寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2026年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区 管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻清水海保护有关法律、法规和政策规定。

2. 会同相关部门编制清水海水资源保护和水污染防治规定；制定并组织实施清水海保护措施和应急预案。

3. 组织制定和实施重点水污染物总量控制方案。

4. 负责水源保护区环境治理项目的组织实施；对清水海污水和垃圾处理设施的正常运行进行监督。

5. 参与清水海内建设项目的审批工作，并提出意见。

6. 负责分解下达工作任务，指导、监督、考核有关乡镇（街道）人民政府（办事处）和县级相关部门开展保护工作。

7. 协调上级政府及相关部门、其他县（区）政府、供水企业等研究解决水资源保护工作中出现的问题。

8. 根据授权集中对清水海的保护行使处罚权。

9．贯彻执行和制定清水海水源保护区各项扶持补助政策，并抓好组织实施。

10．承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室；政策法规处；规划计划处；工程建设处；扶持发展处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、稳步推进水源地保护管理。一是严格巡查监管。坚决执行《昆明市清水海保护条例》，以最严制度、最硬执法、最实举措，坚决打击和严厉查处水源保护区的各种违法违规行为，始终保持水源保护区执法监管的高压态势。二是强化宣传引导。持续健全完善宣传牌、宣传栏建设，把基层党组织建设与清水海保护宣传深度融合，联合市场监管、环保、水务及属地乡镇等部门党员、骨干力量深入水源保护区开展政策及有关知识宣讲，扩大宣传覆盖面，逐步构建全民参与保护新格局。

2、持续提升水源地治理质效。一是强化农村生活污水收集治理。因地制宜整治农村生活污水，加快推进昆明市市级饮用水水源地清水海保护区—板桥河水库、新田河水库水污染防治项目和寻甸县清水海水源保护区甸沙集镇建成区生活污水处理设施建设项目等2个项目建设，并争取5000万元中央水污染防治资金，积极谋划推进寻甸县清水海水源保护区塌鼻子龙潭片区水环境综合治理工程前期工作，不断对农村污水集中收集处置设施、设备建设查缺补漏，持续提升污水收集、处置率。二是提升生活垃圾治理能力。严格落实“户分类、组保洁、村收集、乡镇清运处置”的生活垃圾运营机制，实现生活垃圾日产日清。持续完善分类收运体系，及时更换老旧、破损垃圾桶，配备专职保洁人员，常态化运转5辆垃圾转运车，始终保证水源保护区垃圾清理、转运、处置全覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3358251.68元，其中：一般公共预算3358251.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少8465636.75元，主要原因分析：2024年底结转8478216.39元寻财农〔2024〕50号《关于下达2023年清水海水源保护区扶持补助资金的通知》资金，2025年无结转资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3358251.68元，其中:本年收入3358251.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3358251.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少8465636.75元，主要原因分析：2024年底结转8478216.39元寻财农〔2024〕50号《关于下达2023年清水海水源保护区扶持补助资金的通知》资金，2025年无结转资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3358251.68元。财政拨款安排支出3358251.68元，其中：基本支出3317851.68元，与上年对比增加22179.64元，主要原因分析2025年月增资，保险基础等上调人员类经费有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于在职在编人员工资，保险，住房公积金等人员运转类支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2400609元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出359669.91元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、2080599其他行政事业养老支出1200.00元，主要用于退休人员慰问。

4、2101102 事业单位医疗支出207576.96元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

5、2101103 公务员医疗补助支出104836.85元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出。

6、2101199 其他行政事业单位医疗支出14606.52元，主要用于机关事业单位重特病保险支出，工伤保险支出。

7、2210201住房公积金269752.44万元，主要用于主要用于机关事业单位住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

2026年寻甸县清水海水源保护区管理局无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额71493.68元，其中：政府采购货物预算5450元、政府采购服务预算66043.68元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸县清水海水源保护区管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24000元，较上年增长0元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸县清水海水源保护区管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

寻甸县清水海水源保护区管理局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸县清水海水源保护区管理局2026年公务用车购置及运行维护费为24000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费24000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公经费”预算数是指各部门年初预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【住房保障支出】

住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

【结转下年】

结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】

基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】

机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析寻甸县清水海水源保护区管理局是全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局资产总额40376492.96元，其中，流动资产121667.66元，固定资产2610653.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程2149755.69元，无形资产0元，其他资产0元，公共基础设施35494415.99元。与上年相比，本年资产总额增加1106216.82元，其中固定资产减少270247.78元，累计折旧增加279207.78元，在建工程增加2149755.69元；流动资产减少773291.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2026年预算公开附表