第一部分 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.贯彻党中央以及省、市、县委工作要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.深入贯彻党中央和省、市、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安寻甸、法治寻甸建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

4.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

6.组织开展政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作，深化政法改革。

7.支持和监督政法各单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，加强与纪检监察机关工作衔接和协作配合，推进严格执法、公正司法。

8.指导推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会，开展政治督察、政治轮训、纪律作风督查巡查。

9.落实中央和省、市、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治寻甸建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

10.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

11.完成县委和上级部门交办的其他任务

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：政治部、办公室、维稳科、综治科、政治安全与反邪教科、执法监督室、铁路护路科，无所属单位。所属单位1个，分别是：

1.中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会

（三）重点工作概述

2025年寻甸县政法系统始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实党中央决策部署和省、市、县委工作要求，紧扣中央、省、市政法工作重点，围绕寻甸“五区一城”发展定位和“55111”奋斗目标，不断健全“135”制度机制（立足县委政法委牵头抓总“一个统抓”，构建重要涉稳风险分析研判、重点案件协调会商、重大案事件联动处置“三大机制”，落实政治督察、执法监督、请示报告、综治督导、作风巡查“五项制度”），努力推动平安寻甸、法治寻甸建设取得新成绩。一是党对政法工作的绝对领导不断加强。持续强化思想政治建设。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，引导广大干警严守政治纪律和政治规矩，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，确保全体政法干警在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。持续强化纪律作风建设。深入贯彻中央八项规定精神学习教育。开展集中整治违规吃喝、集中纠治党员干部和公职人员违规饮酒问题整治，组织干部职工开展“八小时外”树新风活动，营造比、学、赶、超浓厚氛围。持续强化党管政法各项制度落实。完成对县司法局党组政治督察“回头看”，实现对政法单位政治督察全覆盖，配合完成市委政法委对寻甸县委政法委政治督察工作。二是政治安全持续巩固。坚定不移贯彻总体国家安全观，统筹打好情报搜集研判、涉政治安全风险隐患清零“防御战”，扫黑除恶“持久战”，反恐怖、反邪教“歼灭战”，网络意识形态斗争“阵地战”四场战役，牢牢守住国家政治安全底线。三是社会大局持续稳定。层层压实维护社会稳定责任制，深化“3+N”实体化运行机制，确保重要节点、重大活动安保零失误；建立健全五个机制（社会稳定风险分析研判、社会稳定风险评估、社会稳定风险隐患排查化解、影响社会稳定案事件应急处置、社会稳定风险防控协同机制），打好风险防范化解整体仗，坚决维护社会稳定。三是社会治安持续向好。秉持“大平安”理念，扎实推进“化解矛盾风险维护社会稳定”、“利剑护蕾·清源”、“平安2025”等专项行动。聚焦打击精准、防控精密、管理精细的要求，统筹政法单位资源力量，“打、防、管”一体推进，统筹完成县、乡、村三级综治中心规范化建设，深化“2+3（1）+N”机制实体化运行，全量排查、多元化解矛盾纠纷，全要素铸牢安全防线，全县社会治安持续和谐稳定。四是法治寻甸建设取得新成效。全面落实司法责任制，深入开展执法司法回访评价，全方位加强执法监督；提升审判质效，持续优化营商环境，为营商环境提供坚实法治保障；全面推进依法治县、依法行政，全力深化普法强基补短板专项行动。整合优化普法力量，配齐配强法治副村长，灵活运用多种方式进行普法，依法治县基础有效夯实。五是队伍建设持续强化。聚焦“靠得住”、“冲得上”、“打得赢”，持续加强政治、作风和能力建设。全面落实党风廉政建设责任制，常态开展作风巡察，组织全县政法系统开展政治轮训，实现系统全域覆盖。突出贴近实战导向，搭建三个平台（培育锻炼平台，擂台比武平台，绩效考核平台），组织全县政法系统开展干部教育异地培训班，举办“法治大讲堂”“政法青年夜校”，创新开展信访业务实操演练模拟接访“大比拼”活动，组织开展寻甸县政法系统“平安杯”职工气排球比赛，政法队伍作风效能持续提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制17人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5873552.51元，其中：一般公共预算5873552.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少557457.07，主要原因分析是项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5873552.51元，其中:本年收入5873552.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5873552.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少557457.07，主要原因分析项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5873552.51元。财政拨款安排支出5873552.51元，其中：基本支出5873552.51元，与上年对比减少557457.07元，主要原因人员经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2013101 行政运行3717627.00元，主要用于单位运行、人员工资等。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 960000.00元，主要用于平安建设。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出455752.80元，主要用于职工养老保险缴纳。

2080599其他行政事业单位养老支出2400.00元，主要用于养老保险补充。

2080801死亡抚恤6951.00元，主要用于职工死亡抚恤。

2101101行政单位医疗 187094.06元，2101102事业单位医疗61021.23元，2101103公务员医疗补助 125310.75元，2101199其他行政事业单位医疗支出15581.07元，主要用于职工医疗费缴纳。

2210201住房公积金341814.60元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39400.00元，较上年减少180085.00元，下降82.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会2026年因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会部门2026年公务接待费预算为3500.00元，较上年减少1.00元，增下降0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待140人次。

增减变化原因：严格执行厉行节约的规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会部门2026年公务用车购置及运行维护费为35900.00元，较上年减少180084.00元，下降83.38%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少180000.00元，下降100%；公务用车运行维护费35900.00元，较上年减少84.00元，下降0.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：由于2025年新增购置公务用车经费，本年度无该经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会2026年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费；

2.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

3.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会部门2026年机关运行经费安排660000.00元，与上年对比增加168000.00元，主要原因分析是日常公用支出刚性增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会部门资产总额1127700.70元，其中，流动资产376045.28元，固定资产330117.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产69137.36元，其他资产352400.12元。与上年相比，本年资产总额减少315119.19元，其中固定资产增加232888.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.部门预算公开表