中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2026年部门预算编制说明
中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族
自治县委员会2026年预算公开目录
第一部分 中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县 委员会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、政治协商。对寻甸县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。
2、民主监督。通过提出意见、建议的方式。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。
3、参政议政。对政治、经济、文化、社会和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党政机关提出意见和建议。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：县政协委员联络委员会、县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境和城乡建设委员会、县政协教科卫体委员会、县政协社会法制和民族宗教委员会、县政协文化文史和学习委员会。县政协办事机构1个：县政协办公室，所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年是“十五五”开局之年，也是寻甸开创高质量发展新局面的关键之年。县政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大和二十届历次全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照县委十三届十二次全会的安排部署，锚定高质量建设“两城三区·和美寻甸”的发展定位，充分发挥专门协商机构作用，同心同德、群策群力，为在中国式现代化进程中开创寻甸发展新局面贡献智慧和力量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年1月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制28人，事业编制0人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入11,608,975.57元，其中：一般公共预算11,608,975.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少1.38%，主要原因分析退休人员增加，人员支出经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入11,608,975.57元，其中:本年收入11,608,975.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,608,975.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少1.38%，主要原因分析退休人员增加，人员支出经费减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出11,608,975.57元。财政拨款安排支出11,608,975.57元，其中：基本支出9，722，455.57元，与上年对比增加7.5%，主要原因分析本年退休人员增加退休人员职业年金支出增加；项目支出1，886，520.00元，与上年对比减少11%，主要原因本年度精简支出减少项目支出预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2010201行政运行8，719，615.00元，其中：主要用于一般公共服务支出，政协事务的基本支出6,183,815.00元，项目支出1,674,400.00元，用于公用经费支出861,400.00元。
2010205委员视察100，000.00元，主要用于单位开展委员视察调研工作支出。
2010206参政议政100，000.00元，主要用于单位开展政协参政议政相关工作支出。
2080501行政单位离退休费支出6，600.00元，主要用于单位离退休人员安家费支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出906，591.84元，主要用于单位按照相关规定比例为职工缴纳的社会保障和就业支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出300，000.00元，主要用于2026年退休人员职业年金记实缴费支出。
2080599其他行政事业单位养老支出18，600.00元，主要用于单位其他养老保险社会保障费用缴纳支出。
2080801抚恤金支出12，120.00元，主要用于单位遗属补助、抚恤金支出。
2101101行政单位医疗支出490，148.90万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
2101103公务员医疗补助支出247，549.95元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出27，806.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
2210201住房公积金679，943.88元，主要用于单位按照相关规定比例为职工缴纳的住房保障支出。
五、县对下专项转移支付情况
中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2026年度无县对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计234，000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2026年公务接待费预算为200，000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为59次，共计接待650人次。2026年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2026年公务用车购置及运行维护费为34，000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费34，000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2026年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指市政协的基本支出。
3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协未单独设置项级科目的其他项目支出。
4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
6、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指县政协按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2026年机关运行经费安排120，000.00元，主要用于办公经费、差旅费、物业管理费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少3，000.00元，主要原因是今年退休人员增加在职人员减少，机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会资产总额1，479，135.86元，其中，流动资产102，799.23元，固定资产1，376，336.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2026年度预算公开表
