第一部分 寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

（二）机构设置情况

为深入贯彻落实党中央关于深化基层治理体系改革的决策部署，顺应新时代乡村振兴战略实施需求，金源乡全面推行“五办三中心”机构改革。

1.党政机构设置

根据金源乡党委、人大、政府、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责。金源乡机关设置5个综合办公室。

（1）党政综合办公室。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

（2）基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡治理。

（3）经济发展办公室。负责编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

（4）社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

（5）平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

2.事业机构设置

根据金源乡工作需要，综合设置3个公益类事业单位，实行事业单位法人管理，机构经费形式财政全额拨款。

（1）党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

（2）综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）。承担乡级综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

（3）农业农村发展服务中心。主要负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测等工作。

（三）重点工作概述

2026年金源乡人民政府工作的总体要求是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示精神，围绕以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的中心任务，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，聚焦寻甸打造“两城三区”和“团结花开和美寻甸”品牌，紧扣“三个金源”建设方向，深入推进“一核引领、两轴发力、四区共建”的经济发展格局，统筹民族团结与乡村振兴深度融合，加快促农增收与惠民减支双轮驱动，深入统筹基础设施升级、公共服务完善、生态环境优化、基层治理提质“四大任务”，确保撤乡设镇目标顺利达成，与全国、全省、全市、全县同步基本实现社会主义现代化取得决定性进展。

2026年金源乡人民政府经济社会发展主要目标为：产业结构调整取得根本性进展、农民人均纯收入实现跨越式增长、生态环境得到显著改善、民生保障更加优质均衡、基层治理效能进一步夯实，“三个金源”建设取得突出成就，撤乡设镇目标顺利达成，金源现代化建设进程迈入新阶段。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制 29人，工勤人员编制2人，事业编制56人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,621,418.68元，其中：一般公共预算19,260,748.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转360,670.48元。

与上年对比，财务总收入下降5,268,187.23元，主要原因：一是一般公共预算收入大幅减少，2026年一般公共预算收入19,260,748.20元，较2025年的24,528,935.43元减少5,268,187.23元，这是总收入下降的核心因素，主要是本年度财政预算调整，对应部门的一般公共预算财政拨款额度缩减；二是尽管2026年上年结转收入（360,670.48元）较2025年（44,120.87元）有所增加，但增加额度远不足以抵消一般公共预算收入的减少和上级补助收入的缺失，综合导致2026年部门财务总收入较上年出现明显下降。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,621,418.68元，其中：本年收入19,260,748.20元，上年结转收入360,670.48元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,260,748.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入下降5,268,187.23元，主要原因：一是项目调整，部分延续性项目到期，上级财政不再安排拨款；二是预算压减，落实过紧日子要求，一般性支出、非重点项目预算被压减；三是结转消化：加大以前年度结转资金的统筹使用力度，相应减少当年新增拨款规模。

四、预算单位支出情况

2026年寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府预算总支出19,621,418.68元。财政拨款安排支出19,621,418.68元，其中：基本支出14,185,565.00元，与上年对比减少6,582,757.67，主要原因是严格落实上级财政部门关于厉行节约、严控一般性支出的工作要求，对本年度基本支出预算进行精准优化；项目支出5,435,853.68元，与上年对比增加1,631,120.05，主要原因是2025年安排的一些项目需要跨年度实施，故2025年的部分资金结转至2026年继续使用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101，一般公共服务支出－人大事务－行政运行支出335,099.00元，主要用于人大人员经费、公用经费的支出。

2.2010301，一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行支出3,316,548.00元，主要用于政府行政人员经费及公用经费的支出。

3.2010350，一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行支出2,267,240.00元，主要用于事业单位人员及运转支出。

4.2013101，一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行支出1,070,814.00元，主要用于党委行政人员经费及公用经费支出。

5.2013904，一般公共服务－社会工作事务－专项业务支出33,300.00元，主要用于社会工作部门开展专项业务活动的支出。

6.2030699，国防支出－国防动员－其他国防动员支出10,000.00元，主要用于国防征兵相关工作支出。

7.2060405，科学技术支出－技术研究与开发－共性技术研究与开发支出60,000.00元，主要用于共性技术研究与开发支出。

8.2070109，文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化支出31,844.46元，主要用于开展群众文化活动。

9.2070199，文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出69,200.00元，主要用于其他文化和旅游方面的支出。

10.2070899，文化旅游体育与传媒支出－广播电视－其他广播电视支出4,554.02元，主要用于广播电视相关支出。

11.2080505，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出1,340,582.73元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

12.2080506，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出120,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

13.2080599，社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－其他行政事业单位养老支出13,200.00元，主要用于行政事业单位养老方面的支出。

14.2080801，社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出27,859.20元，主要用于机关事业单位遗属补助支出。

15.2101101，卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出304,498.56元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

16.2101102，卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出444,191.12元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

17. 2101103，卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出378,126.10元，主要用于行政人员公务员医疗补助缴费支出。

18.2101199，卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出47,233.45元，主要用于失业保险缴、工伤保险缴费支出。

19.2130104，农林水支出－农业农村－事业运行支出3,385,295.00元，主要用于农业综合服务中心事业人员经费及公用经费相关支出。

20.2130153，农林水支出－农业农村－耕地建设与利用支出91,000.00元，主要用于农田建设和田间水利相关工程建设、耕地质量提升等方面的支出。

21.2130234，农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾支出100,000.00元，主要用于森林防火及相关支出。

22.2130306，农林水支出-水利-水利工程运行与维护支出240,000.00元，主要用于水利工程的运行与维护支出。

23.2130599，农林水支出－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出11,000.00元，主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

24.2130701，农林水支出－农村综合改革－对村级公益事业建设的补助支出1,000,000.00元，主要用于对村内公益性基础设施建设、运行维护等方面给予补助，重点支持村级公益事业 “一事一议” 财政奖补项目。

25.2130705，农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助支出3,891,324.00元，主要用于保障村级组织运转和服务群众。

26.2210201，住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出1,005,437.04元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

27.2230105，国有资本经营预算－解决历史遗留问题及改革成本支出－国有企业退休人员社会化管理补助支出3,072.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

28. 2240299，灾害防治及应急管理支出－消防救援事务－其他消防救援事务支出20,000.00元，主要用于乡镇消防队伍建设经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2026年无县对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计254,000元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年持平，无增减变化。主要原因是没有安排出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2026年公务接待费预算为200,000元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次预计为500次，预计接待1000人次。

与上年持平，无增减变化。主要原因是本部门积极落实制度要求，规范接待管理、严格监督问责、建立接待清单制度、规范接待行为，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为54,000元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费54,000元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年持平，无增减变化。主要原因是本部门通过制定公务用车管理制度和严格的预算管理，控制单位公务活动的频率，避免浪费和超支，从而保持预算的稳定性。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、车旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2026年机关运行经费安排1,324,090.00元，与上年对比减少462,120.00元，主要原因严格落实党政机关过紧日子有关要求，大力压减非刚性、非急需支出，从严控制 “三公” 经费、会议培训、办公耗材、维修维护等一般性支出；同时深化预算管理改革，实行零基预算管理，优化支出结构，取消低效无效支出，切实提高财政资金使用效益。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府资产总额14,584,662.49元，其中，流动资产2,118,939.71元，固定资产3,519,826.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产43,280.13元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加582,141.96元，其中固定资产增加583,148.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值1.0元；报废报损资产238项，账面原值751,171元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府预算公开附表