第一部分 寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，拟定塘子街道办事处义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施义务教育小学阶段的教育教学，促进寻甸县义务教育发展。

3.负责塘子街道办事处辖区内小学(幼儿园)教育教学的综合管理；参与塘子街道办事处辖区内小学领导班子的考察任命及管理。

4.负责塘子街道办事处辖区内小学(幼儿)教师的培训、考核、聘任管理；承担组织塘子街道办事处辖区内小学的教育教学研究活动及管理。

5.负责塘子街道办事处教育行政管理工作；承担塘子街道办事处辖区内成人文化技术教育和科学技能培训。

6.完成教体局和塘子街道办事处党委、塘子街道办事处政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处和政教处。所属单位共9个，分别是：

1.塘子街道中心小学；

2.塘子村寄宿制小学；

3.塘子团结小学；

4.塘子麦场小学；

5.塘子易隆小学；

6.塘子钟灵小学；

7.塘子中心幼儿园；

8.塘子村幼儿园；

9.团结村幼儿园。

（三）重点工作概述

1. 持续贯彻落实立德树人根本任务。深入贯彻《中小学德育工作指南》，落实省市县关于小学德育工作的安排部署，全面强化立德树人根本任务，不断创新德育工作方式、拓展德育工作渠道、丰富学校德育内容，进一步提高学校德育工作实效，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作体系。结合上级相关文件精神，进一步加强各学校师生思想教育，开展丰富多彩且具有教育意义的文体活动。

2.坚持“平安校园”创建。按照“校长亲自抓，全员参与，齐抓共管”的原则，构建“党政同责、‘一岗双责’”的责任网络体系，健全联防联控安全管理网络，确保校园安全“零事故”。

3.牢牢扭住教学质量这个核心任务。继续把教学质量列为对学校领导班子和教师考核评价的重要内容，加快构建多元教育评价体系，切实改变单纯“唯分数”奖优罚劣的做法，防止教育功利化。

4.加强教师队伍建设。

（1）加强师德师风建设，严格考勤管理；

（2）加大师训力度，多搞学习性教研，为教师发展创设平台，提供机会。

（3）加大激励手段和措施，引导和激励教师不断发展，不断提高教书育人的水平，展示自身的风采和实现自我价值。

5.加强基础设施建设。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制121人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制121人。在职实有121人，其中：财政全额保障121人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员93人，其中：离休1人，退休92人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入32,563,212.27元，其中：一般公共预算32,563,212.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少6,203,210.29 ，主要原因分析：

1.2026年教师数减少，工资福利支出预算减少；

2.纳入2026年年初预算的上年结转资金相比2025年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入32,563,212.27元，其中：本年收入28,542,281.29元，上年结转收入4,020,930.98元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,542,281.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少4,262,347.72 元，主要原因分析：2026年教师数减少，工资福利支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出32,563,212.27元。财政拨款安排支出32,563,212.27元，其中：基本支出27,703,845.69元，与上年对比减少3,397,365.57 元，主要原因分析：2026年教师数减少，工资福利支出预算减少；项目支出4,859,366.58 元，与上年对比减少2,805,844.72元 ，主要原因分析：一是纳入2026年年初预算项目支出的上年结转资金相比2025年减少，二是2026年无新建项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—01（项）学前教育”支出806,453.00元，主要用于学前教育商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出23,526,822.58元。主要用于小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助资金补助支出。

3.“205（类）－02（款）—04（项）高中教育”支出22,800.00元。主要用于助学贷款奖补学生资助资金补助支出。

4.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育”支出119,947.00元，主要用于城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）中央和省级直达资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金、支持学前教育发展（普惠性幼儿园）市级补助资金、寻甸县教学质量进步奖补助资金等支出。

5.“205（类）－03（款）—02（项）中等职业教育”支出3,600.00元。主要用于中职两补学生资助资金补助支出。

6.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出70,110.00元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

7.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出2,771,641.44元，主要用于职工养老保险缴费支出。

8.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出560,000.00元，主要用于职工职业年金缴费支出。

9.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出54,336.00元，主要用于职工遗属人员生活补助支出。

10.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出1,614,329.54元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

11.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出815,317.95元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

12.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出119,123.68元，主要用于职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

13.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出2,078,731.08元，主要用于职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2026年，寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少10,000.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校2026年公务接待费预算为0元，较上年减少10,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校2026年未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

变化原因：寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 2026年学前教育非税收入安排的补助资金

1.项目年度绩效目标

根据《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县非税收入征收成本核定规范支出管理实施细则(试行)的通知》（寻政办发〔2019〕41号）的规定，按比例核定征收成本，用于学校正常运转经费支出。非义务教育阶段学校缴入的公办幼儿园保育费、高中阶段收费收入，全额核定征收成本，用于发放临聘人员工资、弥补公用经费。

2.三级指标

（1）缴存国库完成率=100%；

（2）资金使用合规程度=100%；

（3）资金到位及时率=100%；

（4）学校正常运转=正常运转；

（5）师生满意度≥85%。

（二） 2026年国有资源有偿使用收入安排的补助资金

1.项目年度绩效目标

根据《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县非税收入征收成本核定规范支出管理实施细则(试行)的通知》（寻政办发〔2019〕41号）的规定，按比例核定征收成本，用于学校正常运转经费支出。

2.三级指标

（1）缴存财政完成率=100%；

（2）当年支出完成率≥90%；

（3）学校正常运转=长期%；

（4）教育可持续发展=长期%；

（5）师生满意度≥85%。

（三） 2026年城乡义务教育补助（普通学校公用经费）县级资金

1.项目年度绩效目标

从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均650元提高到720元，初中由850元提高到940元。在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，提高到300元。对学生规模不足100人的村小学和教学点按照100人核定公用经费。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率≥95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%；

（四） 2026年遗属人员生活补助资金

1.项目年度绩效目标

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率≥95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校资产总额48,003,600.47元，其中，流动资产71,150.94元，固定资产47,932,449.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,998,863.95元，无形资产9元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,627,725.96元，其中固定资产增加6,621,199.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校2026年预算公开表