监督索引号53010000246703901000

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站承担寻甸县辖区内的水（地面水、地下水）、废水、废气、环境空气、噪声五大环境要素的监测和污染源监督监测、污染事故及环境纠纷仲裁监测、为环境管理制度服务的监测、应急监测以及其它委托性监测等七个方面的监测工作，为环境管理提供管理执法依据。具体职能如下：

（一）根据《全国环境监测管理条例》的规定，承担寻甸辖区内生态环境质量监测。

（二）承担寻甸辖区内的工业污染源及城市生活污染源的监督性监测工作。

（三）承担寻甸县行政辖区内社会环境污染事故应急监测工作。

（四）负责编制本县季度、年度环境质量报告书和环境质量快报等。

（五）负责向本县环境管理部门、人民政府和有关部门提供各类环境监测报告、报表等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合室、分析室、质控室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市生态环境局的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）完成24个水环境质量例行监测点25项指标监测11期。

（二）完成6个集中式饮用水清水海流域加密监测点9项指标监测11期。

（三）完成7个千吨万人饮用水29项指标监测4期，6个乡镇级饮用水地表水型29项指标监测2期。

（四）完成6个乡镇级饮用水地下水型39项指标监测2期。

（五）完成农村污水处理设施及三池监测点位8个2期。

（六）完成县城功能区噪声监测点位4个4期，夜间达标率为93.4%，夜间点次达标率为95.3%。

（七）完成辖区内污染源执法监测重点管理工业企业有18家次。

（八）成市局水污染防治专班推送重点领域河流监测任务6班次。

（九）完成2023年全县污染源统计年报及2024年一、二、三、四季度环境统计上报。

（十）成县城环境空气质量有效监测334天，优良率为100%，PM10指标年均值为39ug/m3,PM10指标年均值为18ug/m3。

（十一）完成督办企业问题整改关注点位监测12家次。

（十二）完成辖区内两家污泥利用企业原料污泥采样送检2期。

（十三）完成监测能力8项扩项资质认定工作；完成2023年县域生态环境质量评价考核材料上报，待考核结果下发。

（十四）9人参加了全市组织的2024年环境监测3类大比武竞赛。

（十五）完成第一、二、三季度寻甸县环境质量公报编制并上报。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无项目经费收入，也没有使用一般公共预算安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位2024年度国有资产无余额，故《国有资产使用情况表》为空表。

本单位为昆明市生态环境局下属三级预算单位，整体绩效自评由上级单位统一公开，《部门整体支出绩效自评报告》、《部门整体支出绩效自评表》为空表。

本单位2024年度无项目预算收入，也无使用预算安排的项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2024年度收入合计2982318.06元。其中：财政拨款收入2982318.06元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加112303.02元，增长3.91%。其中：财政拨款收入增加112303.02元，增长3.91%，主要原因是2024年人员正常薪级变动致使人员工资增加。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2024年度支出合计2982318.06元。其中：基本支出2982318.06元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加112303.02元，增长3.91%。其中：基本支出增加112303.02元，增长3.91%，主要原因是2024年人员正常薪级变动致使人员工资增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站机构正常运转的日常支出2982318.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2781877.28元，占基本支出的93.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费200440.78元，占基本支出的6.72％。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2024年度一般公共预算财政拨款支出2982318.06元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加112303.02元，增长3.91%,完成年初预算的97.81%。主要原因是2024年人员正常薪级变动致使人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.无公共安全（类）支出。

5.无教育（类）支出。

6.无科学技术（类）支出。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出267640.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%,完成年初预算的88.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是：人员工资调整导致社保支出减少。

9.卫生健康（类）支出244560.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%,完成年初预算的94.93%。主要用于事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资调整导致卫生健康（类）支出减少。

10.节能环保（类）支出2228328.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.72%,完成年初预算的99.05%。主要用于其他环境保护管理事务支出；造成预决算差异的主要原因是：一是人员工资调整导致节能环保（类）支出减少；二是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约。

11.无城乡社区（类）支出。

12.无农林水（类）支出。

13.无交通运输（类）支出。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.无商业服务业等（类）支出。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出241788.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%,完成年初预算的100.75%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员工资变动，导致住房公积金支出增加。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.无害防治及应急管理（类）支出。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

3.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

4.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

5.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

6.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

11.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000246703901111

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站20251029041327762