第一部分 寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；拟订教育体育工作的地方性法规、政府规章草案及规范性文件，并组织实施。

2.综合管理全县教育体育工作；负责全县教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施，推进教育体育事业发展。

3.研究教育体育改革与发展战略，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府工作报告情况，提出建议。

4.负责本系统党的建设；加强党风廉政建设；负责本系统统战、群团和老干部工作。

5.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；拟定全县教育招生考试政策并组织实施；监督管理全县教育招生考试工作。

6.负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全县各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全县校外教育工作和青少年科技体育活动。

7.对本级人民政府有关部门、下级人民政府及其有关部门落实教育法律法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。

8.统筹规划全县群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。

9.统筹全县竞技体育、青少年体育改革发展；管理全县体育竞赛、业余训练和设置竞技运动项目，组织参加和举办县级、市级、省级、全国及国际体育赛事；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。

10.参与拟订教育体育经费筹措和管理政策；管理县本级教育体育经费；监督管理机关和全县各类学校（单位）国有资产；统筹管理学生资助工作。

11.按管理权限负责和指导学校、体育基础设施的布局、规划和基本建设；指导和协调全县教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。

12.指导和监督县教育体育系统内部审计工作，对机关和所属学校（单位）进行审计监督。

13.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训；落实教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革；负责教育系统毕业生就业指导工作。

14.加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全县教育体育系统对外交流与合作；负责全县语言文字规范化建设，指导普通话推广工作。

15.负责本系统安全生产监管工作；统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

16.领导所属学校和单位；统筹管理和指导本系统社会组织。

17.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

18.有关职责分工。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、教育科、德育宣传科、计划财务科、安全科、学生资助管理科、体育艺术卫生科、教育督导办公室、行风管理和信访室、人事科，所属事业单位1个，是：寻甸县招生委员会办公室。

（三）重点工作概述

1.加强学生心理健康教育。开齐开足课程，强化专业师资培训，确保配备专职心理健康教育教师的中学比例达100%、小学比例达到30%以上。健全健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置“四位一体”工作体系，完善学校、家庭、社会和相关部门协同联动工作格局，整体提高学生心理健康服务水平。

2.提升教师专业能力素养。深化教师培训“小学期”制度，深入实施“三级三类”教师培养计划，举行全县教师技能比武活动2期、课堂教学竞赛活动1期，培养新增教学名师、学科带头人、骨干教师200人。落实寻甸县进一步加强尊师重教的八条措施，营造全社会关心支持教育浓厚氛围。

3.推进各类教育齐头并进。坚持问题导向，补齐问题短板，高水平完成学前教育普及普惠县创建工作。加快推进仁德五小、倘甸二小项目建设，办好必要的小规模学校，全面加速义务教育优质均衡发展进程。巩固提升“名校+”合作办学成果，扩大县职业中学办学规模，推动县第三中学建设项目复工。

4.增强体教融合工作质效。办好县青少年业余体育运动学校，提前培养储备昆明市第八届运动会竞技人才。依托各类体育协会组织开展丰富多彩的体育活动，进一步丰富人民群众体育文化生活。科学谋划新一轮全民健身五年行动计划，完善全民健身公共服务体系，更好满足人民群众运动促进健康需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制18人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入42,992,506.81元，其中：一般公共预算37,218,732.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少 22,570,677.76元，主要原因分析：

1.2026年，没有将“集中连片乡村教师生活补助”资金纳入年初预算，2025年此项年初预算为 11,028,700.00 元。

2.纳入2026年年初预算的上年结转资金5,773,774.76元相比2025年9,642,748.60元减少 3,868,973.84 元。

3.在职人员减少4人，造成2026年工资福利支出预算减少。

4.2026学校改扩建工程、体育场馆升级项目预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入42,992,506.81元，其中：本年收入37,218,732.05元，上年结转收入5,773,774.76元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,218,732.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少 22,570,677.76元，主要原因分析：

1.2026年，没有将“集中连片乡村教师生活补助”资金纳入年初预算，2025年此项年初预算为 11,028,700.00 元。

2.纳入2026年年初预算的上年结转资金5,773,774.76元相比2025年9,642,748.60元减少 3,868,973.84 元。

3.在职人员减少4人，造成2026年工资福利支出预算减少。

4.2026学校改扩建工程、体育场馆升级项目预算减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出42,992,506.81元。财政拨款安排支出42,992,506.81元，其中：基本支出5,438,496.65元，与上年对比减少35,065,089.59元 ，主要原因分析：一是2026年，没有将“集中连片乡村教师生活补助”资金纳入年初预算；二是在职人员减少4人，造成2026年工资福利支出预算减少；三是寻甸县合作办学专项补助经费、寻甸县教育科研工作经费、寻甸县党组织书记和校长职级津贴等2025年列基本支出，2026年列项目支出。项目支出37,554,010.16 元，与上年对比增加 12,494,411.83 元，主要原因分析是寻甸县合作办学专项补助经费、寻甸县教育科研工作经费、寻甸县党组织书记和校长职级津贴等2025年列基本支出，2026年列项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“203（类）－32（款）—01（项）组织事务”支出3,700.00元。主要用于寻甸县教育体育局2026年离退休干部党建工作经费、党员教育培训经费和党组织书记补贴支出。

2.“205（类）－01（款）—01（项）行政运行”支出5,597,771.00元。主要用于教育体育局机关行政及事业人员工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、教师招聘、初高中学业水平考试考务等支出。

3.“205（类）－02（款）—01（项）学前教育”支出53,424.00元，主要用于对个人和家庭的补助支出及学前困难儿童资助支出。

4.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出5,612,787.92元。主要用于全县小学营养改善计划补助支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助等支出。

5.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出1,813,489.84元，主要用于全县中学营养改善计划补助支出、对个人和家庭的补助支出及初中学生资助等支出。

6.“205（类）－02（款）—04（项）高中教育”支出202,977.20元，主要用于全县高中对个人和家庭的补助支出及高中学生资助等支出。

7.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育支出”8,206,000.00元，主要用于寻甸县教育团工委、关工委活动支出、寻甸县专门学校校舍维修改造及设施设备采购、2026年寻甸县名校长、名班主任、名师工作室工作支出、义务教育薄弱环节改善与能力提升（倘甸镇第二完全小学）项目县级配套支出、2026年寻甸县学校食堂食品安全监管平台采购二期支出、寻甸县2026年中小学校食堂安保门卫等临聘人员补助等支出。

8.“205（类）－03（款）—02（项）中等职业教育”支出202,787.20元，主要用于2026年寻甸县职业教育发展支出、对个人和家庭的补助支出及中职学生资助等支出。

9.“205（类）－09（款）—99（项）其他教育费附加安排的支出”19,376,000.00元，主要用于寻甸县2026年合作办学专项支出、寻甸县党组织书记和校长职级补助支出、寻甸县教育科研工作支出、寻甸县教育质量激励支出。

10.“205（类）－99（款）—99（项）其他教育支出”50,000.00元，主要用于寻甸县民办教育发展支出。

11.“207（类）－03（款）—01（项）行政运行”支出173,582.00元，主要用于教育体育局机关体育行政人员工资福利支出、商品和服务等支出。

12“207（类）－03（款）—08（项）群众体育”支出70,000.00元，主要用于2026年县老体协工作经费、县门球运动协会工作经费支出。

13.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出528,924.96元，主要用于教育体育局职工养老保险缴费支出。

14.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出140,000.00元，主要用于全县教育体育局职工职业年金缴费支出。

15.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出16,644.00元，主要用于单位职工遗属人员生活补助支出。

16.“210（类）－11（款）—01（项）行政单位医疗”支出210,122.65元，主要用于寻甸县教育体育局机关职工基本医疗保险缴费支出。

18.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出81,307.71元，主要用于寻甸县教育体育局所属事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

19.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出147,187.05元，主要用于寻甸县教育体育局机关及所属事业单位职工公务员医疗补助缴费支出。

20.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出16,907.56元，主要用于寻甸县教育体育局机关及所属事业单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

21.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出396,693.72元，主要用于寻甸县教育体育局机关及所属事业单位职工住房公积金财政配套支出。

23.“229（类）－60（款）—03（项）用于体育事业的彩票公益金支出”92,200.00元，主要用于彩票公益金支持体育事业专项补助资金支出。

五、县对下专项转移支付情况

2026年，寻甸回族彝族自治县教育体育局机关无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 10,000.00 元，较上年减少4,000.00元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2026年公务接待费预算为0元，较上年减少4,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2026年未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2026年公务用车购置及运行维护费为10,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 2026年普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金

1.项目年度绩效目标

普通高中阶段教育各项资助政策按规定得到落实；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学。

2.三级指标

（1）普通高中学生应助尽助率=100%；

（2）质量指标=大体相当；

（3）全国学生资助系统运用达标率>=90%；

（4）政策知晓率>=85%；

（5）普通高中资助年限<=3；

（6）受助学生满意度>=85%；

（7）家长满意度>=85%。

（二）2026年遗属人员生活补助资金

1.项目年度绩效目标

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率>=95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%。

（三） 2026年寻甸县党组织书记和校长职级津贴补助经费1.项目年度绩效目标

根据地方财力情况，按年度补助教育体育部门专项业务工作经费，促进全县教育体育事业健康发展。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率>=95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=100%；

（5）完成时间>=90%。

（四） 2026年中等职业教育学生资助资金

1.项目年度绩效目标

统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善转移支付等制度，确保中等职业教育学生资助补助资金落实到位； 及时拨付资金，确保学校正常运转、按时退还学费和助学金按时发放；健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化和精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效；确保每一位符合条件的学生都能享受免学费，及时足额领取国家助学金。

2.三级指标

（1符合受助条件学生覆盖率=100%；

（2）学业完成率>=80%；

（3）资金拨付发放及时率=100%；

（4）技能性人才输出率>=90%；

（5）教育发展可持续性>=90%，

（6）社会公众或服务对象满意度>=95%。

（五） 2026年寻甸县教师职称评审补助经费

1.项目年度绩效目标

根据地方财力情况，按年度补助教育体育部门专项业务工作经费，促进全县教育体育事业健康发展。

2.三级指标

（1资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率>=95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=100%；

（5）社会公众满意度>=90%。

（六） 2026年寻甸县教师招聘补助经费

1.项目年度绩效目标

根据地方财力情况，按年度补助教育体育部门专项业务工作经费，促进全县教育体育事业健康发展。

2.三级指标

（1资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率>=95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%。

（七） 2026年寻甸县教师培训经费

1.项目年度绩效目标

根据地方财力情况，按年度补助教育体育部门专项业务工作经费，促进全县教育体育事业健康发展。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率>=95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%。

（八） 2026年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）城

区学校县级配套资金

1.项目年度绩效目标

巩固城乡义务教育经费保障机制，实施农村义务教育学生营养改善计划，提升农村义务教育学生身体素质。企业供餐标准5元/天，供餐天数200天，企业供餐金额1100万元，供餐人数11000人，其中：小学9376人，初中1624人。

2.三级指标

（1）国家计划地区享受营养改善计划农村学生比例=100%；

（2）补助对象对政策的知晓度>=90%；

（3）营养改善计划食品安全达标率=100%；

（4）欠发达地区学生身体素质=提升%；

（5）学校和老师满意度>=85%；

（6）家长和学生满意度>=85%。

（九）寻甸县2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升（倘甸镇第二完全小学）项目县级配套资金

1.项目年度绩效目标

根据地方财力情况，按年度补助教育体育部门专项业务工作经费，促进全县教育体育事业健康发展。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率>=95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%。

（十）2026年寻甸县高中学业水平考试报名费非税收入补助资金

1.项目年度绩效目标

根据《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县非税收入征收成本核定规范支出管理实施细则(试行)的通知》（寻政办发〔2019〕41号）的规定，按比例核定征收成本，用于学校正常运转经费支出。

2.三级指标

（1）缴存财政完成率=100%；

（2）当年支出完成率>=90%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）教育可持续发展=长期；

（5）师生满意度>=85%。

（十一）2026年寻甸县初中学业水平考试报名费非税收入补助资金

1.项目年度绩效目标

根据《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县非税收入征收成本核定规范支出管理实施细则(试行)的通知》（寻政办发〔2019〕41号）的规定，按比例核定征收成本，用于学校正常运转经费支出。

2.三级指标

（1）缴存财政完成率=100%；

（2）当年支出完成率>=90%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）教育可持续发展=长期；

（5）师生满意度>=85%。

（十二）2026年寻甸县合作办学专项补助经费

1.项目年度绩效目标

根据地方财力情况，按年度补助教育体育部门专项业务工作经费，促进全县教育体育事业健康发展。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率>=95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%。

（十三）2026年寻甸县教育体育局关工委活动补助经费

1.项目年度绩效目标

根据地方财力情况，按年度补助教育体育部门专项业务工作经费，促进全县教育体育事业健康发展。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率>=95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%。

（十四）2026年寻甸县教育团工委活动补助经费

1.项目年度绩效目标

根据地方财力情况，按年度补助教育体育部门专项业务工作经费，促进全县教育体育事业健康发展。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率>=95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%。

（十五）2026年寻甸县名校长、名班主任、名师工作室工作经费

1.项目年度绩效目标

根据地方财力情况，按年度补助教育体育部门专项业务工作经费，促进全县教育体育事业健康发展。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率>=95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%。

（十六）2026寻甸县学校食堂从业人员经费

1.项目年度绩效目标

根据地方财力情况，按年度补助教育体育部门专项业务工作经费，促进全县教育体育事业健康发展。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率>=95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%。

（十七）2026年中小学校安保临聘人员补助经费

1.项目年度绩效目标

根据地方财力情况，按年度补助教育体育部门专项业务工作经费，促进全县教育体育事业健康发展。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率>=95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%。

（十八）2026年寻甸县成人高校、成人中专招生考试报名费非税收入补助资金

1.项目年度绩效目标

根据《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县非税收入征收成本核定规范支出管理实施细则(试行)的通知》（寻政办发〔2019〕41号）的规定，按比例核定征收成本，用于学校正常运转经费支出。

2.三级指标

（1）缴存财政完成率=100%；

（2）当年支出完成率>=90%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）教育可持续发展=长期；

（5）师生满意度>=85%。

（十九）2026年寻甸县学校食堂食品安全监管平台采购二期费用补助资金

1.项目年度绩效目标

根据地方财力情况，按年度补助教育体育部门专项业务工作经费，促进全县教育体育事业健康发展。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率>=95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%。

（二十）2026年生源地信用助学贷款风险补偿金资金

1.项目年度绩效目标

根据地方财力情况，按年度补助教育体育部门专项业务工作经费，促进全县教育体育事业健康发展。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率>=95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%。

（二十一）2026年寻甸县民办教育发展资金

1.项目年度绩效目标

根据地方财力情况，按年度补助教育体育部门专项业务工作经费，促进全县教育体育事业健康发展。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率>=95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%。

（二十二）2026年寻甸县职业教育发展资金

1.项目年度绩效目标

根据地方财力情况，按年度补助教育体育部门专项业务工作经费，促进全县教育体育事业健康发展。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率>=95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%。

（二十三）2026年招生考试工作补助经费

1.项目年度绩效目标

根据地方财力情况，按年度补助教育体育部门专项业务工作经费，促进全县教育体育事业健康发展。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率>=95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%。

（二十四）2026年寻甸县免费师范生培养补助经费

1.项目年度绩效目标

根据地方财力情况，按年度补助教育体育部门专项业务工作经费，促进全县教育体育事业健康发展。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率>=95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%。

（二十五）2026普通高中教育学生资助补助资金

1.项目年度绩效目标

普通高中阶段教育各项资助政策按规定得到落实；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学

2.三级指标

（1）普通高中学生应助尽助率=100%；

（2）高中阶段职普比=大体相当；

（3）全国学生资助系统运用达标率=>90%；

（4）政策知晓率>=90%；

（5）普通高中资助年限<=3年；

（6）受助学生满意度>=85%；

（7）家长满意度>=85%。

（二十六）2026年寻甸县门球运动协会工作补助经费

1.项目年度绩效目标

根据地方财力情况，按年度补助教育体育部门专项业务工作经费，促进全县教育体育事业健康发展。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率>=95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%。

（二十七）2026年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金

1.项目年度绩效目标

巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

2.三级指标

（1）小学寄宿生人均补助标准=1250元/学年 ；

（2）初中寄宿生人均补助标准=1500元/学年；

（3）小学非寄宿生人均补助标准=625元/学年；

（4）初中非寄宿生人均补助标准=750元/学年；

（5）四类家庭经济困难学生覆盖率=100%；

（6）补助资金当年到位率=100%；

（7）九年义务教育巩固率>=93%；

（8）补助对象政策的知晓度=100%；

（9）学生满意度>=85%；

（10）家长满意度>=85%。

（二十八）2026年寻甸县老体协工作补助经费

1.项目年度绩效目标

根据地方财力情况，按年度补助教育体育部门专项业务工作经费，促进全县教育体育事业健康发展。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率>=95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%。

（二十九）2026年学前教育家庭经济困难学生资助资金

1.项目年度绩效目标

学前资助政策按规定得到落实；为家庭经济困难学生提供生活补助，切实保障家庭经济困难儿童公平接受学前教育的机会和权利，促进教育均衡发展。

2.三级指标

（1）符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策的比例=100% ；

（2）学前教育资助标准=300元/学年；

（3）幼儿园办园规范，保教质量明显提升=明显提升；

（4）资助资金按规定及时发放率=100%；

（5）帮助家庭经济困难儿童接受学前教育，保障家庭经济困难儿童入园=100%；

（6）受助困难儿童家庭满意度>=85%。

（三十）2026年寻甸县教育体育部门高效运转补助经费

1.项目年度绩效目标

根据地方财力情况，按年度补助教育体育部门专项业务工作经费，促进全县教育体育事业健康发展。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率>=95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%。

（三十一）2026年寻甸县教育部门标准化学校建设项目工程设计、监理费缺口按年度补助资金

1.项目年度绩效目标

根据地方财力情况，按年度补助教育体育部门专项业务工作经费，促进全县教育体育事业健康发展。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率>=95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度=90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2026年机关运行经费安排301,480.00元，与上年对比减少414,480.00元，主要原因分析：2026年安排的教师招聘经费、教师职称评审补助经费、教育体育部门高效运转补助经费列项目支出，2025年列基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县教育体育局机关资产总额 378,291,803.79 元，其中，流动资产 242,469,100.12 元，固定资产1,041,932.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程134,512,804.34元，无形资产267,967.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少 1,125,569.99 元，其中固定资产减少 106,954.93 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2026年预算公开表