中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、省委、市委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作的方针政策和决策部署，贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》及相关法律法规。

2.发挥干部教育培训主阵地主渠道作用，有计划地组织开展党校和行政学校、社会主义学校范围内各级各类学员教育培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

3.开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.对学员进行马克思列宁主义、党的创新理论教育，开展党性教育。

5.围绕省、市、县的重点工作，开展重大理论问题和现实问题研究，承担县委、县政府下达的调研任务，为县委、县政府决策咨询服务。

6.承办县委、县政府安排及各级部门和其他企事业单位委托举办的各类专题研讨班。

7.开展同省市内外干部教育培训、研究机构的合作与交流。

8.参与县委、县政府关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作。

9.组织实施县委党校及乡镇（街道）党校教学计划、教学内容、师资调配、学制设置和教学考评等办学模式，对乡镇（街道）党校进行业务指导。

10.完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教研室、教务科、教学培训科、行政科、信息图书室。

所属单位1个，是：中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校。

（三）重点工作概述

1.五年培训翻规模，“红”“绿”“特”课铸品牌。“十四五”以来，寻甸县委党校以“规模翻番、质量跃升、品牌凸显”为主线，五年累计办学465期（场）、培训11.27万人次，实现从“量的扩张”到“质的跨越”。2021年140期2.25万人次，党史学习教育专题党课《红军长征过云南》获省级优课，理论宣讲、论文双获市级表彰；2022年65期3.04万人次，突破3万大关，“线上+线下”融合办学、小程序智慧管理树立县级样板；2023年95期3.98万人次，立项省市课题3项创历史新高，完成昆明经开区委托班首开市场化办学新路；2024年70期1.13万人次，委托培训占比超六成，外事干部班打响对外品牌；2025年校内23期3527人次、送课上门26场3057人次、承接“双提升”18班663人次，培训质量再升级，“红”“绿”“特”沉浸式现场教学路线常态化运行，学员满意度持续攀升，为县域干部赋能和党校高质量发展交出高分答卷。

2.学科矩阵绘蓝图，课程科研结硕果。“十四五”以来，我校以学科建设为龙头、课程建设为抓手、科研资政为支撑，制定《中共寻甸回族彝族自治县委党校学科建设2024——2026年行动方案》，构建起“1+1+3”学科矩阵：马克思主义理论学科以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心，党性教育学科聚焦党史党建，履职能力学科凸显统战文化、公共管理、县域经济特色；课程建设坚持“新课孵化、老课迭代”双轮驱动，2门课程斩获云南省党校系统教学技能竞赛奖项、1门入选昆明市委组织部“党课开讲啦”精品党课、1门获评昆明市党校系统精品课；科研产出量质齐升，累计获批全省党校系统课题3项、全市党校系统课题13项、校级课题3项，公开发表理论文章和学术论文32篇、内刊5篇，实现学科建设、课程建设、科研成果“三位一体”跨越式突破。

3.双提升接稳盘，智慧机房添动能。“双提升”项目移交党校两年来，我校坚持“规模扩张”与“质量升级”同步推进，交出亮眼成绩单。2024年5月顺利完成整体交接，当月即高质量完成两轮250余人、8个班线下集中教学，首开党纪专题课堂；秋季再招新生88人，实现移交即起跑。2025年乘势而上，春季两轮面授培训684人次，9个班同步完成专业课程和“云南农业现代化重点产业”专题教学，并新增学风党课；秋季招录新生59人，两年来累计培训学员超1000人次、录取新生147人，办学规模实现翻番。同时，以信息化赋能教学升级，2025年4月启动云南开放大学基层教学点能力提升工程，5—6月建成教考一体化智能机房，7月验收投用，为混合教学、无纸化考试和智慧管理提供硬核支撑，标志“双提升”项目从平稳移交迈向智慧办学新阶段，为县域乡村人才振兴持续注入党校动能。

4.全面从严治党落地，细考各项任务见效。一是党风廉政建设方面。党校党委始终把“两个维护”作为最高政治原则，坚持“第一议题”制度，跟进学习习近平总书记最新重要讲话，用党的创新理论统一思想和行动；压实全面从严治党主体责任链条，严格执行“三重一大”集体决策和“一把手”末位表态，廉政风险点排查防控覆盖人财物关键岗位；持续正风肃纪，紧盯重要节点和“关键少数”，开展“八小时外”监督、吃喝歪风整治等专项行动，季度填报“即刻提时常醒”监督卡，形成层层抓落实的监督格局；常态化开展廉政警示教育，用好典型案例和第一种形态谈话提醒，深化中央八项规定精神落实，坚决纠治“四风”新表现，以严实作风保障党校“为党育人、为党献策”落地见效。二是机关党建方面。“十四五”期间，校党支部紧扣主线，牵头党史学习领导小组会3次、中心组8次、读书班1次、党史党课5次、“党课开讲啦”11次，组织红色主题党日3场次；常态化警示教育16次、廉政党课4次；落实“第一议题”12次、中心组9次、党纪党课2次，党的二十大、二十届三中全会精神宣讲17场覆盖千余人次；累计支委会74次、党员大会44次、主题党日60次、专题党课36次，以严实举措推动基层党建全面过硬。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年度部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制人8，事业编制21人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

与上年相比因单位开除1人，故年末实有人员较上年减少1人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5780825.42元，其中：一般公共预算5780825.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入×0元。

与上年对比减少24309.22元，主要原因是本年度单位人员减少，工资薪金等人员类支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5780825.42元，其中:本年收入5780825.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少24309.22元，主要原因是本年度单位人员减少，工资薪金等人员类支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5780825.42元。财政拨款安排支出5780825.42元，其中：基本支出5060261.42元，与上年对比减少91073.22元，主要原因本年度单位人员减少，工资薪金等人员类支出减少。；项目支出720564元，与上年对比增加66764元，主要原因是本年度增加双提升培训班项目经费100000。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050802“干部教育”4282702.00元，其中：统发工资3389182.00元，工会经费60320.00元，公用经费199320.00元，干部教育培训项目经费694200.00元。主要用于机关事业单位人员工资奖金发放及日常公用开支。

2.2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”518708.16元，其中：统发工资0.00元，其他人员经费518708.16元，公用经费0.00元。主要用于机关职工养老保险缴费支出。

3.2080506“机关事业单位职业年金缴费支出”100000.00元，其中：统发工资0.00元，其他人员经费100000.00元，公用经费0.00元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2080599“ 其他行政事业单位养老支出”9000元，其中：统发工资0.00元，其他人员经费9000元，公用经费0.00元。主要用于事业单位离退休支出。

5.2080801“ 死亡抚恤支出”26364.00元，其中：统发工资0.00元，其他人员经费26364.00元，公用经费0.00元。主要用于事业单位死亡抚恤支出。

5.2101101“行政单位医疗”112724.47元，其中：统发工资0万元，其他人员经费112724.47元，公用经费0.00元。用于行政单位医疗财政配套支出。

6.2101102“事业单位医疗”178181.68元，其中：统发工资0万元，其他人员经费178181.68元，公用经费0.00元。用于事业单位医疗财政配套支出。

7.2101103“公务员医疗补助”146922.3元，其中：统发工资0万元，其他人员经费146922.3元，公用经费0.00元。用于公务员医疗补助财政配套支出。

8.2101199“其他行政事业单位医疗支出”17191.69元，其中：统发工资0万元，其他人员经费17191.69元，公用经费0.00元。用于其他行政事业单位医疗支出财政配套支出。

9.2210201“住房公积金”389031.12元，其中：统发工资0万元，其他人员经费389031.12元，公用经费0.00元。用于机关职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2026年，中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年减少3000元，下降60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2026年因公出国（境）费与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校部门2026年公务接待费预算为2000元，较上年减少3000元，下降60%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2026年务接待费较上年减少，是因为单位严格执行厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校无重点项目预算资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委党校2026年机关运行经费安排20000元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少18200.00元，主要原因为2026对比2025年外出培训班次增多，单位调整部分经费用于保障异地培训差旅报销，故2025年机关运行经费较2024年减少18200.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校部门资产总额6978770.72元，其中，流动资产6187498.48元，固定资产791272.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产423503.88元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少82272.7元，其中固定资产增加33000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2.部门预算编制说明

附件3.部门预算公开（单位：元）