第一部分 寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内经济、政治、文化等建设和管理工作及社会维稳工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府

2.农业农村发展服务中心

3.党群服务中心（新时代文明实践所）

4.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

（三）重点工作概述

2025年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在县委、县政府和乡党委的领导下，全乡上下团结一心、砥砺奋进，积极应对各种风险挑战，在经济发展、民生改善、社会建设等诸多领域均取得了新进展，为开启“十五五”新征程奠定了坚实基础。

一是经济发展稳中有进，经济指标稳中向好。一般公共预算收入突破1亿元，达1.078亿元；累计完成固定资产投资7.25亿元、招商引资4.5亿元、完成规模以上工业总产值1.85亿元。经营主体持续壮大。新增经营主体46户，“个转企”6户，商标、地理标志资源入库申报5个。引入“专精特新”企业云南山水金源生物种苗有限公司落户甸沙。深入推进“万企兴万村”行动，鼓励农民以土地、劳动力等要素入股，培育新型经营主体专业合作社39个、家庭农场23个。

二是调整结构、转型升级，产业结构持续优化。粮食安全根基稳固，耕地流出整改共完成2955亩，其中永久基本农田447亩，一般耕地2508亩；累计建成高标准农田19519亩，全乡耕地保有量达122425亩，基本农田达91825亩。亩均粮食产量、产值分别由建设前的265千克、1150元提升至285千克、1380元以上，亩均土地流转价格提升250元以上。特色种植收益丰厚，甜脆柿、大树杨梅等水果年产值1733万元，绣球花、百合花等高端花卉年产值1310万元，臭参、三七等中药材年产值8000万元。

三是巩固拓展，强村富民，乡村振兴大幅迈进。投入835.8万元，实施饮水安全提升改造工程15件、农村供水保障三年专项行动工程5件；发放“雨露计划”“中职两补”等补助418万元，资助学生2490人次。脱贫人口和监测对象医疗保险、大病保险、医疗救助100%覆盖。驻村队员、帮扶单位全面落实帮扶措施，协调帮扶资金、消费帮扶、捐款等共计1106万元。村均集体经济收入突破30万元。发放小额信贷7329万元，支持1528户农户发展产业。

四是规划引领、建管并重，乡村面貌增彩添靓。投入270万元完成高速出口至集镇绿美公路建设及路灯安装；370余万元完成黄龙潭至撒米卡6.3公里道路硬化；560万余元完成乡村公路水毁工程；67余万元完成乡村公路危险路段安防工程；30余万元完成县乡村公路侧沟、边坡、塌方清理。饮水安全更有保障。累计投入资金783.2万元实施人畜饮水维修养护工程、人饮巩固提升工程、抗旱应急工程等19个。

五是勤政为民、善办实事，民生福祉殷实普惠。累计争取各级资金739余万元，新建、维修改造校舍等设施5780平方米，购置教学办公设备等；推进校点整合，将红果树村委会校点10名学生、3名教师并入九年一贯制学校。落实控辍保学，劝返学生8人，实现辍学学生动态清零，残疾儿童入学率100%。投入财政和社会捐赠资金29万元，用于支持组织中考，奖励优秀教师100余人次，帮助贫困学生300余名。

六是精准施策，强化治理，生态底色更加鲜明。环境治理持续优化，稳步推进“五堆”的规范化处理，集镇新增垃圾分类桶13套、垃圾桶320个，完成生活垃圾热解净化处理约9万吨。完成6个行政村生活污水治理任务，全乡污水治理率提升至67%。累计完成户厕改造1299座，新建公厕11座，实现所有行政村所在地无害化卫生公厕全覆盖。

七是慎始如终、严防风险，社会大局安定有序。切实贯彻安全生产“一岗双责”制度，扎实开展道路交通、食品药品特种设备、烟花爆竹、消防等重点领域安全专项整治，建成乡镇消防“一队一站”。治理效能持续提升。严打各类违法犯罪行为，培育“法律明白人”950名，开展各类普法活动383场。累计排查调处各类矛盾纠纷528起，成功调解511起，调成率96.8%。

八是狠抓作风、务实担当，政府效能优化提升。始终把加强自身建设作为重中之重，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，扎实开展党内学习教育。主动接受乡人大、政协委员监督，累计办理乡人大代表议案3件、建议83件。行政机关负责人出庭应诉率100%，法治建设满意度连续排名全县前列。全面落实行政办公会议事规则，累计召开行政办公会29次，坚持科学、民主、依法决策，发挥政府法律顾问作用，全面推进政务公开，确保权力在阳光下运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有83人，其中： 财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中： 离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21,514,214.54元，其中：一般公共预算21,217,060.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余297,154.26元。

与上年对比收入下降49.82%，主要原因分析：一是上年度项目结转资金未纳入年初预算；二是本年度新增调入人员、招募人员工资及社会保障费用不纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21,514,214.54元，其中:本年收入21,217,060.28元，上年结转收入297,154.26元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,217,060.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比收入下降49.82%，主要原因分析：一是上年度项目结转资金未纳入年初预算；二是本年度新增调入人员、招募人员工资及社会保障费用不纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21,514,214.54元。财政拨款安排支出21,514,214.54元，其中：基本支出16,024,920.28元，与上年对比下降26.87%，主要原因分析：本年度新增调入人员、招募人员工资及社会保障费用未纳入年初预算。项目支出5,489,294.26元，与上年对比下降73.82%，主要原因分析：上年度项目结转资金未纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保工资、保运转、项目支出。

2010101，一般公共服务支出-人大事务-行政运行10,000.00元，主要用于人大正常运转办公费支出等；

2010108，一般公共服务支出-人大事务-代表工作25,200.00元，主要用于发放乡镇人大代表履职经费等；

2010301，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4,739,451.00元，主要用于政府工资、社会保障经费、工会经费、办公费、印刷费、劳务费、公车运行维护费、差旅费、电费、公务接待费等支出；

2010350，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1,024,637.00元，主要用于政府工资、社会保障经费、工会经费、办公费、印刷费、水费、差旅费、电费等支出；

2013201，一般公共服务支出-组织事务-行政运行3,700.00元，主要用于甸沙乡离退休干部党支部党建工作、党员教育培训经费及党组织书记补贴支出；

2030699，国防支出-国防动员-其他国防动员支出10,000.00元，主要用于基层武装工作相关支出；

         2060405，科学技术支出-技术研究与开发-共性技术研究与开发69,492.00元，主要用于科技特派员相关支出;

        2060499，科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出10,000.00元，主要用于科技特派员相关支出; 

         2070109，文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化22,478.26元，主要用于甸沙乡各类文化活动等支出；

2070199，文化体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出112,750.00元，主要用于各类文化活动支出等；

2080505，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,531,528.65元，主要用于甸沙乡机关事业干部职工2026年养老保险缴纳；

2080506，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出156,000.00元，主要用于甸沙乡机关事业干部职工退休人员、调出县外人员职业年金记实；

2080599，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出10,800.00元，主要用于甸沙乡机关事业干部职工退休人员公用经费；

2080801，社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤75,504.00元，主要用于甸沙乡遗属补助发放；

2101101，卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗294,800.92元，要用于行政单位医疗支出；

2101102，卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗564,694.71元，主要用于事业单位医疗支出；

2101103，卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助506,088.70元，主要用于公务员医疗补助；

2101199，卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗53,326.82元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2120104，城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法1,076,478.00元，主要用于乡镇综合行政执法队工资、社会保障经费、办公费、工会经费、水费、差旅费等支出；

2130104，农林水支出-农业农村-事业运行4,809,768.00元，主要用于农业综合服务中心工资福利支出、失业保险、工伤保险、工会经费、办公费、电费等支出；

2130153，农林水支出-农业农村-耕地建设与利用58,300.00元，主要用于2020年甸沙乡兴隆村委会高标准农田建设建后管护项目支出；

2130234，农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾100,000.00元，主要用于甸沙乡2026年护林防火工作相关支出；

2130306，农林水支出-水利-水利工程运行与维护173,806.00元，主要用于甸沙乡农村饮水安全维修养护项目支出；

2130701，农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助990,000.00元，主要用于2026年甸沙乡海尾村委会农村公益事业建设财政奖补项目支出；

         2130705，农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3,913,436.00元，主要用于村委会各类人员工资福利支出、村委会党建经费、村组工作经费；

         2210201，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,148,646.48元，主要用于甸沙乡2026年全乡干部职工住房公积金缴纳；

         2230105，国有资本经营预算支出- 解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出3,328.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理相关支出。

         2240299，灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出20,000.00元，主要用于应急处理等支出；

五、县对下专项转移支付情况

2026年寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计251,000.00元，较上年增加17,000.00元，增长7.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2026年公务接待费预算为200,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为385次，共计接待5000人次。

与上年预算数持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为51,000.00元，较上年增加17,000.00元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费51,000.00元，较上年增加17,000.00元，增长50%，变化原因是本年度按照公务用车编制数预算公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2026年机关运行经费安排1,356,760.00元，与上年对比下降23.52%，主要原因分析：厉行节约精神，减少不必要的经费开支，优先保民生。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，甸沙乡人民政府资产总额22,538,580.79元，其中，流动资产19,432,966.35元，固定资产2,438,341.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程654,500.00元，无形资产12,773.13元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少21,613,100.06元，其中固定资产减少82,760.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2026年预算公开表