中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会2026年预算公开目录

第一部分中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义理论的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会是县委和团市委领导下县共青团组织的领导机关。具体工作职责如下：

1.在县委和上级团委的领导下，领导全县共青团工作，同时依据有关章程领导全县的青年社团和少先队工作，并对全县的青农、城青、学校及其他类型的团组织进行管理和工作指导。

2.围绕县委、县政府中心工作，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，关心和服务广大团员青年，组织开展各类健康有益的主题教育和实践活动，团结带领全县青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。

3.参与制定全县青少年工作的方针、政策和青少年事业发展规划，并对青少年教育培训场所、青少年活动阵地及青少年服务机构等的相关事务进行管理。

   4.参与制定有关青少年事务的地方性法规、规章，协助党委、政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。

5.负责培育青年先进典型和优秀人才，宣传各条战线涌现出来的青年模范人物和先进青年集体，引导广大青年在实践中建功立业、成长成才。

6.做好青年思想动态和青年工作理论，发展方向、思想道德教育等问题的调研和对策研究工作。组织开展好经常性青少年思想政治和道德教育工作，教育引导广大团员青年用科学理论和先进文化武装头脑，树立正确的世界观、人生观、价值观，在实践中培育和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的社会“四有”新人。

7.抓好团组织自身的组织、思想、作风和制度建设工作。

8.研究新时期共青团组织的建设问题，抓好向党组织推荐优秀团员作为党的发展对象和举荐青年人才工作。协助各级党组织管理全县各级团干部。

9.负责抓好全县实施希望工程工作；受党的委托，领导和指导少先队工作。

10.协调县关心下一代工作委员会抓好其办公室的工作。

11.完成县委、县政府和上级团委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括办公室、综合科。共青团寻甸县委执行《行政单位会计制度》。

（三）重点工作概述

2026年是中国式现代化建设关键期，寻甸县“五区一城”建设需青年力量支撑，但青年思想多元、网络风险复杂，就业创业等需求多元，团组织改革深化中新兴领域团建、党团队衔接等仍需突破。团县委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委中心工作，强化思想引领、组织青年建功、优化发展生态、夯实组织根基，助力寻甸中国式现代化建设。坚持党的领导、青年为本、改革创新、服务大局、从严治团的工作原则。聚焦主责主业，团结带领全县广大团员青年为谱写中国式现代化寻甸新篇章贡献青春力量。

实施“领航工程”，强化党的领导。以党的政治建设为统领，严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神与党中央决策部署，巩固主题教育成果。落实党管青年原则，参与“党的创新理论我来讲”等党建活动，实施青年政治骨干培育计划，举办县级“青马工程”培训班。常态化监测研判青年思想动态，强化“青年夜校”等阵地管理，防范化解青年领域风险，坚决维护政治安全和意识形态安全。

实施“铸魂工程”，筑牢青年思想根基。将党的创新理论武装青少年作为首要政治任务，抓实“三会两制一课”，用好“青年大学习”“红领巾爱学习”等载体。建强青年讲师团、红领巾巡讲团，开展对象化、分众化宣讲，推动理论直达基层。融入“云岭青年心向党挺膺担当建新功”活动，围绕“一县一品”策划主题团（队）日活动，发挥“寻甸青年”新媒体矩阵作用。办好“挺膺担当”青春思政课，深化“探寻红色足迹”研学实践，提升“三下乡”“返家乡”实效。

实施“建功工程”，服务县域发展大局。组织青年投身“两城三区 和美寻甸”建设，深化岗位建功行动，擦亮“青”字号品牌。深入实施“青年创业兴乡”三年行动，宣传乡村振兴青年典型，开展“青耘中国”助农活动，培育和服务乡村振兴青年人才，深化“万企兴万村”行动。推进“河长清河”、节能减排等绿色行动，提升“暖冬行动”“爱心助学”等志愿服务成效，推动志愿服务项目品牌化。

实施“暖心工程”，优化青年发展生态。探索多元化“青年驿站”建设，服务毕业生安居求职。聚焦高校毕业生、新生代农民工等群体，落实“贷免扶补”“创业担保贷款”等金融政策，助力青年创业就业。深化帮扶品牌项目，强化新时代希望工程品牌建设，做好重点群体帮扶工作。加强青少年法治宣传教育，预防违法犯罪，引导青少年通过“面对面”模拟政协提案等有序参与政治。

实施“强基工程”，夯实团组织建设根基。落实党建带团建机制，推进党团队育人链条衔接，常态化深化县域共青团基层组织改革，配合县级群团“联盟”建设。扎实推进村（社区）团组织相关工作，严格落实相关工作要求，进一步夯实农村基层团组织的组织基础。拓展新兴领域团建，提升支部活力，规范基础团务。严抓团干部能力素质培训，精抓团员发展培育，突出政治标准，健全入团制度，严肃纪律，做好“学社衔接”。加强少先队阵地与辅导员队伍建设。整治形式主义为基层减负，深化作风效能革命，警惕“四风”新动向，推进全面从严管团治团走深走实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1762064.06元，其中：一般公共预算1762064.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比本年度财务总收入减少636394.73元，比上年减少26.00%，主要原因是厉行节约。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1762064.06元，其中:本年收入1762064.06元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1762064.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比本年度财政拨款收入减少636394.73元，比上年减少26.00%，主要原因是厉行节约。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1762064.06元。财政拨款安排支出1762064.06元，其中：基本支出1321164.06元，与上年对比基本支出增加151644.94元，比上年增加12%，主要原因是单位社会保险增加，费用增加；项目支出440900.00元，与上年对比项目支出减少788039.67元，比上年减少64%，主要原因本年度项目减少，预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2012901行政运行费用支出1048054.00元，其中：人员经费884014.00元，公用经费104040.00元，项目支出60000.00元。主要用于机关人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.2012902一般行政管理事务支出380900.00元，其中：项目支出380900.00元。主要用于共青团寻甸县委员会工作经费支出及西部计划志愿者医保社保费用的项目支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出128676.81元，其中人员经费128676.81元，主要用于在职在编机关事业单位基本养老保险缴费。

4.2101101行政单位医疗支出68724.81元，其中人员经费68724.81元，主要用于在职在编机关事业单位医疗缴费。

5.2101103公务员医疗补助支出34709.50元，其中人员经费34709.50元，主要用于在职在编机关事业单位公务员医疗补助费用。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出4491.34元，其中人员经费4491.34元，主要用于在职在编机关事业单位其他行政事业单位医疗缴费。

7.2210201住房改革支出96507.60元，其中人员经费96507.60元，主要用于用于单位按照相关规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况按支出经济分类科目分组：

基本支出经济分类情况如下：2021901行政运行费用支出1321164.06元，主要用于工资统发945430.00元，在职在编干部职工社会保障缴费384.00元，公务用车运行维护费12000.00元，办公费及工会经费30240.00元等共青团寻甸县委委员会的基本支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出128676.81元，主要用于机关事业单位基本养保保险缴费。2101101行政单位医疗68724.81元，主要用于职工基本医疗保险缴费。2101103公务员医疗补助34709.50元，主要用于公务员医疗补助缴费。2101199其他行政事业单位医疗支出4491.34元，主要用于其他社会保障缴费。2210201住房公积金96507.60元，主要用于住房公积金缴费。

工资福利支出1217124.06元，占基本支出全年数的93%，其中：30101基本工资292344.00元，30102津贴补贴455484.00元，30103奖金135802.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费128676.81元，30110职工基本医疗保险缴费68724.81元，30111公务员医疗补助缴费34709.50元，30112其他社会保障缴费4875.34元，30113住房公积金96507.60元。商品和服务支出104040.00元，占基本支出全年数的7.00%，其中，30201办公费12400.00元，30206电费800.00元，30207邮电费800.00元，30231公务用车运行维护费12000.00元，30239其他交通费用61800.00元，30228工会经费16240.00元。

项目支出经济分类情况如下：2012901行政运行费用支出60000.00元，主要用于西部计划志愿者补助及保险。其中，30305生活补助60000.00元。2012902一般行政管理事务费用支出380900.00元，主要用于团县委、关工委办公经费及大学生西部计划志愿者缴纳社会保险费用，其中：30201办公费380900.00元。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会2026年度无对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

与中央配套事项：中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会2026年度无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项：中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会2026年度无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

按经济社会事业发展事项：中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会2026年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少100.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。本着厉行节约的原则，减少接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会2026年公务用车购置及运行维护费为12000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费12000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，公务用车编制数为1辆。2025年末公务用车保有量1辆。

中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员2026年度重点项目预算绩效目标有团县委2026年度工作经费、西部计划志愿者社会保险经费、西部计划志愿者补助县级经费、未司办工作经费、关工委工作经费等（在部门项目绩效目标表05-2表公开）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年本级财力安排中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员机关运行经费50000.00元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备维修维护等日常开支，以保证机构正常运转。上年对比减少0.00元，减少0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会资产总额3184223.69元，其中，流动资产134336.70元，固定资产3049886.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加101295.62元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.部门预算公开（中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会）