第一部分寻甸回族彝族自治县民族中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县民族中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县民族中学2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关高中教育教学的法律法规和省市县有关教育方针政策，拟定本校高中教育教学工作意见和办法，并承担组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施高级中学的教育教学，促进我县基础教育发展。

3.承担县计划招收的高中学生的教育、教学和管理及相关职业技术培训。

4.负责开展高中教育教学研究，为全县初级中学提供实验教学、远程教育培训，学习和观摩服务。

5.完成县教育局安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、校长助理办、总务处、招生办、教务处、政教处、团委、财务室、高中部年级组、初中部年级组、档案室、教育督导室、学生资助中心、工会。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.深化教育教学改革，构建高质量育人体系

以“改变、改进、改革”为指引，落实“三新”改革，破解教学管理低效问题，推动质量跨越提升。

（1）推行“四化”建设，筑牢教学教研根基

课堂建设标准化：制定新授课、习题课、复习课实施指南。新授课聚焦核心要点，强化素养与文化渗透；习题课落实刚性准则，靶向提升薄弱点；复习课构建闭环模式，摒弃低效重复。每学期开展教学竞赛，评选推广优质课例，推动课堂规范高效。

集体备课规范化：实施“五步生成法”模式，规范全流程。主备人提前完成导学案与PPT初稿，经打磨完善，确保集思广益且贴合实际。备课组执行每周备课、公开课及听评课制度，明确分工。建立月度考核机制，多维度评分，每月表彰优秀备课组。

教辅制作流程化：遵循《导学案和PPT制作细则》，推进标准化。突出核心素养落地、考点关联分析、分层任务设计，针对学生层次设计习题，杜绝形式化、模板化、同质化。导学案与PPT满足模块要求，确保针对性、实用性与科学性。

训练考试目标化：明确“天天练”全流程要求，涵盖出题、组织、答题卡制作与扫描。出题由备课组研讨，对接重难点与考点；考试规范纪律；答题卡统一，扫描阅卷标准化；教师建立错题档案，分类处理共性与个性问题，形成“以练促教、以教促学”循环。

（2）落实“四统一”要求，凝聚教学协同合力

统一教学进度：备课组结合教学计划、备考节奏及学情，制定统一进度表。教师严格执行，杜绝超前或滞后，确保年级步调一致，为备课、检测、评讲奠定基础。每月检查进度，及时提醒整改偏离教师。

统一导学案和PPT：依托“五步生成法”备课成果，实现统一。经备课组评议定案后作为年级共享资源，统一发放使用，预留学情适配空间，允许个性化微调，兼顾统一与灵活。建立资源库，分类存档优质材料供查阅。

统一课堂限时训练：备课组根据进度与重难点，统一设计内容、时长及答题要求。内容聚焦核心知识点与易错点，巩固基础提升能力；严控时间，培养快速答题能力；统一评讲，集中突破共性问题，精准检测教学成效。

统一天天练考试：落实统一要求，统一出题标准、时间、答题卡样式、扫描流程及解析。优秀教师命题组负责出题，确保质量；辅导教师监考，执行规范；阅卷全批全改，教务处检查；备课组制定解析，确保准确，实现全环节标准化。

（3）深化考核与薪酬改革，激发队伍活力

班主任考核与津贴：月度津贴含量化工资和年限津贴，每月核算发放。量化工资据考核评分，结合班级与年级系数；年限津贴按本校任职年限累计调整。考核结果月公示，接受监督。

课时工资核算优化：实行“基础+上课课时工资”模式。基础课时统一标准，升考科目按班级量化成绩差异化折算；上课课时阶梯计酬。课时工资与教学成绩、综合考核挂钩，强化优绩优酬。月核算发放至个人账户。

教研考核激励：建立教研考核机制，将集体备课、公开课、课题研究等纳入考核。定期评选优秀备课组，给予经费奖励；优秀备课组长综合量化加分。对参与课题、发表论文、教学竞赛获奖的教师，绩效考核加分并发放奖励，激发教研积极性。

（4）完善表彰激励体系，营造争先氛围

推行“月量化、月考核、月表彰”制度，考核覆盖学生、专任教师、兼课行政领导及备课组，明确周期与时间。学生类设多项荣誉，按成绩、进步及学科表现评选；教师类设教学卓越奖、德育融合奖，依据教学成绩、常规落实量化评分；备课组按教研方案评选优秀集体。评选经数据汇总、推荐、公示后仪式表彰，结果纳入学生综评、教师职称评定参考，确保公平，激发全员活力。

2. 升级合作办学，激发内生发展动力

深化资源融合，实现模式内化：合作重点从“名师授课”转向“模式复制与创新”，总结昆三中实验班核心要素，形成可推广复制的教学管理模式。各年级遴选基础好的普通班试点，形成梯度格局。转换合作目标，跟岗教师带“复制任务”，力争本校教师完全接手实验班教学主导，实现模式内化与自主运行。

强化队伍共建，提升专业素养：扩大教师与管理人员跟岗规模，每学期派骨干教师参与昆三中集团活动，学习先进理念方法。邀请昆三中退休名师、高校教授定期来校开展专题活动，解决教学痛点。建立两校教师“一对一”结对机制，定期线上线下教研，共享经验资源。

拓宽育人路径，提升升学质量：推进国家专项计划“前置化”“课程化”，成立专项研究小组，选拔要求融入选修、社团及研学，开发专项项目，实现从被动享受到主动培养能力转变。共享昆三中尖子生方案，组建培优班，邀请昆三中名师定期培优，提升竞赛与高考高分竞争力。推动昆三中资源从教学资料延伸至管理模式，共享制度模板，在本地化改造后试点，提升治理现代化与精细化水平。

3. 加强师资队伍建设，筑牢发展根基

优化师资结构，补充新鲜血液：对接主管部门，争取扩编名额，多渠道招聘，吸纳优秀应届生、骨干教师及学科带头人，补齐学科短板。制定招聘计划，明确条件流程，考察师德、专业能力与潜力。针对退休高峰，建立师资储备库，提前招聘，确保队伍平稳过渡。

完善培养体系，加速教师成长：实施新教师“三年过三关”计划，设三大阶段目标，配“双导师”，通过集中培训、跟岗学习加速成长。建校级名师工作室，遴选骨干组建学科工作室，给予资源倾斜与考核自主权，明确任务，形成校内人才高地。每学期组织教学技能培训，涵盖教学设计、课堂管理，提升综合素养。

健全激励机制，激发工作热情：完善绩效考核体系，纳入多指标，考核全面客观公正。用好高质量奖补资金，精准奖励突出教师。关注教师身心健康，定期体检、心理疏导，建立慰问机制，解决生活困难，营造尊师重教氛围。

强化师德师风，树立良好形象：加强师德建设，每月专题学习，学法律法规、观警示片，严守底线。开展“师德月”活动，组织宣誓、演讲等，激发育人情怀。建立监督机制，畅通渠道，严肃处理违规行为，实行“师德一票否决制”。

4. 创新德育工作，培育时代新人

完善德育体系，深化价值引领：围绕社会主义核心价值观六大主题，思政课、黑板报、德育实践月联动。思政课聚焦主题设计内容，黑板报突出宣传与感悟分享，德育实践强化落地与养成。开展成人礼、青春礼等仪式活动，融合理念入流程，强化责任担当教育。深化“三全育人”格局，德育融入各环节，实现全员全程全方位育人。

丰富活动载体，提升综合素养：打造“四季德育”品牌，拓展志愿、实践活动。组织社区服务，培养责任感；开展文体活动，丰富课余生活，增强协作精神；举办学科竞赛、科普讲座，激发兴趣，提升学科素养。加强心育，完善档案与危机干预，每学期≥8场团体辅导，提供心理疏导。

深化家校协同，凝聚育人合力：组织开放日、家教讲座，邀请家长进课堂、参与班级管理，引导家长树立科学理念。建立班主任月沟通机制，反馈学生情况，听取家长建议，形成家校合力。拓宽沟通渠道，完善班级群，推送动态与教学信息，实现信息共享。

5. 补齐硬件短板，优化办学条件

推进基础设施建设，改善教学环境：加快探究性实验室、科创基地建设，购置设备器材，满足“三新”改革实践教学需求；启动宿舍扩建，完善配套功能；推进餐厅扩容改造，提升餐饮供给与卫生保障；确保新建教学楼竣工投用。加强校园绿化，打造优美育人环境。

强化后勤保障，提升服务质量：推行物资“线上申请+集中采购+定点发放”模式，降本提效并建立台账。设“行政服务日”，主动收集解决师生需求。严管食安，落实索证留样制度，定期检查培训，保障饮食安全。加强水电管理，定期检修，杜绝浪费，节约成本。

6. 强化品牌建设，提升影响力

深化宣传推广，扩大品牌影响：构建“大宣传”格局，指导各处室、年级组挖素材，形成全员参与氛围。升级新媒体，公众号增特色板块周推深度文；视频号月发校园特色短视频，呈现特色文化。对接上级与地方媒体，及时上报进展，扩大社会影响。

严守发展底线，保障校园稳定：落实师德师风、校园安全、依法办学三条底线。常态化师德教育监督，营造风清气正环境；健全安全制度，定期排查整改隐患，开展安全教育演练；守法办学，规范行为，提升治理水平。建立意识形态研判机制，及时化解风险，确保校园稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制324人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制324人。在职实有288人，其中：财政全额保障288人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入69,267,324.90元，其中：一般公共预算65,110,292.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入3,047,600.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上年结转1,109,432.64元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少16,475,444.25元，主要原因分析：

1.在职人员减少3人，导致2026年工资福利支出预算减少。

2.根据上级要求，2025年8月学校收回对外承包的4个食堂，2026年国有资源有偿使用收入（非税收入）减少。

3.新建教学楼（3号楼）2025年已纳入预算项目并实施，2026年不再纳入新项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入66,219,724.90元，其中：本年收入65,110,292.26元，上年结转收入1,109,432.64元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65,110,292.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少16,243,562.99元，主要原因分析：

1.在职人员减少3人，导致2026年工资福利支出预算减少。

2.根据上级要求，2025年8月学校收回对外承包的4个食堂，2026年国有资源有偿使用收入（非税收入）减少。

3.新建教学楼（3号楼）2025年已纳入预算项目并实施，2026年不再纳入新项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出69,267,324.90元。财政拨款安排支出66,219,724.90元，其中：基本支出59,693,034.66元，与上年对比减少2,659,644.82元，主要原因分析：在职人员减少3人，导致2026年工资福利支出预算减少；项目支出6,526,690.24元，与上年对比减少16,863,399.43元，主要原因分析：根据上级要求，2025年8月学校收回对外承包的4个食堂，2026年国有资源有偿使用收入（非税收入）减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出349,289.78元，主要反映初中人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及初中学生资助资金补助支出。

2.“205（类）－02（款）—04（项）高中教育”支出67,352,570.75元，主要反映高中人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及高中学生资助资金补助支出。

3.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育”支出1,114,240.19元，主要反映人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及高中学生资助资金补助支出。

4.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出408.00元，主要用于人员商品和服务支出及义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出等支出。

5.“205（类）－09（款）—99（项）其他教育费附加安排的支出”支出408.00元，主要用于人员商品和服务支出及义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出等支出。

6.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出6,003,616.65元，主要反映职工养老保险缴费支出。

7.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出6,00,000.00元，主要反映职工职业年金缴费支出。

8.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出9,984.00元，主要反映单位职工遗属人员生活补助支出。

9.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出3,476,068.60元，主要反映职工基本医疗保险缴费支出。

10.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出1,995,590.20元，主要反映职工公务员医疗补助缴费支出。

11.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出268,288.50元，主要反映职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

12.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出4,502,712.48元，主要反映职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2026年，寻甸回族彝族自治县民族中学无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县民族中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县民族中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县民族中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县民族中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2026年丧葬费抚恤金补助资金

1.项目年度绩效目标

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率>=95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度≥90%。

（二） 2026年城乡义务教育补助（普通学校公用经费）县级资金

1.项目年度绩效目标

从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，初中由850.00元提高到940.00元。在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均200.00元标准增加公用经费补助，提高到300.00元。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率≥95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%；

（三） 2026年国有资源有偿使用收入安排的补助资金

1.项目年度绩效目标

根据《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县非税收入征收成本核定规范支出管理实施细则(试行)的通知》（寻政办发〔2019〕41号）的规定，按比例核定征收成本，用于学校正常运转经费支出。

2.三级指标

（1）缴存财政完成率=100%；

（2）当年支出完成率≥90%；

（3）学校正常运转=长期%；

（4）教育可持续发展=长期%；

（5）师生满意度≥85%。

（四） 2026年遗属人员生活补助资金

1.项目年度绩效目标

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率≥95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%；

（五） 2026年城乡义务教育补助（特殊教育公用经费）县级资金

1.项目年度绩效目标

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。特殊教育和随班就读特殊学生7,000.00元/生·年。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率≥95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%；

（六）2026年教育部门办高中生均公用经费

1.项目年度绩效目标

建立城乡公办普通高中生均公用经费财政拨款机制，至2020年，实现我市公办普通高中生均公用经费财政拨款标准不低于1,500.00元/生/年的目标，其中，2017年秋季学期的执行标准不得低于1,200.00.00元/生/年，在此基础上，各县(市)区可依据财力情况自行研究拟定本地区公办普通高中生均公用经费财政拨款标准。市属普通高中生均公用经费财政拨款标准按照2,000.00元/生/年的标准执行。财政拨付的生均公用经费，不含学校的学费、住宿费收入。各县(市)区原拨款标准高于昆明市拨款标准的，应继续执行，不得降低标准。以后年度，视财力情况和高中发展需要适时调整生均公用经费拨款标准，建立生均公用经费动态调整机制。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率≥95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县民族中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。主要原因分析：寻甸回族彝族自治县民族中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，2025年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县民族中学资产总额101,257,190.31元，其中，流动资产12,957,430.19元，固定资产88,278,368.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产21,391.20元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,577,655.04元，其中固定资产减少3,400,539.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县民族中学2026年预算公开表