支出；造成预决算差异的主要原因是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约。

11.无城乡社区（类）支出。

12.无农林水（类）支出。

13.无交通运输（类）支出。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.无商业服务业等（类）支出。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出285371.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.30%,完成年初预算的91.06%。主要用于职工住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是人员变动、工资调整等导致住房公积金支出减少。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为87055.20元，决算为86287.96元，完成年初预算的99.12%；支出决算较上年减少767.24元，下降0.88%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为87055.20元，决算为86287.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.12%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少767.24元，下降0.88%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为87055.20元，支出决算为86287.96元，完成年初预算的99.12%，支出决算较上年减少767.24元，下降0.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为87055.20元，决算为86287.96元，完成年初预算的99.12%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过苦日子要求，厉行勤俭节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少767.24元，下降0.88%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过苦日子要求，厉行勤俭节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于保障生态环境执法、监测和应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局寻甸分局（本级）2024年机关运行经费支出283096.03元，比上年减少26988.59元，下降8.70%,主要原因是落实过苦日子要求，厉行勤俭节约。单位机关运行经费主要用于办公费24864.00元、水费2926.10元、电费4406.37元、邮电费8235.20元、物业管理费9600.00元、差旅费16790.00元、维修（护）费12800.00元、培训费3160.00元、工会经费7958.40元、福利费24000.00元、公务用车运行维护费86287.96元、其他交通费用80268.00元、其他商品和服务支出1800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市生态环境局寻甸分局（本级）资产总额148616.96元，其中，流动资产478962.88元，固定资产1007206.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加86772.14元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000246706701111

昆明市生态环境局寻甸分局（本级）20251029041951678