寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府

2026年预算公开目录

第一部分寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、经济发展办公室。

所属单位3个，分别是：

1.农业农村发展服务中心

2.党群服务中心（新时代文明实践所）

3.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

（三）重点工作概述

一年来，我们深耕思想，铸魂领航，推动理论武装走深走实。始终锚定学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣党的二十大和二十届历次全会精神主线，将体系化构建、常态化推进、实效化转化贯穿始终，筑牢基层党建思想根基；以多维学习“强理论、固信仰”。严格落实“第一议题”制度，全年开展党委会“第一议题”学习37次、理论中心组学习8次，各党支部依托“三会一课”“主题党日”开展集中学习12场次，实现95个支部党员学习全覆盖，引导干部读原著、学原文、悟原理，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；以作风教育“严纪律、正风气”。扎实开展中央八项规定精神学习，乡、村两级党组织制定学习计划95个，通过专题读书班推动班子成员深学《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》，传达《党政机关厉行节约反对浪费条例》筑牢廉洁防线。以学用结合“转思路、促实践”。深入开展系列为民活动，主要领导带头，党员干部深入田间地头，现场破解项目建设、产业发展等重难点问题20余个，推动理论学习成果转化为发展实效。

一年来，我们强基固本，凝心聚力，筑牢党建工作坚实根基。筑牢意识形态阵地，召开专题党委会4次统筹推进理论武装、舆论引导、阵地管理等重点工作；开展村级集体学习100余次、特色宣讲6场，惠及群众2000余人次；报送工作信息168篇，140条被《组织人事报》、新华网等中央及省市级主流媒体采编，切实提升了意识形态工作传播力与影响力。夯实党管武装根基，严格履行统筹部署、国防教育、民兵建设、征兵优抚等职责，定期听取武装工作汇报2次，抓实全民国防教育，组织民兵军事训练3场。扎实开展征兵工作，全年应征入伍4人、超额完成1人，完成优抚对象认证89人。推行武装工作与退役军人服务站合署办公，实现人员整合、阵地共用、业务协同，有效破解基层人手短缺、场地受限等难题。强化党管组织职能，统筹推进组织建设、队伍锻造规范，筑牢党建根基，拓宽组织覆盖维度，对全乡16家重点企业，实现党组织与党建工作双落地全覆盖，派驻党建指导员精准指导支部建设。严格党员发展方针，优化队伍结构，每村每两年至少发展1名党员，动态储备2名以上入党积极分子，2025年培育储备入党积极分子20人，发展对象10人，转正预备党员10人，单列发展农民工党员2人，80%发展计划向35岁以下农村青年倾斜。成立由党委书记任组长的村“两委”专班，规范相关流程，圆满完成工作，无负面情形发生。

一年来，我们正风肃纪，从严监督，涵养清正廉洁政治生态。政治建设持续强化，召开群众身边不正之风和腐败问题推进会6次、党员干部违规饮酒专题教育会2次。警示教育常态推进，通报典型案例8次、召开以案促改警示教育会4场，组织观看警示教育片《错位的亲情》1次，为14名新入职干部开展廉政教育。监督谈话提质增效，党委书记开展“一把手”监督谈话1次，乡纪委书记与班子成员开展廉政、同级监督谈话各1次，覆盖24人次。案件查办从严从实，受理信访举报2件、查办违纪违法案件6件，处分2人，运用“第一种形态”处理8人次，回访教育受处分干部13名。节点监督精准有力，开展纪律作风监督检查6次、违规饮酒专项检查2次，排查相关问题，通报批评单位1次、提醒谈话责任人1次。重点领域深化治理，整改“校园餐”问题11项，查处问题线索2件，整治殡葬领域问题并处理2人，通过137次遍访解决群众难题42件，落实“一镇街一实事”4件。巡察整改全面落实，完成59个反馈问题整改，新建制度6项，清退违规资金28.9368万元，办结线索4件、信访件39件，处分3人、诫勉1人、批评教育1人。以扎实整改筑牢廉洁防线，持续巩固联合乡风清气正的政治生态。

一年来，我们聚力发展，扩量提质，推动经济发展稳中有进。2025年，全乡经济运行态势向好，一般公共预算收入完成718万元，争取各级资金774.85万元，均圆满达成既定目标。村集体经济发展势头强劲，总收益达277.83万元，村均收益34.73万元，成效显著。稳步推进政府债务化解470.36万元，有效防范化解乡级债务风险。固定资产投资与招商引资再获突破，全年完成固定资产投资24285.5万元，完成率121.43%；完成招商引资10065万元，完成率100%，引进亿元以上项目1个、新签约落地亿元以下项目2个，为区域经济高质量发展注入强劲动能。

一年来，我们深耕产业，强链赋能，激活乡村振兴内生动力。一是重点项目有序推进。高效配合罗泊河水库项目建设，各施工标段规范作业，累计完成837.33亩征地及附着物调查、11冢坟墓迁移等工作，马店、三丫棵移民搬迁点初步设计成果已基本成型，为移民后续生产生活筑牢根基；马店村种植示范基地建成落地，为产业发展提供坚实支撑；凹子村人居环境整治提升项目顺利实施，夯实和美乡村建设基础。二是基础产业发展稳步前进，2025年全乡农业生产态势良好，小春农作物总播面积2.49万亩，其中粮食作物2.29万亩，总产量3997.6吨；大春农作物总播面积5.54万亩，粮食作物4.47万亩，总产量1.06万吨。全年大小牲畜存栏77726头（匹、只、羽），肉类总产719.5吨，禽蛋总产量287.8吨，畜牧业产值达1.177亿元。三是特色产业发展成效突出。紧扣“乡村振兴，产业先行”主线，立足资源禀赋，打造中药材、野生菌、白芸豆等六大特色产业。中药材种植面积1.58万亩，总产值突破7000万元，发放“中药贷”90笔，815万元，依托晾晒厂、种苗繁育基地推动标准化发展，引进云南药联有限公司入驻联合，中药材产业带动1000余人务工，人均年增收8000元；野生菌厂年收购野生菌280余吨，产值1300万元，被巴奴指定为“乡村振兴野山菌产业帮扶定点工厂”，产品远销欧洲10余国，不断扩大国内国际市场，野生菌让100余名群众在家门口端稳“就业碗”，人均年增收5000元；苦荞种植1万余亩、产量1200吨，白芸豆种植300亩、产值60万元，绿色有机产品流通高效，联合山泉、火腿产业稳健发展，构建起“一乡多业、三产融合”格局。人才支撑持续强化。邀请专家及本土能手开展“田园党课”，接待学员400人次，培训农户及合作社负责人600人次，培育基因组培等各类产业人才180余名，为产业发展注入智力动能。

一年来，我们聚焦民生，补齐短板，提升群众幸福生活指数。

一是脱贫成果持续巩固，衔接效能凸显。始终将防止规模性返贫作为首要政治任务，常态化推进动态监测与精准帮扶，构建“早发现、早干预、早帮扶”闭环管理机制。2025年，新识别监测户25户109人，成功消除返贫风险14户48人；全乡现有脱贫户1678户6520人、监测对象186户541人，其中145户388人已解除返贫风险。同时优化社会救助体系，将易致贫返贫人口及时纳入救助范围，累计为特殊困难群体发放各类补贴117万余元，圆满完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5年过渡期目标任务。二是民生保障提质增效，暖意浸润民心。2025年，我乡民生保障网持续织密，基本医疗保险参保12743人、参保率101.12%，城乡居民养老保险参保9588人、参保率101.87%，两项保险参保工作均居全县第一。精准落实特殊群体保障政策，为292名残疾人发放护理补贴27560元，完成686名残疾人医保减免认证、156名三、四级残疾人养老保险补助2.99万元；累计发放孤儿及事实无人抚养儿童补助18万余元、高龄老人补助23万余元、临时救助资金52万余元。民生基建持续完善，完成74户残疾人家庭无障碍改造、1户危房抗震改造；投入18万元专项资金，建成6个抗旱保供水工程，解决饮水难题，惠及广大群众。三是就业创业双向发力，质量稳步提升。高质量完成年度劳动力转移就业任务，全年实现返乡返岗及新增转移就业1445人、就地就近就业3120人、省外转移就业312人。为8名创业者争取小额担保贷款、“贷免扶补”创业贷款支持，间接带动36人就业。协助联合山泉、褀深野生菌加工厂申报奖补资金15.25万元，助力企业稳岗扩岗，形成创业带就业、就业促增收的良性循环。四是教育事业深耕细作，发展势头向好。以党建引领教育发展，发挥“第一书记”纽带作用，开展“六个一”行动，解决8所学校20项办学难题，办学治校水平显著提升。严格落实“控辍保学”机制，实现全年零辍学目标，中考重点高中录取率达28.5%，较2024年提升3.2个百分点。聚焦留守学生关爱，组建公益教师团服务22名学生，募集14.97万元助学基金奖优助困。推进“雨露计划+”行动，资助142名脱贫家庭学生，发放补贴31.75万元。争取68万元资金，完成中心幼儿园、中小学相关修缮工程，优化教学环境。五是健康服务优化升级，保障根基筑牢。乡卫生院标准化改造竣工，新增“慢性病门诊”“中医馆”特色科室，开放床位增至48张。组建11支家庭医生签约服务团队，42名医生下沉一线，全乡12354人签约，覆盖率、履约率均达100%。为1065名65岁以上老人提供免费体检，让群众在家门口享受优质便捷医疗服务。六是文化文明双线赋能，特色亮点彰显。以传统节日和重大节点为抓手，深耕特色文化品牌，组织“墨香迎春”送福送春联活动，开展“我们的节日”系列民俗活动，举办3场“戏曲进乡村、文化进万家”活动，以文化惠民厚植文明根基。创新文旅融合模式，成功举办寻游四季・“彝家圣火燃希望・本草共富启新篇”火把节活动，吸引游客约2.3万人次，带动消费超90万元；同步开展农产品展销及直播带货，销售额达10万元，为乡村振兴注入新活力。

一年来，我们守护生态，宜居提质，绘就乡村美丽宜居画卷。资源保护成效亮眼。扎实推进生态资源培育管护，超额完成年度绿化目标。累计完成机关全民义务植树5万株、退耕还林补植补造530.8亩、森林抚育1976亩，持续提升“四旁四边”绿化品质，成功创建省级森林村庄1个，建成覆盖3个村委会的省级国土绿化示范项目。同时，完成全乡古树名木普查、挂牌保护及健康监测，筑牢珍贵林木资源长效管护防线。人居环境有效改善。生活垃圾热解处理站高效运转，日均无害化、减容化处理垃圾10吨。全乡8个村委会102个自然村（组）实现垃圾收集设施全覆盖，配备166名保洁员、2辆清运车，生活垃圾日产日清率达100%。集镇污水日处理能力28吨，处理率突破96%，农村卫生厕所实现全域覆盖，乡村面貌焕然一新。水域生态持续向好。开展3次“河长清河”专项行动，投入340人次，整治河道24公里，清理垃圾、淤泥38吨，有效优化河道行洪条件与水域环境。全年开展河长巡河22次，排查整改河道保洁、岸线管理等问题3个，实现闭环管理，切实守住“巡河有责、巡河有效”底线。

一年来，我们创新治理，守牢底线，筑牢平安乡村建设屏障。2025年，联合乡锚定平安建设与基层治理核心目标，多措并举夯实和谐稳定根基。深化“2+3+N”联动机制，联动公安、司法、法庭、妇联、村委会等多方力量，全年精准化解婚姻家庭、邻里等矛盾纠纷43起，化解率达100%。抓实命案防控、电信诈骗治理等重点工作，常态化开展安全隐患排查，完成35次重点领域检查，整改隐患8条；组织4场安全宣传活动、12次应急演练，覆盖1500余人次。同步整治校园周边环境，织密未成年人保护防线，开展4期文化市场联合检查，全年治安警情同比下降15%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16832165.69元，其中：一般公共预算16832165.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比对比上年财务总收入27119167.35元减少10287001.66元，主要原因主要原因是2025年预算包含上年度项目结余结转资金，2026年度不包括上年度项目结余结转资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17875121.84元，其中:本年收入16832165.69元，上年结转收入1042956.15元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16832165.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入27249904.21元减少9374782.37元，主要原因主要原因是2025年预算包含上年度项目结余结转资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17875121.84元。财政拨款安排支出17875121.84元，其中：基本支出13139553.69元，与上年对比减少4320918.32，主要原因是本年度严格管控压减一般性支出；项目支出4719000.15元，与上年对比减少4120432.05，主要原因本年度项目相对减少，项目支出相对减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101，一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出179780元，主要用于人大人员经费、公用经费的支出；2010108，一般公共服务支出-人大事务-代表工作支出21600元，主要用于乡人大代表履职经费支出；

2.2010301，政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出5355896元，主要用于政府行政人员经费及公用经费的支出；2010399；

3.2013201，一般公共服务支出-组织事务-行政运行支出3700元，主要用于组织活动、学习教育、宣传等支出；

4.2013904，一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务支出117000元，主要用于社会工作事务经费支出。

5.2030699，国防支出-国防动员-其他国防动员支出10000元，主要用于国防动员支出。

6.2060405，科学技术支出-技术研究与开发-共性技术研究与开发支出10000元，主要用于共性技术研究与开发支出。

7.2070109，文化体育与传媒支出-文化-群众文化支出432988.6元，主要用于文化综合服务中心人员经费及公用经费支出；2070199，文化体育与传媒支出-文化-其他文化和旅游支出195947元，主要用于文化综合服务中心人员经费及公用经费支出；

8.2080505，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费缴费支出1228680元；2080506，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出260000元；2080599，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出16800元，主要用于基本养老保险缴费、职业年金支出；

9.2080801，社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出19188元，主要用于就业补助和抚恤金支出。

10.2101101，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出242260.23元，主要用于机关事业单位行政医疗支出；2101102，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗445709.98元，主要用于机关事业单位事业医疗支出；2101103，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助347459.7元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出；2101119，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出42951.78元，主要用于机关事业单位其他行政事业单位医疗支出；

11.2110199，节能环保支出-环境保护管理事务-其他-环境保护管理事务支出5000元，主要用于环境保护管理事务支出；

12.2120104，城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法支出20000元，主要用于城管执法有关支出；

13.2130101，农林水支出-农业农村-行政运行支出211018元；2130104，农林水支出-农业农村-事业运行支出2780234元；

14.2130204，农林水支出-林业和草原-事业机构支出313958元，主要用于林业站人员经费及公用经费支出；2130234，农林水支出-林业和草原-林业防灾减灾支出100000元，主要用于森林防火及相关支出；

15.2130306，农林水支出-水利-水利工程运行与维护支出328600元；2130317，农林水支出-水利-水利技术推广支出128604元，主要用于水务科人员经费及公用经费支出；

16.2130505，农林水支出- 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展支出546844.55元，主要用于水务科农村基础设施建设经费支出；2130599，农林水支出- 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出48000元，主要用于水务科农村基础设施建设经费支出；

17.2130705，农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出3504824元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助；

18.2210201，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出921510元，主要用于职工住房公积金支出；

19.2240299，灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出20000元，主要用于消防救援事务支出；

五、县对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于：

1.301-工资福利支出11877113.69元。其中：30101基本工资3030696元；30102津贴补贴2210412元；30103奖金459837元；30107绩效工资2671085元；30108机关事业单位基本养老保险缴费1228680元；30109职业年金缴费260000元；30110职工基本医疗保险缴费687970.21元；30111公务员医疗补助缴费347459.7元；30112其他社会保障缴费59463.78元；30113住房公积金921510元。

2.302-商品和服务支出1225440元。其中：30201办公费158100元；30205水费17000元；30206电费43000元；30207邮电费6400元；30211差旅费51100元；30216培训费10000元；30217公务接待费200000元；30226劳务费20000元；30228工会经费155440元；30231公务用车运行维护费60000元；30239其他交通费用216000元；30299其他商品合服务支出288400元。

3.303-对个人和家庭的补助4608980元。其中:30305生活补助37000元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。联合乡2026年无政府采购预算支出。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计260000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府上年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2026年公务接待费预算为200000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为525次，共计接待4600人次。

寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府上年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

联合乡2025年无重点项目绩效预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2026年机关运行经费安排17460472.01元，与上年对比增加15829332.01元，主要原因为为本年度机构运行经费包括人员经费的工资福利、社保与公积金、对个人和家庭的补助等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府资产总额81335628.04元，其中，流动资产6811417.93元，固定资产4159562.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程34113431.24元，无形资产22425元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13808270.94元，其中固定资产减少192031.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.部门预算公开表（单位：元）