中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部

2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的组织、干部和人才工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设；研究规划指导全县党员发展、管理、教育和服务工作；研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作；研究指导全县干部教育工作，组织县管干部和有关干部进行培训；研究指导全县干部和干部选拔任用工作的监督，接待处理党员、干部和群众的来信来访工作；负责全县人才工作的宏观指导、协调落实、督促检查和分类指导；协调、督促落实好离休干部的政治、生活待遇，宏观指导好干管权限内的退休干部工作，充分发挥老干部作用；做好老干部老年人活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、组织科、干部科、人才工作科、县委基层党建工作协调小组办公室、干部监督科、老干部工作科、公务员管理科、工资档案科、县委县直机关工作委员会综合科。

所属单位4个，分别是：

1.中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部党员教育中心；

2.中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会老干部活动中心

3.寻甸回族彝族自治县老年大学；

4.寻甸回族彝族自治县干部人事档案管理服务中心。

（三）重点工作概述

坚定不移以组织路线服务保证政治路线。聚焦学习提升，深化政治建设。严格落实“第一议题”制度，持续跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，强化坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉。围绕中心大局，扛牢主责主业。立足“十五五”开局之年，找准组织工作与发展定位的结合点和着力点，充分发挥加强党的领导、推进党的事业、全面从严治党的职能作用，加快完善适应寻甸高质量发展的组织工作体系。落实全面从严，推动正风肃纪。压实全面从严治党“两个责任”，严肃党内政治生活，强化管党治党压力传导，接续开展树新风系列活动，强化干部监督工作联席会议制度作用发挥，不断强化党员干部队伍监督管理。

坚定不移以正确用人导向引领干事创业导向。健全选拔培养机制，实现调优配强。优化干部选用管育举措，提前谋划县、乡两级换届工作，大力选拔实绩突出的年轻干部，统筹抓好女干部、少数民族干部、党外干部选拔储备。赋能数字手段，深化结果运用。推动干部政治体检精准画像履职评价系统结果运用，整合“选育管用”各环节数据，开展干部队伍分析研判、风险预警、发现储备等工作，为干部选拔任用、培养教育提供数据支撑。坚持精培优育，提升专业素质。聚焦干部专业化开展分类培训、精准培训内容、优化师资力量，持续优化全县干部学历、专业结构，通过轮岗交流和挂职等精准选派干部到专业部门锻炼，提升干部专业素质。

坚定不移以高质量党建引领高质量发展。深入推进抓党建促乡村振兴，推动党建与中心工作深度融合，做细产业链党建联建共建，强化肉牛、煤磷化工两个百亿级产业链的打造和延伸，把特色产业打造成为寻甸的靓丽名片。深入推进“家门口的务工车间”试点工作，大力推广“新媒体+助农”模式，积极打造特色劳务品牌，千方百计促进群众家门口就业增收，积极推动“双强双好”示范党组织创建试点工作。深入推进党建引领基层治理，巩固拓展“派驻村长”制度成果，激发基层队伍活力，发挥排查化解矛盾纠纷、办理民生实事等作用，提升村级治理质效。增强人才工作服务产业发展成效。深入实施“县校企”人才定向培养工程，加快“县校”对企业“急需紧缺”技术人才的输送，实现“县校企”三方共赢。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,906,485.59元，其中：一般公共预算12,906,485.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少288,410.10元，增长-2.19%，主要原因是本年度项目减少，项目预算收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,906,485.59元，其中:本年收入12,906,485.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,906,485.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少288,410.10元，增长-2.19%，主要原因是本年度项目减少，项目预算收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,906,485.59元。财政拨款安排支出12,906,485.59元，其中：基本支出9,024,401.59元，与上年对比增加558,854.84元，主要原因分析本年度保障工作运转类经费增加；项目支出3,882,084.00元，与上年对比减少847,264.93元，主要原因是本年度项目减少，故相应经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2013201“一般公共服务支出（类）-组织事务（款）-行政运行（项）”支出10,706,353.00元，主要用于我单位行政人员工资、社保及正常运转工作经费；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出798,889.11元，主要用于我单位职工养老保险的购买；

3.2080599“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）”支出112,800.00元，主要用于老干局离退休干部各项经费开支；

4.2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出9,984.00元，主要用于我单位遗属补助发放；

5.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出379,095.94元，主要用于我单位行政医疗支出；

6.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出53,844.62元，主要用于我单位事业医疗支出；

7.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出218,656.85元，主要用于我单位公务员医疗补助支出；

8.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出27,695.23元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

9.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出599,166.84元，主要用于我单位职工住房公积金的购买。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待140人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2026年公务用车购置及运行维护费为53,000.00元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费53,000.00元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）干部教育培训经费

1.完成2026年干部教育培训任务；

2.可持续影响时间≥1年；

        3.培训对象满意度≥90%；

4.培训费用≤100万元。

（二）2026年度“两系统”网络服务费及音视频服务经费

1.2026年度“两系统”网络服务费及音视频服务工作=1项；

        2.可持续影响时间≥1年；

3.受益群体满意度≥90%；

4.2026年度“两系统”网络服务费及音视频服务经费≤25万元。

（三）2026年党员教育工作经费

1.完成2026年党员教育工作=1项；

2.可持续影响时间≥1年；

        3.受益群体满意度≥90%；

4.2026年党员教育工作经费≤120万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2026年机关运行经费安排100,000.00元，与上年对比增加37,600.00元，主要原因是2026年单位人员增加，相应的办公经费等日常开支也相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部资产总额5,759,396.51元，其中，流动资产989,863.33元，固定资产4,769,533.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加440,842.03元，其中固定资产增加235,432.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2026年部门预算表