寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府

2026年部门预算公开

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设8个内设机构，包括5个办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.农业农村发展服务中心

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

（三）重点工作概述

一是强化底线意识不松懈，牢牢守住耕地保护红线、粮食安全底线，严格执行防止返贫动态监测帮扶制度，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，为乡村振兴筑牢安全屏障，全面推进“幸福柯渡”建设。二是持续保障粮食安全，稳定粮食产量，恢复整改流出耕地问题。三是脱贫攻坚成果持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，无规模性返贫发生，强化帮扶保障，完善民生基础，开展劳动力技能培训，为群众增收渠道持续拓宽。四是持续优化公共服务，促进教育事业稳步发展，医疗服务持续提升，推进紧密型县域医共体建设，医疗设备不断完善，开展文体活动、实施文旅志愿服务项目服务群众等。五是持续壮大村集体经济，争取衔接资金项目，增加村集体经济收入。六是产业保障持续强化，精准落实保险理赔政策，理赔受灾种植作物，有效减轻农户损失；持续落实养殖业生产贴息、出栏补助等措施，持续激发农户养殖积极性，稳定畜牧业健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制31人，工勤人员编制1人，事业编制64人。在职实有85人，其中： 财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24238190.72元，其中：一般公共预算23562174.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入减少15034938.16元，主要原因是一般公共预算拨款与政府性基金预算拨款减少：一般公共预算收入减少14489276.96元，政府性基金预算拨款减少了850000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24238190.72元，其中:本年收入23562174.72元，上年结转收入676016元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23562174.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少15034938.16元，主要原因一般公共预算拨款与政府性基金预算拨款减少：一般公共预算收入减少14489276.96元，政府性基金预算拨款减少了850000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24238190.72元。财政拨款安排支出23927270.72元，其中：基本支出16613484.09元，与上年对比减少9114921.33元，主要原因是人员经费和公用经费较上年减少；项目支出7313786.63元，与上年对比减少5379416.92元，主要原因是新增项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

2010101主要反映一般公共服务支出—人大事务—行政运行，2026年预算金额为229200元；

2010301主要反映一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行，2026年预算金额为5610754.63元；

2010350主要反映一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行，2026年预算金额为2020893；

2013201主要反映一般公共服务支出—组织事务—行政运行，2026年预算金额为3700元；

2013904主要反映一般公共服务支出—社会工作事务—专项业务，2026年预算金额为48100元；

2030699主要反映国防支出—国防动员—其他国防动员支出，2026年预算金额为10000元；

2060405主要反映科学技术支出—技术研究与开发—共性技术研究与开发，2026年预算金额为20000元；

2070109主要反映文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化，2026年预算金额为34332元；

2070199主要反映文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出，2026年预算金额为50100元；

2070899主要反映广播电视—其他广播电视支出，2026年预算金额为8164元；

2080199主要反映社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出，2026年预算金额为8000元；

2080505主要反映行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出，2026年预算金额为1543870.38元；

2080506要反映行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出，2026年预算金额为120000元；

2080599主要反映行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出，2026年预算金额为24000元；

2101101主要反映卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗，2026年预算金额为290960.3元；

2101102主要反映卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗，2026年预算金额为573987.05元；

2101103主要反映卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助，2026年预算金额为436842.1元；

2101199主要反映卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出，2026年预算金额为55128.46元；

2130104主要反映农林水支出—农业农村—事业运行，2026年预算金额为5479700元；

2130153主要反映农林水支出—农业农村—耕地建设与利用，2026年预算金额为67000元；

2130234主要反映林业和草原—林业草原防灾减灾，2026年预算金额为100000元；

2130306主要反映水利—水利工程运行与维护，2026年预算金额为306000元；

2130701主要反映农村综合改革—对村级公益事业建设的补助，2026年预算金额为990000元；

2130705主要反映农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助，2026年预算金额为4718636元；

2210201主要反映住房保障支出—住房改革支出—住房公积金，2026年预算金额为1157902.8元；

2240299主要反映灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—，2026年预算金额为20000元。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2026年无对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2026年无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2026年无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2026年度无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2026年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2026年无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计254000元，较上年没有变化。

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比较无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2026年公务接待费预算为200000元，较上年增加0元，增长0%，上年国内公务接待批次为114次，共计接待830人次。

与上年比较无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为54000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费54000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年比较无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2025无重点预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2026年机关运行经费安排16613484.09元，与上年对比减少9114921.24元，下降35.43%，主要原因分析是严格一般性支出，压缩非刚性、非重点支出，厉行节约，降低运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府部门资产总额120540216.45元，其中，流动资产59508535.13元，固定资产11948268.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程59447634.94元，无形资产144006元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少31192499.84元，其中固定资产增加101915.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2026年度部门预算公开表格