寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要职能。

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

（二）机构设置情况

2．我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办、平安法治办、党群服务中心、农业农村发展服务中心、综合执法大队。

分别是：

（1）党政综合办公室。负责党委、政府日常事务、文秘、档案、保密、调研、综合协调、对外联络、机关重要文件的起草、审核和调查研究、重要会议和建议提案办理，党政各类信息报送、内勤、政府采购、后勤保障、接待、会务保障、财政、财务管理，做好预（决）算编制、国有资产管理等工作。

（2）基层党建办公室。负责组织工作、基层党建、招才引智、党校、老干部、人大、政协日常工作、纪检监察，协助党委抓好党风廉政建设、意识形态、精神文明、网络舆情、干部人事管理、工资福利、人员日常考核、机构编制管理、党的社会建设工作，指导基层群众自治、城乡社区治理、“两新”党组织党建、人民武装、国防教育、兵役登记、征兵人防、工会、妇联、共青团工作。

（3）经济发展办公室。负责产业商贸经济发展、招商引资、普查、调查统计分析、农业负担监督、固定资产投资统计、村镇规划建设、城市建设管理、绿化环卫、开发建设项目的征地拆迁安置、“城中村”改造、市容市貌整治提升、牵头生态环境保护相关工作。

（4）社会事务办公室。负责做好老龄、残疾人服务、救灾救济、社会福利、慈善、红十字会、殡葬管理等工作。

（5）平安法治办公室。负责综合协调辖区内平安建设和社会治安综合治理、信访维稳、禁毒、反邪、反恐等工作。

（6）党群服务中心。负责就业创业、人力资源、社会保障和医 疗保障，负责劳动关系调整、劳资纠纷等管理服务、政务服务、营商环境建设、辖区内村（社区）便民服务业务指导和考核管理、文体旅游、文联工作、新时代文明、教育管理服务、科技服务、科协、实施卫生防疫，组织开展爱国卫生运动，实施公共卫生管理、计生等工作。

（7）综合行政执法队。负责综合执法、乡村道路管理、宣传公路路政管理法律法规和规章、负责辖区内县、乡、村公路路产保护，实施公路巡查、安全生产、消防、防灾减灾工作，综合调度应急救援力量，指挥开展消防、自然灾害等方面的应急救援工作。

（8）农业农村发展服务中心。负责农业生产、农技推广、耕地保护、农业面源污染治理、农产品质量安全监管、辖区内农村宅基地建房审批及监管、牵头人居环境提升、美丽乡村建设、农机推广、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、土地流转服务、村（社区）级财务及“三资”管理审计、林业草原、森林草原防火、监测预报森林病虫害防治、资源林政管理、退耕还林、古树名木保护、野生（陆生）濒危动植物保护、水务水利、水库坝塘管理、防汛抗旱，农村饮水安全、气象等工作。

（三）重点工作概述

（一）党建引领夯实根基、一是抓实基层党建任务。以“党建+基层治理”“党建+特色农业”“党建+文旅”为抓手，成立北大营“草海星光”营地联盟党支部，组建“犇犇牛”文旅志愿服务队，双龙村被命名为昆明市村（社区）“名书记”工作室，鲁冲村创建为“春城先锋”示范党组织。扎实推进村“两委”换届工作，持续建强基层党组织。严格落实党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制。二是创新推动集体经济发展。着力破解各村发展资源不均衡，成立村投公司（昆明合聚产业发展公司，16个村均占股），盘活村级资金190万元。争取12个村840万元资金投建老鹰山文旅项目。（二）稳定提升农业基本盘、一是巩固提优烤烟产业。2025年，种植3.78万亩，占全县种植总量的27%，是昆明市最大的烤烟种植乡镇。全镇种植农户3207户，实现产值2.04亿元，户均增收6.36万元，税收4486万元。二是稳定畜牧产业。肉牛存栏1.9万头，有龙头企业优然牧业（伊利集团，奶牛存栏达3023头，2025年1—12月产奶2.05万吨）、养殖专业合作社17户，养殖农户2627户。三是创新推进特色种植。种植现代农业高标准基质蓝莓120亩项目，亩均投资4.5万元，预计每亩增收1.25万元。新流转土地1200亩，用于发展蔬菜、花卉种植；规划野生菌促繁项目，逐步培育河口野生菌品牌。（三）突破发展新能源产业、一是做好投产项目服务。做好云南华电昆明寻甸马路坡150MW光伏发电项目（总投资约6亿元，占地4083.9亩，2023年7月已实现全容量并网，2024年产值约8000万元）服务，保障企业正常生产。二是快速推进在建项目。国投云南新能源有限公司项目，分竹园沟、石崖、梳山、白石岩四个项目共495MW，总投资21.06亿元，占地12428亩，建成后年总产值可达2.76亿元，预计2025年12月并网投产。京能（寻甸）新能源有限公司化桃箐100MW光伏项目，总投资3.97亿元，占地2724.24亩，建成后年总产值可达1.6亿元；220kV升压站，占地面积为20.7亩，承接大唐风电、国投云南新能源4个项目、京能化桃箐三个项目升压上网。三是积极推进风电项目。推进建设申元新能源250MW风电项目、海南联电储能站项目落地。（四）创新推动北大营文旅开发、一是破解遗留问题。全面梳理原天时公司合同权责、土地流转、房屋产权等历史问题，逐步稳妥推进问题化解。二是编制发展规划。全面盘点片区文旅资源，形成资源一张图；编制完成《北大营云上草海旅游区发展规划》，明确“一环一心两带十组团”布局。集合项目用地，完成北大营村庄规划调整。组织集体发展用地报件101亩，做好项目要素保障。三是完善基础设施。整合各类资金2600余万元，完成寻甸东至景区连接道路改扩建4.08公里、景区内部路5.2公里建设；完成核心区4400亩草地灌溉及草地生态修复项目建设；建设生态停车场、亮化、文旅驿站等配套设施。四是培育多元业态。完成“云牧集市”初步改造，引进电动游览车，初步规范农户骑马项目，启动草长鹰飞项目、星空露营、星穹牧野、骆驼骑行等，谋划听风秘境升级改造、石板河搬迁新村旅居等项目。完成文旅驿站建设（寻甸村播小院），计划11月初启动运行。五是开展活动引流。2025年以来，举办春节文化旅游节、五一“云上草海”音乐节、十一风筝嘉年华等活动，“云上草海·漫享生活”品牌影响力持续提升，实现北大营文旅开发从“无”到“有”。（五）做好重点项目保障服务、一是做好渝昆高铁服务保障。渝昆高铁河口段共10公里，截至目前主体工程已全线贯通，预计2026年12月底通车。二是保障220千伏鹿鸣输变电项目。该项目是渝昆高铁雨海村牵引站的核心供电配套，总投资3.73亿元，占地约50亩，预计2026年9月25日前具备送电条件。目前项目正在推进土地“农转建”手续。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制30人，工勤人员编制2人，事业编制63人。在职实有95人，其中：财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26680034.17元，其中：一般公共预算26680034.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少25970314.06元，主要原因分析：本年度无政府性基金收入，同时2026年度各乡镇村委会人员经费、大岗位人员工资等本级只承担80%，剩余20%由市级统筹，故本年度财政拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入29520220.77元，其中：本年收入26680034.17元，上年结转收入2840186.6元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26680034.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少23248407.46，主要原因分析本年度无政府性基金收入，同时2026年度各乡镇村委会人员经费、大岗位人员工资等本级只承担80%，剩余20%由市级统筹，故本年度财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出29520220.77元。财政拨款安排支出29520220.77元，其中：基本支出18950850.17元，与上年对比减少9550869.88元，主要原因分析本年度牢固树立过紧日子思想，缩减政府运转开支，同时本年度村委会人员经费本级只承担80%，市级承担20%，故基本支出减少；项目支出10561690.6元，与上年对比减少12926898.58元，主要原因分析本年度控制项目建设成本，化解基层项目债务，压降项目开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101，一般公共服务支出－人大事务－行政运行10000元，主要用于人大正常运转工资福利支出、商品和服务支出；2010108，一般公共服务支出－人大事务－代表工作28000元，主要用于人大代表履职经费发放。

2.2010301，一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行5352688.2元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；2013201，一般公共服务支出－组织事务－行政运行3700元，主要离退休干部党组织经费；2013904，一般公共服务支出－社会工作事务－专项业务支出1038900元，主要用于河口镇党委商品和服务支出（包含一般公用经费）。  

3.2030699，国防支出－国防动员－其他国防动员支出10000元，主要用于河口镇征兵工作。

4.2060405，科学技术支出－技术研究与开发－共性技术研究与开发120000元，主要用于河口镇科技特派员工作经费。

5.2070109，文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化34193元，主要用于文广中心文化下乡活动开展；2070199，文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出367200元，主要用于河口镇农家书屋，文化驿站建设，北大营旅游标识牌制作等；

8.2080505，社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业养老保险缴纳支出1809626.07元，主要用于河口镇干部职工养老保险缴纳；2080506，社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出300000元，主要用于河口镇机关事业干部职工调出县外、退休人员职业年金缴纳；2080599，社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－其他行政事业单位养老支出12600元，主要用于退休干部公用经费开支；2080801，社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出293200元，主要用于支付死亡员工抚恤费用。

9.2101101，卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗327307.37元，主要用于河口镇行政单位医疗保险支出；2101102，卫生健康支出－行政事业单位医疗－ 事业单位医疗690337.69元，主要用于河口镇事业单位医疗保险支出；2101103，卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助513962.15元，主要用于河口镇医疗保险支出。2101199，卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出61745.13元，主要用于行政事业单位其他医疗支出。

10.2110399，节能环保支出－污染防治－其他污染防治支出115200元，主要用于河口镇环保支出。2110401，节能环保支出－自然生态保护－生态保护5000元，主要用于河口镇生态环境保护工作。

11.2130104，农林水支出－农业农村－事业运行8240564元，主要用于河口镇农林水综合服务中心工资福利支出；2130234，农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾100000元，主要用于河口镇2026年护林防火工作相关支出；2130306，农林水支出-水利-水利工程运行与维护90000元，主要用于农村沟渠建设；2130505，农林水支出－水利－生产发展521250.6元，主要用于农村基础设施建设；2130599，农林水支出－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出35000元，主要用于农村巩固脱贫攻坚工作的开展；2130701，农林水支出－农村综合改革－对村级公益事业建设的补助1664863元，主要用于农村公益事业建设；2130705，农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助6389984元，主要用于支付村委会支出、副主任、委员、大岗位人员、村小组长工资补助；

12.2210201，住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1357219.56元，主要反映河口镇2026年在职人员住房公积金缴纳。

13.2230105，国有资本经营预算支出－解决历史遗留问题及改革成本支出－国有企业退休人员社会化管理补助支出7680元，主要用于河口镇国有企业退休人员管理工作经费。

14.2240299，灾害防治及应急管理支出－消防救援事务－其他消防救援事务支出20000元，主要用于河口镇消防队伍建设。

五、县对下专项转移支付情况

按支出经济分类科目分组基本支出0元。其中机关工资福利支出0元；机关商品和服务支出0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24500元，较上年增加31040.88元，增长14.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口镇2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口镇2026年公务接待费预算为200000元，较上年增加0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为320次，共计接待6600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口镇2026年公务用车购置及运行维护费为45000元，较上年减少13959.12元，下降23.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费45000元，较上年增加（减少）13959.12元，增长（下降）23.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少的主要原因是：本年度公车维护良好，控制公车维护费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口镇2026年机关运行经费安排243959.12元，与上年对比增加30000元，主要原因是本年度编制人员增加9名，人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，河口镇资产总额123010344.34元，其中，流动资产6946898.08元，固定资产12777211.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程109250736.75元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15543825.55元，其中固定资产增加4351997.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县河口镇财政所预算批复附表