第一部分 寻甸回族彝族自治县第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县第一中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关高中教育教学的法律法规和省市县有关教育方针政策，拟定本校高中教育教学工作意见和办法，并承担组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施高级中学的教育教学，促进我县基础教育发展。

3.承担县计划招收的高中学生的教育、教学和管理及相关职业技术培训。

4.负责开展高中教育教学研究，为全县初级中学提供实验教学、远程教育培训，学习和观摩服务。

5.完成县教育局安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县第一中学共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、教科室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.工作思路：在县教育党工委、县教育体育局的正确领导下，一年来，我校本着“工作上讲原则，生活中讲感情”、“在规定的时间做规定的事，把规定的所有事做到极致”的办学理念，以“四激”为抓手打造师生精气神，打造激情燃烧的校园。以“七步”为抓手提高课堂效率，提升教学质量。

2.工作重点：持续推进政治理论学习，以党建引擎推动学校各方面工作纵深发展；持续抓好教研工作，进一步做实集体备课工作；持续推进推门听课；在全校推行小组互助学习模式；推动学校德育工作向纵深开展；狠抓意识形态工作，加强师德师风建设。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县第一中学编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制400人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制400人。在职实有380人，其中： 财政全额保障380人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员106人，其中：离休0人，退休106人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入90,407,330.94元，其中：一般公共预算83,643,235.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入5,732,200.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入1,031,894.97元。

与上年对比减少16,923,943.98元，主要原因分析：

1. 在职人员人数减少，造成2026年工资福利支出预算减少。

2. 2026学校维修改造工程、教室升级项目预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入84,675,130.94元，其中：本年收入83,643,235.97元，上年结转收入1,031,894.97元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83,643,235.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少18,304,983.98元，主要原因分析：

1. 在职人员人数减少，造成2026年工资福利支出预算减少。

2. 2026学校维修改造工程、教室升级项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出90,407,330.94元。财政拨款安排支出84,625,130.94元，其中：基本支出83,455,225.25元，与上年对比减少4,241,897.30元，主要原因分析：在职人员减少，造成2026年工资福利支出预算减少；项目支出6,952,105.69元，与上年对比减少12,682,046.68元，主要原因分析：2026学校维修改造工程、教室升级项目预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出177,264.69元，主要用于初中人员商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及初中学生资助等支出。

2.“205（类）－02（款）—04（项）高中教育”支出67,647,294.00元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及高中学生资助资金支出。

3. “205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育支出”34,064.00元，主要用于城乡义务教育课后服务资金等支出。

4.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出7,011.00元，主要用于人员商品和服务支出及义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出等支出。

5.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出8,050,767.69元，主要用于职工养老保险缴费支出。

6.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出980,000.00元，主要用于职工职业年金缴费支出。

7.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出43,416.00元，主要用于单位职工遗属人员生活补助支出。

8.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出4,665,404.51元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

9.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出2,356,264.90元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

10.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出357,768.39元，主要用于职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

11.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出6,038,075.76元，主要用于职工住房公积金财政配套支出。

12. “229（类）－60（款）—03（项）用于体育事业的彩票公益金支出”50,000.00元，主要用于彩票公益金支持体育事业专项补助资金支出。

五、县对下专项转移支付情况

2026年，寻甸回族彝族自治县第一中学无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县第一中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县第一中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县第一中学2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县第一中学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2025年根据县级预算工作安排，对部分经费细化后预算了公务接待费，寻甸回族彝族自治县第一中学2026年未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县第一中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

寻甸回族彝族自治县第一中学2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2026年国有资源有偿使用收入安排的补助资金

1.项目年度绩效目标

根据《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县非税收入征收成本核定规范支出管理实施细则(试行)的通知》（寻政办发〔2019〕41号）的规定，按比例核定征收成本，用于学校正常运转经费支出。

2.三级指标

（1）缴存财政完成率=100%；

（2）当年支出完成率≥90%；

（3）学校正常运转=长期；

（4）教育可持续发展=长期；

（5）师生满意度≥85%。

（二）2026年城乡义务教育补助（普通学校公用经费）县级资金

1.项目年度绩效目标

从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均650元提高到720元，初中由850元提高到940元。在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，提高到300元。对学生规模不足100人的村小学和教学点按照100人核定公用经费。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率≥95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%；

（三）2026年高中教育非税收入安排的补助资金

1.项目年度绩效目标

根据《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县非税收入征收成本核定规范支出管理实施细则(试行)的通知》（寻政办发〔2019〕41号）的规定，按比例核定征收成本，用于学校正常运转经费支出。

2.三级指标

（1）缴存国库完成率=100%；

（2）当年支出完成率≥90%；

（3）学校正常运转：长期；

（4）教育可持续发展：长期；

（5）师生满意度≥85%。

（四）2026年遗属人员生活补助资金

1.项目年度绩效目标

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率≥95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%；

（五）2026年普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金

1.项目年度绩效目标

普通高中阶段教育各项资助政策按规定得到落实；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学。

2.三级指标

（1）普通高中学生应助尽助率=100%；

（2）质量指标=大体相当；

（3）全国学生资助系统运用达标率>=90%；

（4）政策知晓率>=85%；

（5）普通高中资助年限<=3；

（6）受助学生满意度>=85%；

（7）家长满意度>=85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县第一中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县第一中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，2026年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县第一中学资产总额116,922,100.00元，其中，流动资产791,500.00元，固定资产116,130,600.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,888,100.00元，其中固定资产减少5,449,700.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

寻甸回族彝族自治县第一中学2026年预算公开表