第一部分 寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家及省、市有关民族宗教工作的方针、政策和有关的法律法规。组织开展民族宗教理论、民族政策和民族工作等重大课题的调查研究。调研全县民族宗教现状，掌握民族宗教方面的情况和动态。拟订全县有关民族关系、民族事务、宗教管理等方面的政策，提出有关民族宗教工作的政策建议。

2.保障少数民族的平等权利，维护少数民族的合法权益。认真执行并指导监督实施《寻甸回族彝族自治县民族区域自治条例》。对全县贯彻执行上级机关有关民族政策、法规的情况进行指导、检查和督促。

3.参与协调民族地区的社会稳定工作，维护全县民族团结稳定，促进各民族共同团结进步，共同繁荣发展。

4.协同有关部门做好少数民族干部的培养、选拔、交流、任用等工作。配合有关部门做好少数民族人才的培养教育和推荐使用工作。

5.负责组织民族法律法规、民族政策和民族基本知识的宣传教育工作。承办县人民政府民族团结进步表彰活动。参与组织民族自治重大庆典活动。

6.协同有关部门做好少数民族传统文化艺术的挖掘、研究及保护工作。负责少数民族语言文字和民族古籍的收集、整理和出版工作。

7.根据上级有关方针、政策，会同有关部门做好少数民族卫生、体育、计划生育、新闻出版工作，针对相关的特殊问题提出意见和建议。

8.帮助和指导宗教团体搞好自身建设。办理县内宗教团体需由政府协助和协调的事务。

9.支持和帮助宗教界按照独立自主、自办教会的原则和有关法律规章，开展宗教方面的对外友好交往活动，抵御境外敌对势力利用宗教进行的渗透。

10.组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜，促进民族团结进步事业发展。

11.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是民族宗教综合科、经济发展科、宗教业务科、宗教事务管理服务中心。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

一是强化党对民族宗教工作的全面领导，开展民族团结进步宣传月系列活动，举办寻甸县民族手工业融合创新发展培训班1场次，积极构筑各民族共有精神家园。二是组织第三批各族优秀青少年学生赴上海开展交往交流交融活动，成功承办昆明市第十三届少数民族传统体育运动会，云南省少数民族传统体育锦标赛，促进各民族广泛交往交流交融。三是实施好第五轮“十百千万”示范引领工程，争取上级资金1180万元，创建示范乡1个、示范村5个、互嵌式社区1个，实施民族村寨旅游提升项目3个、民族手工业融合创新发展项目1个、铸牢中华民族共同体意识项目1个。四是建成铸牢中华民族共同体意识寻甸回族彝族自治县档案展，制作铸牢中华民族共同体意识100集联播音频，打造铸牢中华民族共同体意识宣传教育云平台，2025年参学人次达32万余人；成功申报省级“全国民族团结进步示范区示范单位培育库”，扎实推进民族团结示范创建提档升级。

二、预算单位基本情况

我局编制2026年部门预算单位共1个，为寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,577,547.29元，其中：一般公共预算5,577,547.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了10,787,262.61元，主要原因是由于2025年要迎接全国民族团结进步示范县创建复审工作和举办昆明市第十三届少数民族传统体育运动会，县级预算增加幅度较大，2026年度预算减少了以下几大项，即：昆明市第十三届少数民族传统体育运动会办赛经费，寻甸县铸牢中华民族共同体意识档案展经费，政府性基金新一轮全国民族团结进步示范创建经费，2024年度首批新一轮创建全国民族团结进步示范县经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,577,547.29元，其中:本年收入5,577,547.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,577,547.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了10,787,262.61元，主要原因是由于2025年要迎接全国民族团结进步示范县创建复审工作和举办昆明市第十三届少数民族传统体育运动会，县级预算增加幅度较大，2026年度预算减少了以下几大项，即：昆明市第十三届少数民族传统体育运动会办赛经费，寻甸县铸牢中华民族共同体意识档案展经费，政府性基金新一轮全国民族团结进步示范创建经费，2024年度首批新一轮创建全国民族团结进步示范县经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出元。财政拨款安排支出5,577,547.29元，其中：基本支出4,471,379.29元，与上年对比增加了231,873.14元，主要原因是2025年8月宗教事务管理服务中心调入4人，2026年的工资、社保缴费预算等基本支出就相应增加。项目支出1,106,168.00元，与上年对比减少了11,019,135.75元，主要原因是2026年度预算减少了以下几大项，即：昆明市第十三届少数民族传统体育运动会办赛经费，寻甸县铸牢中华民族共同体意识档案展经费，政府性基金新一轮全国民族团结进步示范创建经费，2024年度首批新一轮创建全国民族团结进步示范县经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201（类）-23（款）-01（项）行政运行支出3,540,342.00元，主要用于工资支出、商品和服务支出（含办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、燃修费、租赁费等）、因公出国（境）费用支出、公务招待费支出、公务用车运行费等。

201（类）-23（款）-04（项）民族工作专项支出1,090,400.00元，主要用于迎接全国民族团结进步示范县创建相关工作项目支出。

208（类）-05（款）-05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出353,040.96元，主要用于缴纳职工养老保险缴费支出。

208（类）-05（款）-99（项）其他行政事业单位养老支出7,200.00元，主要用于其他行政事业单位养老支出。

208（类）-08（款）-01（项）死亡抚恤支出15,768.00元，主要用于遗属补助支出。

210（类）-11（款）-01（项）行政单位医疗支出111,821.69元 ，主要用于缴纳行政单位医疗保险补助支出。

210（类）-11（款）-02（项）事业单位医疗支出83,646.49元，主要用于缴纳事业单位医疗保险补助支出。

210（类）-11（款）-03（项）公务员医疗补助支出98,721.30元，主要用于公务员医疗补助支出。

210（类）-11（款）-99（项）其他行政事业单位医疗支出11,826.10元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

221（类）-02（款）-01（项）住房公积金支出264,780.72元，主要用于职工住房公积金单位缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2026年度无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2025年度无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2026年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2026年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸县民族宗教局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,000.00元，较上年增加4,000.00元，增长30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸县民族宗教局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加4,000.00元，增长300.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

增减变化原因：2026年是全国民族团结进步示范县创建复审的关键年，接待省、市调研、互观互检频次增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2026年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2026年度无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸县民族宗教局2026年机关运行经费安排188,760.00元，与上年对比增加22,880.00元，主要原因是：2025年8月宗教事务管理服务中心增加4人，2026年度机关运行费就相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸县民族宗教局资产总额718,425.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产703,509.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14,916.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9,400.00元，其中固定资产增加9,400.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2026年预算公开表