寻甸回族彝族自治县工商业联合会

2026年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县工商业联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县工商业联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县工商业联合会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策；贯彻执行县工商联执委会的决议、决定。

2.调查研究，参政议政。联络会员，调查研究，参与全县经济、社会重大决策的政治协商、参政议政，民主监督；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

3.向会员宣传党和国家的法律法规、中央、省、市、县关于经济工作的路线、方针、政策；做好团结、帮助、引导、教育工作，努力培养造就一支坚决团结在共产党周围的爱国、敬业、诚信、守法的积极分子队伍；做好政府管理非公有制经济的助手作用。

4.维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、建议和要求；为会员提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、财会、审计、融资、咨询、工商专业培训等服务；帮助会员搞好经营管理，提高生产技术和产品质量，提高企业素质；组织会员举办和参加各种商务活动及展洽会、交易会，出国出省考察学习，开拓国际国内市场。

5.组织开展与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和交往，促进经济、技术合作和贸易发展，协助引进资金、技术、人才。

6.做好会员和非公经济代表人士的思想政治工作，引导他们树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，争做优秀中国特色社会主义事业的建设者。

7.引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”。

8.办好会办事业和经济实体。

9.承办县委、县政府和有关部门委托事项，承办市工商联交办的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、经济联络科。

我部门所属单位0个。

1.办公室

组织协调机关的内务工作；负责机关的文秘、会务、接待、机要、安全、档案、学习和安全保卫工作，以及机关财务、资产管理，后勤保障工作等；负责起草综合性文稿，编写机关《工作简报》、《简讯》；负责工商联（总商会）党组的日常事务工作；协助党和政府开展对会员及非公有制经济代表人士进行“爱国、敬业、诚信、守法”教育，进行法律、法规、方针、政策的宣传教育；承担非公有制经济代表人士和工商联干部“两支队伍”的教育、培训工作；承办有关宣传刊物及组织报刊的发行工作。负责联系、指导全县工商联的组织建设和会员的发展工作，对会员中非公有制经济代表人士政治安排和本会执委人选提出建议；联系和指导基层分会、会员小组的工作；负责会员因私和商务出国出境的初审工作；承办维护会员合法权益、反映会员意见、要求等工作；承办会领导交办的工作。

2.经济联络科

为会员和非公有制企业提供市场、技术、项目、管理、政策法规、融资、财会、咨询、人才、培训等服务；组织会员参加各种经济技术交流和商务活动；组织民营企业家投入扶贫“光彩事业”；负责组织会员中经济技术职称的评定工作；负责本会会办企业的领导、组织和管理；协助政府加强对会员企业和非公有制企业的管理、监督和服务等工作；协助仲裁机构为会员企业和民营企业的经济纠纷搞好调解和仲裁；为会员和民营企业提供有关信息服务；负责本会与港、澳、台地区和世界各国工商联社团及经济界人士的联系、交流与合作，促进友好交往和经贸合作；协助政府引进资金、技术、人才；承办有关涉外接待工作；加强同“外商投资企业协会”和“三胞”投资企业协会等社团的联系工作；承办本会和会员企业中人员出国出境的有关手续；负责对全县非公有制经济状况及发展的调查、研究，提出相关的报告、建议、意见；承担本会参政议政的调查研究组织、汇总、命题和文字工作；负责本会重大问题的调查研究并起草有关文件；完成年度计划提出的理论研究课题；参与有关单位的研究课题；联系指导并协调基层商会的调研工作；负责工商联史料的整理、研究、编纂；承办会领导交办的工作。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，凝聚思想共识。一是依托党组理论学习中心组、周例会、“三会一课”等载体，常态化组织全体干部职工及所属商会会员、民营经济代表人士深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神等核心内容，开展党组理论学习中心组学习13次、集中学习30余次。二是坚持以党建促会建，指导县青年企业家商会、金所商会、塘子商会到期换届工作，同时推进县青年企业家商会和河口商会成立党组织，充分发挥党组织在商会治理中的政治核心作用，县工商联领导班子成员定期挂联指导各商会，将政治引领与商会规范化建设、会员服务等工作深度融合。三是紧扣时代主题，以“强引领、筑同心”为目标，组织民营经济代表人士赴山西太原开展理想信念教育，通过《DeepSeek与人工智能发展趋势及应用实例》专题授课与小店数字经济示范园区、太原清徐宝源老醋坊参观等现场教学相结合的方式创新载体、丰富内涵，引导广大民营经济人士不断增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，为县域民营经济高质量发展筑牢思想根基。

2.服务中心大局，促进“两个健康”。一是加强教育培训。组织民营经济人士参加省工商联人力资源管理培训班、民营企业债券融资专题培训班和市委统战部民营经济代表人士培训班等各种培训活动，推荐参加人数达30余人次。同时联合金融、政法等系统职能部门共同举办惠企政策暨法律法规专题培训5场次，邀请专业人士深入解读《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》《昆明市民营经济发展促进条例》等政策文件，联合检察院专家围绕企业用工、合同管理等风险点开展专题授课，以案例分析强化守法经营意识，助推清廉民企建设。二是有效化解民企发展难题。组织召开民营企业信用体系建设工作调研座谈会，与县农村商业银行签订战略合作协议，通过信用体系建设，将金融服务直接下沉，为本地民企提供更适配、更便捷的贷款支持，缓解资金压力，让企业感受到政策层面的保障，增强其扩大生产、投入创新的底气，助力民企长期稳定经营。三是推进“梧桐树工程”。积极组织云南潮汕商会、昆明隆昌商会等10余家民营企业，参与2025年“乐聚寻甸·共筑绿色未来”招商引资推介会，搭建企业与地方的对接桥梁；主动接待市工商联、隆昌市双凤镇及昆明市隆昌商会考察团，聚焦寻甸畜牧肉牛产业发展开展实地调研，精准对接合作需求，为全县肉牛产业高质量发展注入外力、增添动能。四是聚焦创业群体融资需求，通过政策宣讲、上门指导、简化流程等举措，高效推进2025年“贷免扶补”创业贷款发放工作，成功为5户创业主体发放贷款135万元，资金主要用于经营扩张、设备更新、原材料采购等关键环节，直接带动17人实现本地就业，有效激发了区域创业活力，助力稳定就业大局。

3.聚焦企业需求，优化营商环境。一是加强调查研究。深入所属各商会和部分民营企业开展调研30余次，宣传国家促进民营经济发展政策，了解商会和民营企业发展情况，听取发展中存在的困难问题，积极帮助研究解决。二是积极反映社情民意。圆满完成省市工商联安排的2025年万家民营企业评营商环境、民营企业运行情况调查和上规模民营企业调研等各类问卷调查工作，上报社情民意2篇。三是助推营商环境优化。通过召开“三个听取”暨执委到会履职会议、牵头组织2025年县政协工商联界别委员活动及联合县工行、各商会开展“党建联盟拓服务”主题活动等，学习贯彻《云南省政商交往“正面、负面、倡导”清单（试行）》，参加人数达80余人次。

4.履行社会责任，彰显企业担当。一是2025年春节期间，引导和鼓励各商会积极组织开展“迎新春”走访慰问活动，共走访慰问高龄老人、贫困群众和贫困学生400余人（户），投入慰问资金达20万元。二是积极对接昆明市江西抚州商会，为县社会福利院儿童捐赠价值8000余元的读书卡、蛋糕等物品，并免费为2名近视儿童验配了眼镜。三是积极协调上海华棣和盛信息科技有限公司向寻甸回族彝族自治县功山镇、河口镇捐赠价值85.63万元的内衣，为寻甸妇女同胞传递了暖暖爱意。四是携手云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司共同举办“致敬守护者，关爱未来星”公益捐赠活动，为县消防救援局、县综合行政执法局、县福利院、县阳光社会工作服务中心捐赠护肤物资147套，政企携手，共同为一线工作者和青少年群体撑起一片充满爱的“防护伞”。

5.加强自身建设，夯实工作基础。一是加强执委会建设。组织召开县工商联（总商会）八届四次执委会，增补八届执委9人。二是推进商会建设。完成了河口商会换届，组织召开联合商会一届二次会员大会，指导六哨商会、金源商会、甸沙商会完成了注册登记工作。三是做好会员发展，2025年共发展会员100余人。切实发挥好工商联党组的领导核心作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,289,755.42元，其中：一般公共预算1,289,755.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增长了21.63%，主要原因为本年度新增人员经费预算，较上年增加1名人员的工资福利、社会保障缴费等刚性支出，财政拨款预算相应增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,289,755.42元，其中:本年收入1,289,755.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,289,755.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财务总收入增长了21.63%，主要原因为本年度新增人员经费预算，较上年增加1名人员的工资福利、社会保障缴费等刚性支出，财政拨款预算相应增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,289,755.42元。财政拨款安排支出1,289,755.42元，其中：基本支出1,244,555.42元，与上年对比增长了24.13%，主要原因为本年度新增人员经费预算，较上年增加1名人员的工资福利、社会保障缴费等刚性支出，财政拨款预算相应增长；项目支出45,200.00元，与上年对比下降了21.75%，主要原因为一是2025年使用了2024年结转资金7764.43元，2026年无此项资金；二是2026年部分工作经费4800元指标已划转至乡镇作为驻村工作经费，本年度不再安排，项目支出相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2012801行政运行927752.00元；2012899其他民主党派及工商联事务支出45200.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121301.13元；2080599其他行政事业单位养老支出2400.00元；2101101行政单位医疗65206.55元；2101103公务员医疗补助32932.60元；2101199其他行政事业单位医疗支出3987.30元；2210201住房公积金90975.84元。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2026年无部门政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14000.00元，较上年增加500.00元，增长3.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加500.00元，增长33.33%，国内公务接待批次为4次，共计接待45人次。

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2026年公务接待费与上年增长33.33%，主要原因是结合本年度对外联络、服务民营经济等公务活动需求，科学合理测算安排，保障年度相关工作正常开展。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2026年公务用车购置及运行维护费为12000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2026年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2026年机关运行经费安排99,720.00元，与上年对比增加20720.00元，主要原因为新增1名工作人员，相应增加办公、水电、邮电等日常运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县工商业联合会资产总额107697.90元，其中，流动资产59625.63元，固定资产48072.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加54588.63元，其中固定资产增加8492.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值46820.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2026年部门预算表（单位：元）