寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1. 党群服务中心

2. 综合行政执法队

3. 农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

2026年全镇经济社会发展的主要奋斗目标建议为：经济增速不低于全县平均水平，其中，固定资产投资增长5%以上，规模以上工业增加值增长7%以上，一般公共预算收入增长4%以上，城镇和农村常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步。在省市县高质量发展相关考核评价中进位争先。要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，突出重点、把握关键，全力抓好以下八个方面工作：

一是产业升级，培育发展新动能。稳定 6.5 万亩以上粮食播种面积，发展肉牛、松子等特色农业，推进高标准农田和冷链物流项目，融入肉牛百亿级产业链；聚焦绿色食品加工等领域精准招商，推动工业项目落地；加快 “倘甸驿” 田园综合体建设，挖掘文化资源，打造旅游精品线路与文创产品，办好丰收节。

二是改革赋能，激发市场活力。深化预算绩效和农村 “三资” 管理改革，壮大村集体经济；优化营商环境，推行 “一网通办” 和项目 “全周期” 服务；围绕主导产业谋划招商项目，提高项目履约率与投产率。

三是乡村振兴，建设和美乡村。健全防返贫监测机制，强化脱贫群众就业与产业帮扶；完善农村基础设施，推进 “绿美乡村” 建设；深化网格化管理，化解矛盾纠纷，培育文明乡风。

四是建管并重，加快城乡融合。落实国土空间规划，推进道路 “单改双”、垃圾处理站等项目建设；整治集镇环境，推动智慧化管理，规范农村建房审批。

五是民生改善，提升幸福指数。推进学校建设，提升教育质量；优化医疗资源配置，做实家庭医生服务；扩大社保参保面，关爱特殊群体；开展群众性文体活动，保护民族传统文化。

六是绿色发展，巩固生态质量。落实河（湖）长制与林长制，治理农业面源污染；推进国土绿化，鼓励企业节能降碳，发展林下经济。

七是安全稳定，筑牢发展底线。防控政府债务与重点领域安全风险，完善应急体系；化解矛盾纠纷，常态化扫黑除恶，巩固民族团结。

八是自身建设，打造满意政府。强化政治引领，坚持依法行政，推进政务公开；落实全面从严治党要求，严控经费支出，营造风清气正生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入28583097.95元，其中：一般公共预算28583097.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少10599422.54，主要原因分析2026年我单位在职在编人数增加且2026年我县预算部门没有批复结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入29340398.95元，其中：本年收入28583097.95元，上年结转收入757301.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28583097.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少9842121.54元，主要原因分析2026年我单位在职在编人数增加且2026年我县预算部门没有批复结转结余资金。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出29340398.95元。财政拨款安排支出29340398.95元，其中：基本支出18760809.95元，与上年对比减少8958685.44元，主要原因分析2026年我单位在职在编人数增加且2026年我县预算部门没有批复结转结余资金；项目支出10570485.00元，与上年对比增加3124.9元，主要原因分析2026年项目资金基本无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “2010101，主要反映人大事务－行政运行支出，预算金额为10000.00元，主要用于人大代表工作经费。”

2. “2010108，主要反映人大事务－代表工作支出，预算金额为32000.00元，主要用于人大代表履职经费。”

3. “2010301，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行支出，预算金额为7111081元，主要用于政府人员工资和公用经费。”

4. “2013904，主要反映社会工作事务－其他组织事务支出，预算金额为48100元，主要用于组织事务支出。”

5. “2030699，主要反映国防支出－其他国防动员支出，预算金额为10000.00元，主要用于武装部工作经费。”

6. “2060405，主要反映科学技术支出－共性技术研究与开发支出，预算金额为20000.00万元，主要用于科学技术支出工作经费。”

7. “2070109，主要反映文化和旅游支出－群众文化支出，预算金额为10450.00元，主要用于基层群众文化支出。”

8. “2070199，主要反映文化和旅游支出－其他文化和旅游支出，预算金额为167404.12元，主要用于基层公共文化支出。”

9. “2080505，主要反映社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算金额为1819860.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。”

10. “2080506，主要反映社会保障和就业支出－机关事业单位职业年金缴费支出，预算金额为170000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。”

11. “2080599，主要反映社会保障和就业支出－其他行政事业单位养老支出，预算金额为29400.00元，主要用于其他行政事业单位养老支出。”

12. “2101101，主要反映卫生健康支出－行政单位医疗，预算金额为310654.67元，主要用于单位人员医疗保险支出。”

13. “2101102，主要反映卫生健康支出－事业单位医疗，预算金额为717112.34元，主要用于单位人员医疗保险支出。”

14. “2101103，主要反映卫生健康支出－公务员医疗补助，预算金额为519074.25元，主要用于单位人员医疗保险支出。”

15. “2101199，主要反映卫生健康支出－其他行政事业单位医疗支出，预算金额为60225.69元，主要用于单位人员医疗保险支出。”

16. “2110401，主要反映节能环保支出－生态保护支出，预算金额为5000元，主要用于生态保护支出。”

17. “2120104，主要反映城乡社区支出－城管执法，预算金额为800000.00元，主要用于执法队人员工资和工作经费支出。”

18. “2120501，主要反映卫生健康支出－城乡社区环境卫生，预算金额为1000000.00元，主要用于城乡社区环境卫生支出。”

19. “2130104，主要反映农林水支出－事业运行，预算金额为8471407元，主要用于事业人员工资支出。”

20. “2130153，主要反映农林水支出－耕地建设与利用，预算金额为40000.00元，主要用于耕地建设与利用支出。”

21. “2130234，主要反映林业和草原－林业草原防灾减灾，预算金额为100000.00元，主要用于林业草原防灾减灾。”

22. “2130306，主要反映农林水支出－水利工程运行与维护，预算金额为147900.00元，主要用于水利工程运行与维护支出。”

23. “2130504，主要反映农林水支出－农村基础设施建设，预算金额为13100.00元，主要用于农村基础设施建设支出。”

24. “2130599，主要反映农林水支出－其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，预算金额为105000.00元，主要用于驻村工作队经费支出。”

25. “2130701，主要反映农林水支出－对村级公益事业建设的补助，预算金额为200983.00元，主要用于村级公益事业建设支出。”

26. “2130705，主要反映农林水支出－对村民委员会和村党支部的补助，预算金额为5878288.00元，主要用于村民委员会和村党支部的补助支出。”

27. “2210201，主要反映住房保障支出－住房公积金，预算金额为1364895.00元，主要用于住房公积金支出。”

28. “2230105，主要反映国有资本经营预算支出－国有企业退休人员社会化管理补助支出，预算金额为9104.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。”

29. “2240299，主要反映灾害防治及应急管理支出－其他消防救援事务支出，预算金额为20000.00元，主要用于森林消防支出。”

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2025年无县对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计272000.00元，较上年增加0.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2026年公务接待费预算为200000元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为600次，共计接待5500人次。

增减变化原因：我部门严格执行公务接待相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为72000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费72000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：无新购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2025年重点项目1个，项目名称寻财预〔2026〕1号倘甸镇垃圾清运专项资金，预算绩效目标情况：1.经济成本指标=1000000元；2.资金及时支出率=100%；3.服务对象满意度〉=85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2026年机关运行经费安排支出1462655.00元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、差旅费等日常开支，以保证机构正常运转与上年对比减少了700443.34元，下降了32.38%，主要原因分析：我单位厉行节约，办公费、委托业务费、劳务费、差旅费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府资产总额18172478.64万元，其中，流动资产11647750.69元，固定资产4468208.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1732817.00元，无形资产323702.20元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加607872.01元，其中固定资产减少631765.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入524036.69元，其中出租资产1519.17平方米，资产出租收入524036.69元。