寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处2026年度部门预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处2026年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处2026年度部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的建设管理及社会维稳工作。

履行社会管理职能、经济发展职能、公共服务职能、基层建设职能等社会公共服务职能，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议、决定；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位5个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

4.农业农村发展服务中心

5.综合保障服务中心

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，筑牢基层战斗堡垒

选派“派驻村长”，创新基层群众工作。选派104名干部职工到114个自然村担任“派驻”村长，履行“五大员”职责，配合原村干部开展工作。推行“敲门行动”“四必访”制度，建立“一户一档”，落实“民生速办137机制”（1天受理、3天反馈、7天办结）。累计走访群众8300余户（其中党员全覆盖），征集人民建议2000余条，办理民生小实事900余件，开展环境卫生整治1500余次，调解矛盾纠纷500余件，修改完善114个自然村村规民约。三是打造“双强双好”示范，带动整体提升。围绕“抓党建、强服务、促振兴、树新风”工作主线，将建设社区打造成“双强双好”示范点。社区班子整体战斗力不断增强，利用元宝山、三月三森林公园等自然资源，以民俗文化中心为核心载体，结合三月三国家森林公园秀丽自然风光，网红水杉林、油菜花等打卡点等特有资源，联动元宝山锁梅园、三月三水库环湖步道等22处景观节点，打造“2公里”文旅产业黄金圈，集体经济收入超50万元。

2.聚焦提质增效，激活乡村振兴动能

一是主要指标稳中有进，经济实力稳步提升。截至目前完成固定资产投资2.43亿元，为年度任务81%；完成招商引资1.2亿元，为全年任务的52.1%，完成一般公共预算收入1.25亿元，为全年任务的79%，新增市场主体1039个，其中个体工商户1033户，农民专业合作社2户，企业34户。二是全面摸清农村集体“三资”家底，发展根基更加牢固。全面梳理2013年以来的农村“三资”情况，清查资产1702项，资金117542.2642万元，合同434份，盘增资产345项，盘增资金7097.433万元，发现问题380个。通过“督促整改一批不规范问题，解决一批历史遗留问题，实事求是移交一批问题线索”的方式，整改问题321个，整改率84.5%。推动农村集体“三资”管理规范化、制度化，为实现乡村振兴提供坚实保障。三是产业发展加速推进，社区集体经济不断壮大。整合12个社区资金240万元，成立社区村集体产业发展公司——寻甸盛汇产业发展有限公司，将社区闲置资产、资源委托村投公司经营管理、招商盘活，推动村集体经济由“零小弱散”向“集聚强盛”转变。将北观农产品分拣中心打造为党建引领乡村振兴示范基地，迎来中央部委、各级领导调研、周边区县乡镇学习观摩30余次，调研观摩人数达800余人。争取资金实施畜禽屠宰加工建设项目，盘活10%土地返还和原武警农场闲置地块，同四川佳蓝农创农业服务有限公司合作，实施蓝莓种植项目；流转100余亩林地推广林下半野生菌菇种植。2025年社区集体经济收入达400余万元。四是脱贫攻坚成果持续巩固，乡村振兴底色更足。严格落实“四个不摘”要求，动态监测脱贫户、监测户518户1847人，实施“一户一策”精准帮扶。完成“雨露计划”补助121人，发放补贴24.55万元，发放脱贫人口小额贴息贷款17户85万元，落实贷款贴息13.4万元，未发生规模性返贫。

3.紧扣民生核心，提升群众幸福指数

一是就业更加充分，民生根基持续巩固。开展叉车司机、小儿推拿、起重装卸机械操作工等技能培训227人，依托寻甸县零工市场，实现农村劳动力转移就业1106人，发放创业两项贷款21户315万元。二是保障更加有力，社会福祉普遍增进。发放困难人群各类救助（补贴）资金900余万元，惠及群众4000余人。紧扣“一老一小”，运营南钟社区老年幸福食堂，解决周边老人用餐难题，开设每周“四点半”课堂、“益智小课堂”，惠及儿童1000余人，切实提升群众获得感、幸福感。三是发展更加协调，公共服务优质均衡。压实控辍保学“双线十人制”责任，推动学生从动态零辍学向常态零辍学转变，义务教育普及率始终保持100%，实现义务教育阶段学生“零辍学”。2024年街道卫生院搬迁升级后，在全国基层中医药示范县创建中达到国家推荐标准，街道社区卫生服务中心、村组卫生室标准化建设100%全覆盖，家庭医生签约服务履约率100%。成功打造2个市级新3+2型公共文化空间，4个县级新型公共文化空间，广泛开展群众文化活动，群众生活质量持续改善。

4.创新治理模式，夯实基层治理根基

一是调整社区建制，激发治理活力。仁德街道于2024年4月完成社区优化调整，新成立凤梧、牧靡2个社区，新设立居民小组22个，其余涉及优化调整的6个社区新增居民小组56个，社区平均常住人口由8100人降低至6750人，进一步减轻基层治理压力，社区治理效能得到释放，社区管理服务半径过大问题得以消除，社区居民至社区服务场所距离均缩短至15分钟以内，社区服务更加便捷，基层治理难度进一步减小，解决了“小马拉大车”难题。二是创新小区治理模式，提升治理效能。街道探索实践以“社区物业兜底、居民自治协同、多方参与共治”为核心的小区治理路径，推行“公益性物业型”模式，推广南钟社区试点经验，通过社区党组织牵头成立物业公司，适当收取物业费，对市场管理失灵、政府管理失序、自治管理失效的小区进行兜底管理；指导15个小区成立“物业自管委员会”，25个小区成立业主委员会，20个小区成立物业管理委员会，建立社区党组织领导下的社区居委会、物业公司、自管委、物管会、驻区单位等多方联席会议制度，定期协商解决小区治理中的难点问题，推动小区治理从“有”向“优”深化发展。

5.守牢安全底线，维护社会和谐稳定

一是强化安全监管，守牢安全底线。抓细抓实安全生产工作，组织街道各职能部门联合开展全领域安全隐患排查整治。组织检查超100家次场所，发现隐患20处，现场整改15处，限期整改5处，整改完成率100%（限期整改项均按要求跟进闭环），截至目前无重大安全事故发生，隐患整改、宣传覆盖、应急能力提升成效显著，群众安全意识提升，重点领域监管全覆盖，筑牢辖区安全防线。二是深化平安建设，维护和谐稳定。依托社区网格员、人民调解员及“2+3（1）+N”实体化运行机制，变“被动调”为“主动访”。召开分析研判会41场次，排查出风险隐患231起，调处231起，成功调处187起，调处成功率80.9%。三是破解遗留难题，维护公平正义。依托“清淤”行动工作专班力量，收回土地120余亩，挽回经济损失440余万元，处置了一批包括仁德农机站及村集体土地、坝塘被群众侵占等有失公平正义的行为。多方筹措资金将道院“迁村并点”项目土地240余亩收归集体，推动省委巡视反馈问题整改，制定方案推动学府三组征地拆迁安置遗留问题逐步化解。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年度部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制135人，其中：行政编制29人，工勤人员编制1人，事业编制106人。在职实有128人，其中：财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员85人，其中：离休0人，退休85人。

车辆编制3辆，实有车辆14辆，超编11辆（13辆车中有2辆消防用车、1辆洒水车以及7辆垃圾车共计10辆车作为特殊用途车辆未在编制委员会办公室核定，还有1辆为2025年购入公务用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入36097369.38元，其中：一般公共预算收入35484906.49元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营收入0元，纳入财政专户管理非税收入0.00元，事业单位事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上年结转612462.89元，上级转移支付收入0.00元，其他自有资金0.00元。

与上年对比减少了7097338.8元，主要原因是缩减开支预算，一般财政拨款预算收入较上年减少7546267.7元，预算精确化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入36097369.38元，其中:本年收入35484906.49元，上年结转收入501074.89元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35484906.49元（本级财力35484906.49元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了7097338.8元，主要原因是缩减开支预算，一般财政拨款预算收入较上年减少7546267.7元，预算精确化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出36097369.38元。财政拨款安排支出36097369.38元，其中：基本支出26099827.09元，与上年对比减少了11377991.6元，主要原因是本年严禁杜绝浪费、超预算现象，年初预算人员基本支出精确化、减少各方面运转经费吗，故预算支出有所减少；项目支出9886154.29元，与上年对比增加了4292714.8元，主要原因是本年支出包含了上年项目支出结转结余。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

2010101，一般公共服务支出-人大事务-行政运行10000元，主要用于街道人大主席团经费10000元；

2010102，一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务0元；

2010105，一般公共服务支出-人大事务-人大立法0元；

2010107，一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升0元；

2010108，一般公共服务支出-人大事务-代表工作0元；

2010199，一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出0元；

2010301，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5482271元，主要反映为工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：会议费、党建经费、维稳经费等），工作经费支出。

2010399，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0元。

2012399，一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出0元；

2013101，一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1710758元；主要用于工资福利支出和商品和服务支出。

2013201，一般公共服务支出-组织事务-行政运行32900元；主要用于党员教育经费。

2013904，一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行55500元；主要用于社区工作经费。

2013299，一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出0元。

2013404，一般公共服务支出-统战事务-宗教事务支出0元。

2030699，国防支出-国防动员-其他国防动员支出10000元，主要用于基层武装工作经费。

2049999，公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出0元。

2060405，科学技术支出-技术研究与开发-共性技术研究与开发90000元，主要用于科学技术方面。

2060499，科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出10000元，主要用于科学技术方面。

2060702，科学技术支出-科学技术普及-科普活动0元。2070109，文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众和文化支出16518.07元；主要用于文化中心工作经费。

2070199，文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出75875.44元；主要用于文化中心工作经费。

2070308，文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育支出200000元；主要用于寻财教〔2025〕123号寻甸县2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金经费。

2080505，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费2523322.41元；反映行政事业单位养老保险缴纳支出2523322.41元；主要用于缴纳2026年单位配套职工养老保险。

2080506，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出400000元；反映行政事业单位职业年金支出400000元；主要用于缴纳2026年职业年金。

2080599，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出53400元，主要用于退休人员的安家费、一次修房补助支出。

2080601，社会保障和就业支出-企业改革补助-企业关闭破产补助0元。

2080699，社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革发展补助0元。

2080801，社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤383743元，主要用于支出机关事业单位职工死亡抚恤、遗属补助383743元。

2101101，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗311265.21元，主要用于支付2026年行政人员医疗保险。

2101102，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1126318.65元，主要用于支付2026年事业人员医疗保险。

2101103，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助726052.45元，主要用于支付2026年公务员医疗保险。

2101199，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出85492.57元，主要用于支付行政事业人员医疗保险。

2110399，节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出220800元，主要用于河道管理员工资支出。

2110401，节能环保支出-自然生态保护-生态保护5000元，主要用于生态保护工作经费。

2120101，城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行1836446元；主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2120104，城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生10000元，用于社区环境卫生支出。

2120501，城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法0元。

2130101，农林水支出-农业农村-行政运行9487809元；主要用于工资福利支出和商品和服务支出。

2130153，农林水支出-农业农村-耕地建设与利用0元。

2130199，农林水支出-农业农村-其他农业农村支出0元。

2130234，农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾支出100000元；主要用于森林防火。

2130306，农林水支出-水利-水利工程运行与维护70000元，用于农村饮水安全维修养护项目及中央水利发展项目支出。

2130316，农林水支出-水利-农村水利30000元，用于农村水利支出。

2130504，农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设0元。

2130505，农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展0元。

2130599，农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出8681.38元。

2130701，农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助870000元，用于村委会经费。

2130705，农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助7426572.4元，用于支付社区人员、村委会人员工资补助、社保。

2140110，交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全支出0元。

2210201，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1892491.8元，主要反映2026年在职人员单位配套住房公积金缴纳。

2230105，国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出0元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

2240299，灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出20000元，主要用于乡镇（街道）消防队伍建设。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出中301工资福利支出24149360.09元。其中：30101基本工资6746748元；30102津贴补贴3288108元；30103奖金601949元；30107绩效工资6408060元；30108机关事业单位基本养老保险缴费2523322.41元；30109职业年金缴费400000元；30110职工基本医疗保险缴费1437583.86元；30111公务员医疗补助缴费726052.45元；30112其他社会保障缴费125044.57元；30113住房公积金1892491.8元。

302商品服务支出1674167元。其中：30201办公费481007元；30205水费10000元；30206电费70000元；30207邮电费60000元；30211差旅费70000元；30217公务接待费200000元；30226劳务费24000元；30228工会经费296960元；30231公务用车运行维护费45000元；30239其他交通费用253800元；30299其他商品和服务支出163400元。

303对个人和家庭的补助276300元，均为生活补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

寻甸县自2010年起实行“乡财县管”财政体制，寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处作为县级一级预算单位管理，无对下转移支付预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

寻甸县自2010年起实行“乡财县管”财政体制，寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处作为县级一级预算单位管理，无对下转移支付预算。

（三）经济社会事业发展事项

寻甸县自2010年起实行“乡财县管”财政体制，寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处作为县级一级预算单位管理，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计245000元，较上年增加0万元，增加0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处2026年公务接待费预算为200000元，较上年增加0元，增长0%。国内公务接待批次为500次，共计接待5000人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为45000元，较上年增加45000元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费45000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处2026年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。4.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处2026年机关运行经费安排1674167元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、培训费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少了639373元，减少了27.64%，主要原因是部门积极响应政策，开源节流，减少了不必要的支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处资产总额8901912.70元，其中，流动资产3935097.40元，固定资产3272415.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程907169.87元，无形资产787230.37元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2460999.54元，其中固定资产减少250295.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1186910元，其中出租资产4858平方米，资产出租收入545850元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处2026年预算公开附表