第一部分 昆明市生态环境局寻甸分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市生态环境局寻甸分局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市生态环境局寻甸分局2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市生态环境局寻甸分局统一监督管理全县环境保护工作。主要职责有：

1、负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理；

2、承担落实减排目标的责任；

3、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责环境污染防治的监督管理；

4、监督、管理全县生态保护工作。

5、承担核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。

6、参与核事故应急处理、负责辐射环境事故应急处理工作。

7、组织实施环境保护目标责任制。

8、负责环境统计、监测和信息发布。

9、负责环境保护对外合作交流，组织开展环境保护对外合作与交流。

10、负责指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与生态环境保护。

11、承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、政策法规科、污染防治科、行政审批科、生态建设科。

所属单位3个，分别是：

1.昆明市生态环境局寻甸分局（本级）；

2.寻甸县生态环境保护综合行政执法大队；

3.昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站。

（三）重点工作概述

1、坚持问题导向，高标开展环保督察问题整改。始终将中央、省环保督察问题整改作为一项政治任务，全力推进问题整改工作，中央、省第二轮环保督察交办件实行“表格化、清单式、销号制”闭环整改模式，全程跟进问题整改督导，落实整改成效验收核查，确保彻底整改到位。切实以生态环境保护督察问题整改为契机，解决了一批群众关心关注的生态环境问题，推动生态环境质量提升。

2、紧盯环境质量，做好污染防治工作。一是强化水环境质量提升。建立水质监测预警响应机制，每月对全县河流湖库24个地表水监测点定期监测，及时掌握水质情况，密切关注主要污染指标浓度值变化，强化风险管控与防范，对水质超标的河流湖库督促排查、整改。持续推进小江、牛栏江干流入河排污口整治，对牛栏江流域农村生活污水处理设施运行情况开展巡查检查，并推动问题整改。严控工业点源污染，持续开展工业园区、“三磷”行业污染整治，强化牛栏江流域（寻甸段）煤磷化工企业环境监管，督促煤磷化工企业全面完善污水收集处理设施，严厉打击涉水违法案件，减轻入河污染负荷。紧盯农村生活污水治理，深入推进农村人居环境整治提升。聚焦牛栏江（寻甸段）突出水环境问题，开展水环境治理竞赛。实施潘所村、栽开村农村生活污水纳管工程，聂鼠龙河除磷站改造工程、金所集镇污水处理站扩容工程，以项目实施推动水环境质量改善。强化河道日常巡查，强化自然生态保护地、集中式饮用水源地保护，开展农村黑臭水体排查整治工作，发现问题的处置率达100%。二是扎实开展大气污染综合防治。实行全年、全面、全域禁烧，加强对污染天气的预测预报，启动预警通报机制，督促落实大气污染防治措施。开展挥发性有机物整治和减排，落实碳排放重点企业质控监管，稳步建设“无废城市”，深入排查危险废物经营单位风险隐患，持续开展危废规范化管理，确保空气质量优良率100%。三是持续优化土壤环境。严格建设用地准入管理，严格耕地污染源头防控，持续推进农用地土壤镉等重金属源头防治行动。强化土壤污染风险管控，积极推进“一住两公”地块开展土壤污染状况调查，督促土壤环境重点监管企业、地下水污染防治重点排污单位开展环境风险隐患排查整治。今年以来，土壤环境保持总体稳定，重点建设用地安全利用率达到100%。

3、提升服务质量，健全生态环境治理能力。一是强化项目要素保障。严格依法依规审批环评建设项目，持续优化重大项目环评审批服务机制，按照提前介入、精准帮扶的原则，强化跟踪服务。以“我陪群众走流程”“政务服务体验员”活动为契机，常态化开展“一把手走流程”、“甸小二”等特色服务，提供走访服务，主动解决企业环评审批等“急难愁盼问题”；对核技术利用单位进行《辐射安全许可证》申领现场检查，对企业开展氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮及重金属排放总量备案，开展年度化学物质环境信息统计调查。从“环评审批、项目落地、污染防治措施落实、环境风险”等进行全方位“店小二式”上门服务，助力建设项目高效落地，确保新开工项目审批到位率均为100%。二是强化生态环境监管。紧紧围绕群众身边关心问题、污染防治攻坚等中心工作，严厉打击环境违法行为，开展“三磷”企业、危险废物、工业炉窑、挥发性有机物、废弃菜叶倾倒、餐饮油烟等专项执法行动，全面深入排查环境风险隐患，严厉打击环境违法行为，对严重环境违法行为进行立案查处，及时受理环境信访投诉举报，确保办结率、回复率、满意率为100%。强化“柔性执法”，落实柔性执法“五张清单”管理制度。三是强化生态环境保护境宣传。以“国家安全教育日暨核安全日”“国际生物多样性日”“六五环境日”“全国生态日”为契机，开展企业环保座谈会、送法进企业、法律宣传进社区等形式多样的宣传活动，开展多样化的环保志愿者志愿服务活动。做好企业环境信息依法披露工作，不断推进基层执法机构规范化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,725,688.66元，其中：一般公共预算10,725,688.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,000,000.00元。

与上年对比增加1,409,699.94元，主要原因是2026年我单位对调出本单位的两名人员做了职业年金纪实预算，同时我单位今年新增3人，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,725,688.66元，其中:本年收入10,725,688.66元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,725,688.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,409,699.94元，主要原因是2026年我单位对调出本单位的两名人员做了职业年金纪实预算，同时我单位今年新增3人，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,725,688.66元。财政拨款安排支出10,725,688.66元，其中：基本支出10,175,688.66元，与上年对比增加1,409,699.94元，主要原因是2026年我单位对调出本单位的两名人员做了职业年金纪实预算，同时我单位今年新增3人，导致人员经费增加；项目支出550,000.00元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出924,512.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位部分支出。

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出250,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金单位部分支出。

2101101—行政单位医疗312,687.00元，主要用于基本医疗保险单位部分支出。

2101102—事业单位医疗143,780.00元，主要用于基本医疗保险单位部分支出。

2101103—公务员医疗补助288,910.00元，主要用于公务员医疗统筹补助支出。

2101199—其他行政事业单位医疗支出35,715.00元，主要用于大病医疗保险单位部分支出。

2110101—行政运行1,872,425.72元，主要用于基本办公支出。

2110199—其他环境保护管理事务支出4,330,406.64元，主要用于其他环境保护管理事务支出。

2111102—生态环境执法监察3,245,878.40元，主要用于生态环境执法监察支出。

2119999—其他节能环保支出550,000.00元，主要用于其他环境保护管理事务支出。

2210201—住房公积金750,000.00元，主要用于住房公积金单位部分支出。

2210203—购房补贴21,373.90元，主要用于职工购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市生态环境局寻甸分局2026年度无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额99,055.20元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算79,055.20元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境局寻甸分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87,055.20元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市生态环境局寻甸分局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市生态环境局寻甸分局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市生态环境局寻甸分局2026年公务用车购置及运行维护费为87,055.2元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费87,055.2元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市生态环境局寻甸分局2026年度无重点项目预算项目，因而无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役军等。

3、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局寻甸分局2026年机关运行经费安排950,450.76元，与上年对比增加87,897.04元，主要原因是2026年度较去年新增3人，故机关运行经费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局寻甸分局2026年委托业务费安排120,000.00元，与上年保持一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市生态环境局寻甸分局资产总额821,592.82元，其中，流动资产43,115.97元，固定资产778,475.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少729,069.86元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市生态环境局寻甸分局2026年预算公开表