寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行社会管理职能、经济发展职能、公共服务职能、基层建设职能等社会公共服务职能，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议、决定；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构和事业单位机构，所属单位13个，分别是：

1、寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府。

2、党政综合办公室。

3、经济发展办公室。

4、社会建设办公室。

5、基层党建办公室。

6、扶贫开发办公室。

7、农业综合服务中心。

8、社会保障服务中心。

9、文化综合服务中心。

10、村镇规划建设服务中心。

11、为民服务中心。

12、科技工贸信息服务中心。

13、财政所。

（三）重点工作概述

2026年重点工作任务介绍。一是积极稳妥，以收定支，量入为出，收支平衡；二是坚持“一要吃饭、二要建设、三要和谐发展”；三是注重解决民生问题，加大对“三农”、城乡管理等公益事业的支持。1、加强税收和非税收入征管，促进财政收入稳步增长。2、优化财政支出结构，构建公共财政体制。3、强化财政监督，坚持依法理财。4、加强财政队伍建设，为经济社会发展提供服务保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有88人，其中： 财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中： 离休0人，退休19人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26983424.84元，其中：一般公共预算22678220.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上级转移支付收入2100000.00元，其他收入0元，上年结转4305204.00元。

与上年对比减少了8680010.16元，主要原因是一般公共预算减少了12161562.16元，政府性基金预算收入减少了691980.00元，项目支出减少了4169778.17元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入26983424.84元，其中:本年收入22678220.84元，上年结转收入4305204.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22678220.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了8680010.16元，主要原因是上年结转减少了4173532.00元，一般公共预算财政拨款减少了12161562.16元，政府性基金预算财政拨款收入减少了691980.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26983424.84元。财政拨款安排支出26983424.84元，其中：基本支出17186076.84元，与上年对比减少了4510231.99元，主要原因是上年结转减少了4173532.00元。机关公务员工会经费和津补贴基础性绩效工资减少后相应的工资预算减少；项目支出9797348.00元，与上年对比减少了4169778.17元，主要原因是上年结转结余减少了4305204.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、支出列“2010101-行政运行”，2026年预算10000元，主要用于人大正常运转工资福利支出、保险、工会经费、办公费支出等；

2、支出列“2010301-行政运行”，2026年预算6103336元，主要用于政府正常运转的工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、遗属补助、工伤保险、失业保险、医疗保险等），商品服务支出（包含办公费、公车运行维护费、维稳经费、会议费、公务接待费等），项目支出等；

3、支出列“2010601-行政运行”，2026年预算161475元，主要用于2026年财务行政运行支出；

4、支出列“2013101-行政运行”，2026年预算324410元，主要用于党委工资福利支出、工会经费、办公费、差旅费等支出；

5、支出列“2013201-行政运行”，2026年预算148041元，主要用于乡镇组织工资福利支出、工会经费、办公费、差旅费等支出；

6、支出列“2013904-专项业务”，2026年预算33300元，主要用于各村委会党建经费、村居民小组工作经费、村委会监委委员补助、村干部意外伤害保险及村干部参加城乡居民养老保险缴费补贴支出等；

7、支出列“2030699-其他国防动员支出”，2026年预算10000元，主要用于基层人民武装公用经费等支出；

8、支出列“2060405-共性技术研究与开发”，2026年预算110000元，主要用于七星镇共性技术研究与开发等支出；

9、支出列“2070109-群众文化”，2026年预算546671元，主要用于文广站工资福利支出、各类保险、工会经费、电费、办公费等支出；

10、支出列“2070199-其他文化和旅游支出”，2026年预算48132元，主要用于文广站基本公共文化项目支出；

11、支出列“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”，2026年预算1655909.46元，机关事业单位基本养老保险缴费支出；

12、支出列“2080599-其他行政事业单位养老支出”，2026年预算12600元，主要用于七星镇机关事业干部职工2026年养老保险及退休人员、调出县外人员职业年金缴纳；

13、支出列“2080801-死亡抚恤”，2026年预算36012元，主要用于七星镇机关事业死亡干部职工抚恤支出；

14、支出列“2101101-行政单位医疗”，2026年预算337669.30元，支出列“2101102-事业单位医疗”，2026年预算638216.67元，支出列“2101103-公务员医疗补助”，2026年预算492871.70元，支出列“2101199-其他行政事业单位医疗支出”，2026年预算57352.63元，合计1526110.30元，主要用于七星镇机关事业干部职工2026年医疗保险；

15、支出列“2110399-其他污染防治支出”，2026年预算48000元，主要用于2026年河道保洁员补助支出；

16、支出列“2110401-生态保护”，2026年预算5000元，主要用于七星镇生态环境保护各项工作支出；

17、支出列“2120101-行政运行”，2026年预算791546元，主要用于规划站工资福利支出、医疗保险、工伤保险、工会经费、办公费、水费等支出；

18、支出列“2130104-事业运行”，2026年预算3246780元，主要用于农科站、农机站、兽医站工资福利支出、医疗保险、失业保险、工伤保险、工会经费、办公费、差旅费、电费等支出；

19、支出列“2130153-耕地建设与利用”，2026年预算108000元，主要用于七星镇耕地建设与利用相关支出；

20、支出列“2130204-事业机构”，2026年预算556875元，主要用于林业站工资福利支出、保险、办公费、水费、电费等支出；

21、支出列“2130234-林业草原防灾减灾”，2026年预算100000元，主要用于林业草原防灾减灾支出；

22、支出列“2130306-水利工程运行与维护”，2026年预算110000元，主要用于七星镇水利工程建设维护项目支出；

23、支出列“2130317-水利技术推广”，2026年预算700491元，主要用于水务科工资福利支出、保险、办公费、水费、电费等支出；

24、支出列“2130701-对村级公益事业建设的补助”，2026年预算990000元，主要用于七星镇对农村公益事业建设的补助支出；

25、支出列“2130705-对村民委员会和村党支部的补助”，2026年预算3335732元，主要用于七星镇对村民委员会和村党支部的补助支出；

26、支出列“2130706-对村集体经济组织的补助”，2026年预算5000000元，主要用于七星镇对村集体经济组织的补助支出；

27、支出列“2210201-住房公积金”，2026年预算1241932.08元，主要用于七星镇2026年全镇干部职工住房公积金缴纳；

28、支出列“2240299-其他消防救援事务支出”，2026年预算20000元，主要用于消防救援等方面支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府2026年无部门政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计245000元，较上年减少120000元，下降48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府2026年公务接待费预算为200000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为210次，共计接待2500人次。

与上年预算数持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为45000元，较上年减少12000元，下降27%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少120000元，下降100%；公务用车运行维护费45000元，较上年增长0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

增减变化原因:由于寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府2025年公务用车紧缺，所以于2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算中申请了公务用车购置费120000元，用于购置公务用车1辆，2026年未申请公务用车购置费，所以导致公务用车购置费较上年有所减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府机关运行经费安排1391535元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，与上年对比减少335305元，主要原因是减少了政府机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府资产总额74863558.21元，其中，流动资产6015790.63元，固定资产净值4841912.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程63786619.87元，无形资产净值22300.68元，其他资产196935元。与上年相比，本年资产总额增加4902521.46元，其中固定资产减少303791.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值100000元，实现资产处置收入1000元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县七星镇财政所预算批复附表