第一部分 昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站承担寻甸县辖区内的水（地面水、地下水）、废水、废气、环境空气、噪声五大环境要素的监测和污染源监督监测、污染事故及环境纠纷仲裁监测、为环境管理制度服务的监测、应急监测以及其它委托性监测等七个方面的监测工作，为环境管理提供管理执法依据。具体职能如下：

1、根据《全国环境监测管理条例》的规定，承担寻甸辖区内生态环境质量监测；

2、承担寻甸辖区内的工业污染源及城市生活污染源的监督性监测工作；

3、承担寻甸县行政辖区内社会环境污染事故应急监测工作，负责编制本县季度、年度环境质量报告书和环境质量快报等；

4、负责向本县环境管理部门、人民政府和有关部门提供各类环境监测报告、报表等。

（二）机构设置情况

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站无内设机构。

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

根据年度目标管理考核工作要求及年度工作任务分解要求，昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站继续加强对辖区地表水、地下饮用水、环境空气、污染源等环境要素监测工作，为全县环境质量管理科学的数据依据。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,130,204.64元，其中：一般公共预算3,130,204.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少55,304.20元，主要原因是2026年我单位较去年减少1人，故财务总收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,130,204.64元，其中:本年收入3,130,204.64元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,130,204.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少55,304.20元，主要原因是2026年我单位较去年减少1人，故财政拨款收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,130,204.64元。财政拨款安排支出3,130,204.64元，其中：基本支出3,130,204.64元，与上年对比减少55,304.20元，主要原因是2026年我单位较去年减少1人，故部门预算总支出相应减少；项目支出0.00元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出291,200.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位部分支出。

2101102—事业单位医疗143,780.00元，主要用于基本医疗保险单位部分支出。

2101103—公务员医疗补助91,000.00元，主要用于公务员医疗统筹补助支出。

2101199—其他行政事业单位医疗支出13,818.00元，主要用于大病医疗保险单位部分支出。

2110199—其他环境保护管理事务支出2,330,406.64元，主要用于其他环境保护管理事务支出。

2210201—住房公积金260,000.00元，主要用于住房公积金单位部分支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2026年度无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2026年度无重点项目预算项目，因而无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役军等。

3、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2026年机关运行经费安排0.00元，与上年一致，主要原因是昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2026年委托业务费安排0.00元，与上年一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2026年预算公开表