第一部分 寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、本部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社       2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻中央和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县合作经济发展战略和发展规划。参与有关法规和政策的拟订，促进合作经济发展。

2.指导农村合作经济组织的发展。协调农村合作经济组织与有关部门和社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益。

3.指导基层供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，促进农村综合服务体系的建设。开拓城乡市场，推动农业产业化经营，为全县合作经济组织和农民提供网络信息服务。

4.负责对基层供销合作社和直属合作企业进行指导、协调、服务和监督。指导全县供销合作社及社有企业的改革与发展。按照政府的授权对重要生产资料进行组织、协调和管理。

5.行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值增值，管理社有资产。

6.对供销合作社系统行业范围内的全县性社会团体，履行行业业务主管单位的指导监督职责。

7.负责直属单位的党建和群团组织工作，组织开展对社员和职工的教育培训。

8.承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：包括：办公室（审计科）、组织人事科、财会审计科、合作指导科、经济发展科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.主要经济指标全面完成。完成农副产品购进219645万元，农副产品交易额212036万元；化肥销售88508吨；资产总额4911.92万元，利润总额110.97万元，所有者权益4576.33万元，营业收入1269.16万元；食用菌总产量37191.3吨，实现食用菌产值16380.8万元；固定资产投资项目是寻甸凌伟储能购置信息化设备项目，完成投资1483.06万元，全面完成各项经济指标。

2.围绕主责主业，夯实农资保供根基。围绕服务“三农”工作，充分发挥供销社县级配送中心、乡镇供销社和村级综合服务社流通服务网络优势，积极做好化肥、农药等重要农用物资储备任务，系统网点化肥累计销售量88508吨，保障农业生产之需。

3.推进基层社改造升级，提升为农服务能力。完成“千县千社质量提升行动”选定工作，将寻甸环城供销社列入2025年基层社改造提升工作重点；指导新建农民专业合作社2个，规范和发展农民专业合作社7个，指导2家农民专业合作社规范运营，新增入社社员3户，带动农户12户。

4.开展消费帮扶，搭建好农产品展销平台。根据县委、县政府有关工作安排，县供销社和县总工会联合印发《寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社寻甸回族彝族自治县总工会关于共同推进消费帮扶工作的通知》（寻供联发〔2025〕号），与县总工会、县城投集团共同推进消费帮扶工作。寻甸县供销社消费帮扶农产品销售展示配送中心帮扶寻甸县农产品深加工26家企业500多个产品开展展示销售，实现销售额800余万元。积极组织企业参加市供销社及其他县市区举办的农产品展销活动，组织企业参加农产品展销8次，通过展销，不断增强寻甸县农产品知名度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,241,860.44元，其中：一般公共预算3,241,860.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了14.09%，主要原因是2026年无丧葬抚恤金预算资金，故存在减少幅度。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,241,860.44元，其中：本年收入3,241,860.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,241,860.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了14.09%，主要原因是2026年无丧葬抚恤金预算资金，故存在减少幅度。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,241,860.44元。财政拨款安排支出3,241,860.44元，其中：基本支出3196660.44元，与上年对比增加了2.33%，主要原因是2026年公用经费和人员工资有所上升，故存在增加幅度；项目支出45200.00元，与上年对比减少了93.04%，主要原因是2026年减少了市级乡村流通体系建设等项目预算资金，故存在减少幅度。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”300640.80元。主要用于机关职工养老保险缴费支出；208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”136000.00，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；208类05款99项“其他行政事业单位养老支出”11400.00元，主要用于其他行政事业单位养老支出。

2.210类11款01项“行政单位医疗缴费支出”162606.02元，主要用于行政单位医疗缴费支出；210类11款03项“公务员医疗补助”82124.25元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”9523.77元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

3.216类02款01项“行政运行”2314085.00元。主要用于机关人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

4.221类02款01项“住房公积金”225480.60元。主要用于机关职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12000.00元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年无变化，增长0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待18人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费10000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2026年机关运行经费安排73200.00元，主要用于办公经费、公务接待费、水电费、差旅费、办公用品等日常开支，以保证机构正常运转，与上年对比减少了4.68%，主要原因是2026年增加了行政运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社资产总额2018035.46元，其中，流动资产2632.10元，固定资产2015403.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少226500.40元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2026年预算公开表