寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家的有关法律法规，执行国家的政策，拟定镇发展规划和年度工作计划，拟定镇职能部门的考评、考核办法，并组织实施和监督管理；负责镇人口、区域经济的规划和协调，产业结构的调整，农村社会经济发展等工作；负责农业基础设施建设，为农业发展提供良好的外部环境和各项服务；执行镇内的经济和社会发展计划，管理镇的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育等事业工作和行政管理工作；负责社会事务管理、社会公共服务、履行综合协调、行政管理和执法监督职责；搞好农村基层政权建设，抓好扶贫开发工作，切实减轻农民负担；负责上级人民政府交办的其他事项；部署领导班子自身建设、基层党建、党员发展、新农村建设、精神文明建设；研究领导干部廉洁自律规定、党风廉政建设，整治投资环境，纠正部门和行业不正之风；讨论干部职工的人事变动、考核奖惩。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）；

2.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）；

3.农业农村发展服务中心。

（三）重点工作概述

传统农业提质。坚决扛牢粮食安全政治责任，建成高标准农田，粮食总产量稳定。烤烟产业稳固向好，打造纲纪化香箐国家级烟区综合体 ，特色产业蓬勃发展，投资 建成白羽鸡养殖示范基地， 完成羊毛冲国家级现代产业园肉牛养殖示范村、沙沟“一县一业”肉牛产业示范村创建；云岭牛、功山羊养殖向规模化、标准化转型，高原特色农业加快发展，蔬菜、马铃薯等农作物标准化种植规模逐步扩大。上海汇蓝农业蓝莓种植项目成功落地，大力发展林下经济，成功创建横山林下经济产业示范园，种植中药材。

脱贫成果全面巩固。严格落实“四个不摘”要求，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，精准落实帮扶措施，消除返贫风险。完成劳动力转移培训。投入各级衔接资金及东西部协作帮扶资金，实施功山羊养殖等产业发展项目，带动群众增收；发展壮大村集体经济。“两不愁三保障”和饮水安全持续保障。脱贫人口基本医疗保险、大病保险、医疗救助实现全覆盖。完成农村危房改造，实现农村危房动态清零。投资实施“三水合一”城乡供水一体化工程等人饮工程项目，解决各村委会万余人低质量饮水问题，让群众喝上“安全水”“放心水”。

乡村建设扎实推进。深入学习运用“千万工程”经验，全面实施农村人居环境整治提升五年行动。新建公厕，户厕改造。投资实施横山人居环境提升项目，成功创建省级绿美村庄、市级绿美乡村 、省级卫生村。

政治建设全面加强。始终把党的政治建设摆在首位，深入开展党史学习教育、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚决贯彻落实党中央决策部署和上级党委、政府工作要求，确保政令畅通、令行禁止。法治建设深入推进。自觉践行习近平法治思想，坚持依法行政。认真听取社会各界意见建议。规范重大行政决策程序，全面推进政务公开。作风建设持续深化。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，大力弘扬“四下基层”优良作风。坚持政府过紧日子要求，“三公”经费支出累计压减 。廉政建设常抓不懈。认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，加强廉政风险防控。支持镇纪委履行监督责任，严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题。加强廉政警示教育，深化以案促改，持续巩固风清气正政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26674109.44元，其中：一般公共预算25787485.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了10417536.7元，降幅28.09%，主要原因是今年减少了政府性基金预算拨款收入140000元，本年预算减少主要原因为因财政紧张，减少行政执法队人员工资及县直各单位拨各村委会驻村工作经费等预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入26674109.44元，其中:本年收入25787485.37元，上年结转收入886624.07元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25787485.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了了10417536.7元，降幅28.09%，主要原因：本年度减少了行政执法队人员工资、执法队工作经费、县直各单位拨各村委会驻村工作经费、二级劝导站工作经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26674109.44元。财政拨款安排支出26674109.44元，其中：基本支出18579485.37元，与上年对比减少了7883889.15元，主要原因是坚持政府过紧日子要求，压减不必要的公用经费支出；项目支出8087968.07元，与上年对比减少了2540303.56元，主要原因是上年加快项目建设支出进度，结转的专项业务类和事业发展类基础设施建设资金建设

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101，一般公共服务—人大事务—行政运行10000.00元，主要用于人大主席团工作经费支出。

2010108，一般公共服务—人大事务—代表工作29600.00元，主要反映人大代表履职经费支出。

2010301，一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行7204469.4元，主要用于机关单位的工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费）；机关单位商品和服务支出（主要包含一般公用经费：邮电费、办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等）。

2010399，一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出300000.00元。主要反映为政府（非税返还）工作经费。

2010601，一般公共服务—财政事务—行政运行559836.00元，主要反映为财政事务人员经费，维持正常运转的工作经费支出。

2011101，一般公共服务—纪检监察事务—行政运行支出115219.00元，主要反映纪检监察事务人员经费，维持正常运转的工作经费支出。

2013101，一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行80000.00元，主要用于功山镇党建建设经费、党组织运转经费。

2013201，一般公共服务—组织事务—行政运行210708.00元，主要反映组织事务人员经费，维持正常运转的工作经费支出。

2013904，一般公共服务—社会工作事务—专项业务62900.00元，主要用于村（社区）畜牧兽医院补助资金。

2030699，国防支出—国防动员—其他国防动员支出10000.00元，主要用于保障每年基层征兵工作开展。

2060405，科学技术支出—技术研究与开发—共性技术研究与开发支出60000.00元，主要用于区域科技特派员专项资金。

2070101，文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行支出95489.00元，主要用于乡村文化建设事务支出。

2070109，文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化510562.19元，主要用于乡村文化建设事务支出。

2070199，文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出89200.00元，主要反映结转上年的美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免开补助资金。

2070899，文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出2000.00元，主要反映结转上年的广播电视事业发展专项资金。

2080505，社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费1783341.60元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2080506，社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出137950.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080599，社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出25200.00元，主要用于退休人员公用经费支出。

2101101，卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗320982.55元，主要用于医疗保障缴费行政单位基本医疗保障。

2101102，卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗689287.60元，主要用于医疗保障缴费事业单位基本医疗保障。

2101103，卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助510237.45元，主要用于医疗保障缴费中公务员医疗补助部分。

2101199，卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出61416.57元，主要用于医疗保障缴费。

2120101，城乡社区事务支出—城乡社区管理支出—行政运行635791.00元，主要用于城镇规划的正常运作经费开支。

2130101，农林水支出—农业农村—行政运行支出127179.00元，主要反映为农林水事务人员工资、经费，维持正常运转的工作经费支出。

。

2130104，农林水支出—农业农村—事业运行驻村3310101.00元，主要用于农业春耕生产、秋收秋种及其他农业事务经费。

2130126，农林水支出—农业农村—农村社会事业2046054.00元，主要反映结转上年的村庄保洁补助资金及农村厕所改造建设专项资金。

2130234，农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾，100000.00元，主要用于森林防火支出。

2130306，农林水支出—水利—水利工程运行与维护70000.00元，主要用于农村饮水安全维修养护水利发展支出。

2130505，农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—生产发展309811.88元，主要用于上海帮扶功山镇白羽鸡养殖项目资金。

2130701，农林水支出—农村综合改革—对村级公益事业建设的补助1370000.00元，主要反映结转上年的功山镇横山村农村公益财政奖补项目专项资金。

2130705，农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出5808000.00元，主要反映为村委会干部岗位补贴资金。

2130799，农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出30000.00元，主要反映为换届选举工作经费资金。

2210201，住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出1337506.20元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

2230105，国有资本经营预算支出—解决历史遗留问题及改革成本支出—国有企业退休人员社会化管理补助支出6656.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理中央补助资金。

2240299，灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—其他消防救援事务支出20000.00元，主要用于乡镇消防队伍建设。

五、县对下专项转移支付情况

2026年寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2026年无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计236000.00元，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2026年公务接待费预算为200000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为120次，共计接待910人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为36000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费36000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2026年无重点项目预算申报。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2026年机关运行经费安排1444702.4元，与上年对比减少775800.00元，主要原因分析单位人员正常变动，事业人员人均公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府资产总额18069990.59元，其中，流动资产3047302.11元，固定资产5208534.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程9814131.86元，无形资产22元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1443437.36元，其中固定资产增加685863.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2026年预算公开表