第一部分 寻甸回族彝族自治县高级职业中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县高级职业中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县高级职业中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关体育教育法律法规。

2.负责全校教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施，推进教育体育事业发展。

3.研究教育体育改革与发展战略，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委报告情况，提出建议。

4.负责本单位党的建设；加强党风廉政建设；负责本单位统战、群团和老干部工作。

5.管理和监督管理教育招生考试工作。

6.负责本单位思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作。

7.对本级人民政府有关部门、下级人民政府及其有关部门落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。

8.管理本校教育体育经费；监督管理学校国有资产；统筹管理学生资助工作。

9.按管理权限负责和指导学校、体育基础设施的布局、规划和基本建设。

10.规划、推进本单位干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训。

11.加强职业教育宣传和信息化工作；负责语言文字规范化建设，指导普通话推广工作。

12.负责本单位安全生产监管工作；统筹本单位安全稳定工作；协调、指导和参与本单位治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

13.完成上级部门交办的其他任务。

14.有关职责分工。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县高级职业中学共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、招生就业处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加强教师队伍建设。加强师德师风建设，规范教师从教行为，加大先进典型选树力度，引领广大教师通过实际行动树立人民教师光辉形象。加大教师培训力度，不断创造条件，组织教师全员参加培训，并依托沪滇扶贫协作契机，促使广大教师及时革新教育理念，提升教育教学能力。巩固“县管校聘”改革成果，更大限度地让合适的人到合适的岗位，让努力工作的教师有更广阔的舞台，让有多元需求的教师有更多的选择机会，进而更好地调动教师主观能动性，激发教师队伍的活力和潜能。深化校长职级制改革，按照公平公正、积极稳妥、竞争择优、专业发展的要求。

2.推动各类教育协调发展。坚持教育的公益性和普惠性，加快构建教育高质量教育体系。稳步推进职业教育普及普惠发展。扎实推进普通高中提质扩容，抓实“高职单招”升学教育，稳步增加一本上线人数，提高本科上线率，确保高考质量在全市排名有明显上升。完全理顺职业教育机制体制，与昆明机电工程学校解除联合办学协议、终止合作办学。加强县职业中学招生工作，探索产教融合、校企合作新模式，逐步扩大本县职业教育办学规模，让广大初、高中毕业生能够在本县接受良好的职业教育。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县高级职业中学编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制78人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

（说明：此公务用车已达到报废年限，已没有正常使用。为了节约成本，现在该车已作为教学实训器材，提供给我校汽车维修专业授课使用）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,351,931.05元，其中：一般公共预算16,101,931.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入250,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,717,080.11元，主要原因分析：

1.2026年财政专户管理资金增加50,000.00元；

2.2026年，新增加教师3人，造成2026年工资福利支出预算增加；

3.纳入2026年年初预算的上年结转资金相比2025年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,101,931.04元，其中：本年收入13,896,525.04元，上年结转收入2,205,406.01元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,896,525.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,667,080.11元，主要原因分析：

1.2026年，新增加教师3人，造成2026年工资福利支出预算增加；

2.纳入2026年年初预算的上年结转资金相比2025年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,351,931.05元。财政拨款安排支出16,101,931.04元，其中：基本支出13,691,248.29元，与上年对比增加269,147.87元，主要原因分析：一是2026年新增加教师3人，造成2026年工资福利支出预算增加；二是纳入2026年年初预算的上年结转资金相比2025年增加。项目支出2,410,682.,76元，与上年对比增加1,197,932.,24元，主要原因分析：主要原因分析：一是纳入2026年年初预算项目支出的上年结转资金相比2025年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）－04（项）高中教育”支出84,500.00元，主要用于对个人和家庭补助支出及学生资助资金支出。

1.“205（类）－03（款）－02（项）中等职业教育”支出12,254,969.76元，主要用于工资福利、商品服务支出、对个人和家庭补助支出及学生资金支出。

2.“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,394,128.32元，主要用于职工基本养老保险缴费等支出。

3. “208（类）－05（款）－06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出295,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费等支出。

4. “208（类）－08（款）－01（项）死亡抚恤”支出5,904.00元，主要用于单位职工死亡抚恤及遗属人员生活补助支出。

5. “210（类）－11（款）－02（项）事业单位医疗”支出801,910.10元，主要反映用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

6. “210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助”支出405,005.10元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

7. “210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出64,917.53元，主要用于单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

8. “221（类）－02（款）－01（项）住房公积金”支出1,045,596.24元，主要用于单位职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县高级职业中学无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县高级职业中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县高级职业中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县高级职业中学2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县高级职业中学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

寻甸回族彝族自治县高级职业中学2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县高级职业中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

寻甸回族彝族自治县高级职业中学2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因分析：由于学校公务用车已达到报废年限，无法正常使用。现在用于汽车维修专业的学生作为实训器材使用，故而未产生公务用车运行维护费，因此公务用车运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 2026年国有资源有偿使用收入安排的补助资金

1.项目年度绩效目标

根据《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县非税收入征收成本核定规范支出管理实施细则(试行)的通知》（寻政办发〔2019〕41号）的规定，按比例核定征收成本，用于学校正常运转经费支出。

2.三级指标

（1）缴存财政完成率=100%；

（2）当年支出完成率≥90%；

（3）学校正常运转=长期%；

（4）教育可持续发展=长期%；

（5）师生满意度≥85%。

（二） 2026年遗属人员生活补助资金

1.项目年度绩效目标

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率≥95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县高级职业中学2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县高级职业中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县高级职业中学资产总额6,130,133.57元，其中，流动资产267,832.49元，固定资产5,850,503.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11,798.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少201,210.64元，其中流动资产减少401,210.64元；固定资产增加200,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县高级职业中学2026年预算公开表