寻甸回族彝族自治县档案馆2026年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县档案馆2026年编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县档案馆2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

           寻甸回族彝族自治县档案馆2026年部门

附件3.寻甸县档案馆预算公开表

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.集中统一管理全县机关、人民团体、企事业单位的重要档案资料；负责接收、征集、保管对国家、社会有保存价值的档案资料；维护档案的完整，确保档案的安全。

2.负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；保护和抢救国家珍贵档案，并对破损档案进行修复和复制等。

3.依法向社会开放档案，为党委、政府及社会利用档案资源提供服务。

4.组织开发馆藏档案信息资源，做好档案编研出版工作，为科学研究、经济建设和社会发展服务。

5.根据国家相关要求，组建全县档案资料目录中心，建立健全全县档案资料信息数据库。

6.承办县委办公室安排的其他工作。

（二）机构设置情况

根据《寻甸回族彝族自治县涉改部门所属事业单位机构编制调整方案》（寻编〔2019〕2号）的要求，将县政府办公室所属事业单位寻甸回族彝族自治县档案馆调整为县委办公室所属事业单位,为主管全县档案工作的单位。我部门无内设机构。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，寻甸县档案馆将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届四中全会精神，紧紧围绕全国、全省档案工作会议部署和县委、县政府中心工作，以高质量发展为主题，以数字化转型为抓手，补短板、强弱项、提质效，推动全县档案事业再上新台阶。重点抓好以下工作：

（一）强化政治建设，筑牢发展根基

1.深化理论武装，持续学习贯彻习近平总书记关于档案工作的重要指示批示精神，将政治理论学习纳入干部职工常态化学习计划，开展专题学习研讨4次以上，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2.压实工作责任，健全党管档案工作机制，定期向县委汇报档案工作进展，推动档案工作与县委中心工作同频共振；指导各立档单位完善档案工作责任制，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

3.建强人才队伍，实施“档案人才培育计划”，开展业务培训、技能比武、跨馆交流等活动10场次以上，培养一批政治强、业务精、作风好的骨干人才；完善激励机制，鼓励干部职工参加专业技术职称评审，提升队伍专业化水平。

（二）深化资源建设，丰富馆藏内涵

1.扩大接收范围，制定《2026年档案接收进馆计划》，重点接收机关事业单位、国有企业、重大项目等领域到期档案，力争接收档案2000卷以上；推进民生档案集中管理，重点接收婚姻登记、劳动人事、不动产登记等民生档案，构建覆盖人民群众的民生档案资源库。

2.强化特色征集，开展“寻甸记忆”特色档案征集专项行动，重点征集反映民族文化、非遗传承、乡村振兴、产业发展等领域的档案资料，力争征集特色档案30件以上；建立特色档案专题数据库，提升馆藏档案文化价值。

3.提升管理质量，完善档案接收审核机制，加强对移交档案的完整性、规范性审核，推动进馆档案质量持续提升；规范馆藏档案整理，完成积压档案整理800卷，优化档案存放布局，提高库房利用效率。

（三）筑牢安全防线，保障档案安全

1.升级安全设施，投入50万元新建档案库房，对档原有安全防护系统进行智能化改造，新增智能防火、防盗、防蛀设备，实现温湿度、空气质量等环境指标自动调控；定期开展安全设施检查维护，确保设备正常运行。

2.强化安全管理，健全档案安全应急预案，开展消防演练、应急处置培训2次以上，提升干部职工应急处置能力；严格落实档案保密制度，加强对档案查阅、复制、传输等环节的监管，严防档案信息泄露。

3.保障数据安全，建立档案数据“三重备份”机制，定期开展数据备份和恢复测试；加强档案数字化过程中的安全管控，规范数据存储和传输流程，确保档案实体和信息安全万无一失。

（四）优化服务供给，提升服务效能

1.完善服务体系，升级档案查阅服务大厅，优化线上查询平台功能，实现档案查询“一网通办”；推行“延时服务”“预约服务”，为特殊群体提供上门服务，提升服务便捷度。

2.强化精准服务，围绕县委、县政府重点工作，开展专题档案编研；建立重点工作档案服务台账，为重大项目、民生保障等工作提供精准档案支撑。

3.拓展宣传渠道，创新档案宣传形式，利用微信公众号、短视频平台等新媒体发布档案故事、政策解读等内容10条以上；举办国际档案日系列宣传活动2场，开展“档案进社区、进企业、进校园”活动2次，提升档案工作社会影响力。

（五）加速数字转型，建设智慧档案

1.推进数字化建设，投入资金完成馆藏重点档案数字化扫描，力争馆藏档案数字化率达到65%以上；规范电子档案归档管理，选取3家试点单位实现电子公文在线归档，推动电子档案规范化管理。

2.深化数据应用，开展档案数据挖掘分析，建立重大事件、重点领域档案专题数据库，为县域经济社会发展提供数据支撑；开发档案文化数字化产品，举办档案展览，拓展档案利用新场景。

（六）强化执法监管，规范档案秩序

1.健全制度体系，修订完善档案管理相关规章制度，出台《寻甸县电子档案管理实施细则》《档案行政执法程序规定》等文件，构建完善的档案管理制度体系。

2.加强执法检查，开展全县档案工作专项执法检查1次，重点检查档案法律法规落实、档案安全管理、数字化建设等情况，对发现的问题限期整改，依法查处档案违法行为。

3.强化业务指导，建立“分片包联”指导机制，组织业务骨干对各立档单位开展档案业务指导20次以上，重点指导档案收集整理、数字化建设、电子档案管理等工作，推动全县档案工作规范化发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制16人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入296.29万元，其中：一般公共预算296.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加15.58万元，增幅5.52%，主要原因是新调入一名工作人员。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入296.29万元，其中:本年收入296.29万元，上年结转收入2.1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款296.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加15.58万元，增幅5.52%，主要原因是新调入一名工作人员。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出296.29万元。财政拨款安排支出296.29万元，其中：基本支出281.77万元，与上年对比增加20.65万元，增幅7.9%，主要原因是新调入一名工作人员。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1. “2012601 一般公共服务支出-档案事务-行政运行”215.46万元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等），对个人和家庭的补助（主要包含医疗保险缴费支出、失业保险金缴费支出、工伤保险缴费支出）。

2. “2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”30.51万元，主要用于我单位负担部分基本养老保险的缴费支出。

5.“2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”22.88万元，主要用于我单位负担部分住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，

1.301—工资福利支出281.77万元（其中：30101—基本工资77.73万元，30102—津贴补贴14.62万元，30103—奖金0.39万元，30107—绩效工资54.35万元，30108—机关事业单位基本养老保险缴费30.51万元，30110—职工基本医疗保险缴费17.39万元，30111—公务员医疗补助缴费8.79万元，30112—其他社会保障缴费1.73万元，30113—住房公积金22.88万元）。

2.302—商品和服务支出8.30万元（其中：30201—办公费0.2万元，30228—工会经费3.94万元）。

五、省对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县档案馆2026年度无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

寻甸回族彝族自治县档案馆2026年度无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

寻甸回族彝族自治县档案馆2026年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

寻甸回族彝族自治县档案馆2026年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县档案馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县档案馆2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

档案馆2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。根据业务需要，近两年来我单位无因公出国（境）安排，2024年和2025年因公出国（境）费预算均为0万元，故无变化。

（二）公务接待费

我单位2026年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0.4万元，增加40%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

档案馆2026年公务接待费与上年相比增加为0.4万，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格把控接待标准和流程，所以公务接待较少。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县档案馆2026年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

档案馆2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。我单位现无留存公务用车，且无购买公务用车的需求，故2024年和2025年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）强化政治引领，党管档案工作走深走实

始终把政治建设摆在首位，牢牢把握档案工作的政治属性，将“党管档案”原则贯穿工作全过程。一是压实政治责任，将档案工作纳入县委办“三服务”工作体系同部署、同落实，全年召开4次馆务会议专题研究档案工作，及时协调解决数字化建设、档案接收等重点任务推进中的难点问题。二是健全工作机制，指导全县一级立档单位完善“档案工作领导小组”架构，明确分管领导和专（兼）职档案员，推动档案工作纳入各单位年度考核，形成“上下联动、齐抓共管”的工作格局。三是建强干部队伍，助推年轻干部成长，通过业务实训、跨馆交流、专题培训等方式开展政治理论和业务培训3次，补充1名年轻干部到关键岗位，优化“老中青”三代梯队结构，提升队伍政治素养和专业能力。

（二）夯实资源基础，馆藏体系建设提质增效

坚持“应收尽收、应存尽存”，持续拓展档案接收范围、提升馆藏质量，构建门类齐全、结构优化的档案资源体系。一是规范档案接收，紧盯档案移交滞后单位，明确接收范围、标准和时限，全年接收县市场监管局等10家单位到期档案2190卷（盒），其中国有企业退休人员人事档案34卷，寻沾高速项目档案113卷，会计档案51卷。截至2025年底，寻甸县档案馆馆藏全宗数共104个，馆藏档案总数为104105卷(盒),其中老规则整理档案49676卷，新规则档案54434盒(1398898件)。资源规模稳步增长。二是丰富特色馆藏，聚焦寻甸地域文化和发展特色，开展档案征集活动，征集到寻甸县珍贵历史照片41张，时任寻甸县副县长赵荣华同志工作笔记1套，进一步优化馆藏结构。三是强化质量管控，加强档案移交验收力度，对进馆档案的完整性、规范性进行严格审核，推动进馆档案质量从“增量”向“提质”跨越。

（三）严守安全底线，档案防护能力全面强化

牢固树立“档案安全是生命线”的理念，巩固“档案安全建设年”成果，构建全方位、多层次的安全防护体系。一是完善设施保障，全年共更换临期灭火器35个、消防指示牌20个、对消防栓进行全面维护保养，投入3万余元新建消防水塔，确保水压稳定，风险可控，确保安全设备正常运转。二是强化制度执行，严格落实《档案库房管理制度》《档案保密制度》，规范档案入库、出库、查阅流程，实行“双人双锁”管理和出入库登记制度，全年未发生档案实体丢失、损坏等安全事故。三是筑牢信息安全防线，建立档案数字化安全管理规范，对数字化过程中的数据采集、存储、传输实行全程加密，定期开展数据备份和安全检测，完成馆藏档案数据异地备份1次，确保档案信息安全无隐患。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县档案馆2025年机关运行经费安排0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是机构改革，单位性质变为公益一类事业单位，故没有机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县档案馆资产总额16.45万元，其中，流动资产0万元，固定资产净值10.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.0万元，其中固定资产增加0.0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。