寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2026年预算公开目录

第一部分 寻甸县烤烟生产办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸县烤烟生产办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关烤烟生产的法规和政策。研究拟订全县烤烟生产的发展规划及相关政策措施，并组织实施。

2、负责烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，依靠科技进步，提高烤烟生产整体水平，实现提质增效与国际优质烟叶接轨的目标。

3、会同有关部门研究拟订发展全县烤烟生产的扶持政策。

4、协调烟草企业与栽烟乡(镇)和有关部门的关系，解决烤烟生产中出现的问题。

5、负责对烤烟生产全过程进行检查、协调、指导、服务，确保各项政策措施的落实。

6、协同有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。

7、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置三个内设科室，包括：综合科、生产协调科和政策法规科。

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室无所属单位。

（三）重点工作概述

1.切实履行职能职责，烤烟生产有序推进。

一是紧盯目标，抓紧抓实烤烟生产任务。科学统筹规划，把市级下达的种植面积合理分配到15个栽烟乡镇（街道）。夯实育苗管理，分4个批次育苗，提高育苗质量。强化规模连片种植，全县共落实100亩以上连片11.07万亩。提早完成冬闲地深耕7.25万亩，提前发放烤烟生产物资，组织烟农抢抓节令开展春耕移栽，积极组织移栽专业技术人员深入田间地头为烟农提供全方位技术服务，5月5日全面完成市级下达14.169万亩烤烟种植任务。

二是紧盯质量，切实强化品种纯度管控。开展非规品种专项整治，盯紧关键环节、重点区域，落实网格化管理，形成县、乡、村委、村小组烟叶品种纯度管控工作合力，多渠道、多形式广泛宣传，引导广大烟农积极支持和主动参与品种纯度管控，加大移栽过程劣杂品种排查清理力度和中后期管理。收缴劣杂品种籽种7.32千克，铲除劣杂品种烟珠154.24万株，折合大田移栽面积1384.5亩，有效维护寻甸烟叶“清甜香”的特色品质。

三是紧盯烘烤，积极推广建设新能源烤房。通过精准摸排，确定烟农生物质小烤房建设需求。把好建设质量关，严格检查验收，做好新建生物质新能源小烤房建设工作和烘烤培训工作，进一步提高烟农烟叶烘烤质量。2025年筹集补助资金200万元，推广建设生物质新能源小烤房200座。持续深化清洁烘烤技术应用推广，累计推广生物质燃烧机4398台、生物质颗粒燃料2万吨、推行变频烤房729座。

四是紧盯长势，强化烤烟中耕管理。开展烤烟中耕管理技术培训和中耕管理检查评比，组织烟农做好揭膜培土、烟株生长、病虫害防控、烟田综合管理等工作。推行“一片一案”测土配方平衡施肥，累计发放复合肥料达7700余吨，腐熟农家肥施用100%覆盖。针降水较多地块，及时组织开挖边沟腰沟；针对部分地块因降雨肥料流失较大的问题，统一上报采购化肥，指导烟农追施复合肥16.85吨、硝酸钾17.2吨；针对蹲塘不长、长势旺盛的烟区，委托各烤烟合作社开展专业化服务，施用叶面肥、生长调节剂等共计17吨，覆盖大田面积41836亩。全面开展绿色防控和面源污染治理，深入推进烟叶可持续发展，实现蚜茧蜂防治技术100%覆盖，完成“四虫一剂”绿色防控技术示范应用35.138万亩。

五是紧盯灾害，努力降低烟农损失。强化灾害应急防控，联合气象部门积极完善全县21个人工防雹固定作业点和6个应急流动防雹作业点，科学预判、提前申请、及时作业，今年共申请防雹作业917点次，批准实施730点次，发射火箭弹6202枚，为全市作业次数和用弹量最多的县份，有效降低冰雹灾害损失率。灾害发生后，及时组织技术人员加强对受灾农户烤烟灾后田间管理指导，强化灾后水肥调控和病虫害防治，实施科学抢收和采烤，最大限度减少灾害损失，同时积极协调和督促保险公司对受灾农户进行定损理赔，稳定烟农情绪，定损理赔金额超3600余万元。对因灾绝收的烟农，及时发放生产自救补助，按照“以户定补、现金直补”的原则，每亩补助75元，共筹措补助资金57万元。

六是紧盯增收，深度推进“烟叶+N”融合发展。持续深化烟区产业综合体多元融合，推进“烟叶+N”融合发展模式纵深发展，大力推广“烟+N”轮作套种模式，实现烟田综合产值稳步增长，促进烟农增收。2025年安排项目资金20万实施“烟叶+N”融合发展4000亩，其中“烟+大豆”3200亩、“烟+藜麦”100亩、“烟+玉米”700亩。

七是紧盯收购，确保高质量完成收购任务。坚持合同收购，坚持“对样分级、对样收购”，严格执行“早统一、午纠偏、晚总结”制度，确保全县各收购站点收购眼光一致、质量尺度不变。合理安排收购进度，全县30条线于8月26日全面开称收购，各站（点）严格落实约时定点定量收购，精准排程、精准预约，按照2%-3.5%日收购进度，确保以烟站为单位45天完成收购任务。抓实抓好收购流程，严格执行专分散收、原收原调工作制度，严格落实入户预检、预约交售、分拣定级、入库验收等工作环节,确保收购平稳、规范、有序、高效。截止10月2日，全县收购烟叶41.05万担，实现产值7.27亿元，圆满完成全年收购任务。

八是紧盯秩序，严厉打击涉烟违法犯罪。充分发挥统筹协调能力，严肃烟叶收购纪律，加强收购过程监督，责任到点到人，严禁压级压价、克斤扣两、收“人情烟”“关系烟”“面子烟”等侵害烟农利益事件，全力维护烟叶收购良好秩序。持续保持打击非法烟叶经营活动高压态势，严厉打击擅自收购、囤积、贩运烟叶等涉烟违法行为，设置烤烟固定检查点28个和13个应急机动工作组，制定2025年打击涉烟违法犯罪暨维护烟叶收购秩序工作方案，依法打击扰乱收购秩序行为，有效防止烟叶外流。截至目前共查获涉烟叶案件24起，其中5万元以上案件1起，查获烟叶33.03吨，

2.强基固本筑堡垒，党建基础不断夯实。

一是抓实抓牢党建基础工作。始终把党建工作作为首要政治任务，切实将党建工作与业务工作同部署、同落实、同考核。认真制定党建工作计划，定期召开党组会议专题研究党建工作。严格执行“第一议题”制度，加强学习教育，深化理论武装。严格党内组织生活，认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、主题党日活动等制度。积极申请配齐配强党组成员，加强党员发展和教育管理，党的基础工作严肃认真、规范有序。全年召开党员大会4次，支委会12次，开展主题党日活动12次，讲授党课5人次，其中党组班子深入挂钩三支龙社区讲授党课3人次，发展入党积极分子2人，列为发展对象1人。

二是扎实推进党风廉政建设。坚持从严管党治党，“抓早抓小、防微杜渐”，注重廉政风险防控和意识形态教育，防止干部职工在思想动态、工作作风、组织纪律等方面出现潜在风险。认真贯彻清廉云南寻甸实践工作，通过各种警示教育、典型案例和提醒谈话加强对党员干部实施廉政教育。认真开展中央八项规定精神学习教育，积极查摆问题，立行立改，确保中央八项规定精神落到实处。集中纠治党员干部和公职人员违规饮酒问题，积极倡导党员干部、公职人员“八小时外”树新风活动。观看警示教育片2部，通报学习典型案例10余次，讲授廉政党课2人次，开展专题学习4次，查摆整改问题14条。

3.紧紧围绕全县大局，各项任务积极落实。

一是落实好县委、县政府安排的重点工作任务。积极抓好招商引资、固投和争取上级资金等重点工作。2025年完成招商引资5000万元，完成率100%，完成固定投资1176万元，完成率117.6%，争取上级资金1020万元。

二是积极配合县级相关部门落实好各项任务。扎实配合做好卫生健康、垃圾分类宣传、普法及反诈宣传、国家安全法治教育、保密工作、统一战线与民族宗教、平安寻甸建设、法治建设、深化改革、精神文明创建及统计等各项工作，为全县发展大局贡献力量。

4.特色亮点

一是烤烟产值和税收再创新高。2025年种植烤烟14.169万亩，同比增长0.347%，收购烟叶41.05万担，同比增长0.637%。实现烟叶产值7.27亿元，较上年增加250万元，烟叶税1.6亿元，较上年增加55万元，烤烟产值和税收再创新高。

二是烤烟规模化种植更加凸显。2025年落实100亩以上规模连片种植11.07万亩，其中1000亩以上连片8片（同比增长2%）、500-1000亩连片22片（同比增长6%），规模化、集约化种植水平进一步提升。

三是烟叶精准生产更加高效有序。规范合同签订各个环节管理，动态开展合同调整，实现“线上+线下”同步公示。开展育苗盘喷码识别，100%实行“专业化育苗+专业化供苗到田”。推行逐村、逐户、逐地块“清塘点株”工作，实现种植面积、株数精准统计，建立“以株定亩”的精细化管理机制，为生产调控提供数据支撑。利用“智慧溯源”系统探索开展“一田一码”二维码插牌管理。

四是“烟+N”融合发展推进有力。2025年积极推广实施“烟叶+N”融合发展4000亩，其中示范区3200亩大豆长势均匀、豆荚饱满，平均亩产达200公斤，亩均增收1000元，粮烟协同发展的格局加快形成，产业融合度不断提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1705102.65元，其中：一般公共预算1705102.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少15073294.74元，主要原因是2025年预算包含农林水支出资金15093283.86元，2026年预算未包含。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1705102.65元，其中:本年收入1705102.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1705102.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少15073294.74元，主要原因是2025年预算包含农林水支出资金15093283.86元，2026年预算未包含。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出1705102.65元。财政拨款安排支出1705102.65元，其中：基本支出1659902.65元，与上年对比增加72789.12，主要原因2026年工资、社保调整，因此基本支出增加；项目支出45200元，与上年对比减少15146083.86元，主要原因是2025年预算包含农林水支出资金15093283.86元，2026年预算未包含。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于……。

五、县对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于：

1.20103，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出1233060元，包括：2010301行政运行支出1187860元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出45200元。

2.20805，主要用于主要用于行政事业单位养老支出179970.24元，包括2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出178170.24元，2080599其他行政事业单位养老支出1800元。

3.2210201，主要用于住房公积金支出133627.68元。

4.21011，主要用于行政事业单位医疗支出158444.73元，包括：2101101行政单位医疗支出12384.9元，2101102事业单位医疗支出88947.94元，2101103公务员医疗补助支出51178.2元，2101199其他行政事业单位医疗支出5933.69元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2026年公务接待费预算为1000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待21人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2026年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室无重点项目预算资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3、三公经费：指各部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是本部门属于公益一类事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室资产总额121776.13元，其中，流动资产31423.32元，固定资产82211.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8141.48元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少131760.71元，其中固定资产减少19786.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

县烤烟办2026预算公开表