第一部分 寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关九年制义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，拟定本街道九年制义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施九年制义务教育小学阶段的教育教学，促进寻甸县九年制义务教育发展。

3.负责本街道辖区内小学(幼儿园）教育教学的综合管理；参与本街道辖区内小学领导班子的考察任命及管理。

4.负责本街道辖区内小学（幼儿）教师的培训、考核、聘任管理；承担组织本街道辖区内小学的教育教学研究活动及管理。

5.负责本街道教育行政管理工作；承担本街道辖区内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

6.完成教育体育局和金所街道党委、政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校共设置3个内设机构。包括：办公室（总务处）、政教处、教务处（教科室）。

所属单位10个，分别是：

（1）完全小学4所：金所街道办事处119希望小学、金所街道办事处雷锋希望小学、金所街道办事处竹沟小学、金所街道办事处天生小学。

（2）公办幼儿园6个：金所街道办事处中心幼儿园、金所街道办事处泽铁幼儿园、金所街道办事处张所幼儿园、金所街道办事处海子幼儿园、金所街道办事处多姑幼儿园。

（三）重点工作概述

1.控辍保学：辖区4所小学共有学生3052名，无休学、无意外死亡、无辍学，小学阶段巩固率达100.00%。

2.学生资助：3052名小学生全部享受5元/日的营养改善计划补助；学前家庭经济困难儿童补助2384人，发放补助资金357,600.00元；城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助2969人，应发放补助资金1,344,000.00元。昆明市中等职业学校学生“两补”补助90人，补助资金40,500.00元。

3.学前教育：在园幼儿1259人，毛入园率100.00%。公办幼儿园在园幼儿占比为19.50%，与年度目标（50.00%以上）差距较大。

4.招生入学：完成一年级招生514人，小学适龄儿童入学率100.00%。

5.乡村振兴：按教体局要求派出1名教师到新田社区驻村。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制197人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制197人。在职实有190人，其中：财政全额保障190人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入47,423,367.42元，其中：一般公共预算收入42,395,351.42元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营收入0.00元，纳入财政专户管理非税收入0.00元，事业单位事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上年结转5,028,016.00元，上级转移支付收入0.00元，其他自有资金0.00元。

与上年对比减少7,038,710.73元，主要原因分析：

1.2026年学校改扩建工程项目预算减少。

2.2026年政府采购资金预算减少。

3.2026年，没有将“集中连片乡村教师生活补助”资金纳入年初预算，2025年此项年初预算为376,985.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入47,423,367.42元，其中：本年收入42,395,351.42元，上年结转收入5,028,016.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42,395,351.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少7,038,710.73元，主要原因分析：

1.2026年学校改扩建工程项目预算减少。

2.2026年政府采购资金预算减少。

3.2026年，没有将“集中连片乡村教师生活补助”资金纳入年初预算，2025年此项年初预算为376,985.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出47,423,367.42元，财政拨款安排支出47,423,367.42元，其中：基本支出41,267,112.66元，与上年对比增加129,929.18元，主要原因分析：一是教职工工资提高标准，工资增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加；二是本年学生数增加，教育支出费用增加，本单位2026年预算收入增加；项目支出6,156,254.76元，与上年对比减少7,168,639.91元，主要原因分析：纳入2026年年初预算项目支出的上年结转资金相比2025年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—01（项）学前教育”支出1,538,682.00元，主要用于公办幼儿园人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及学前困难儿童资助等支出。

2.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出33,631,328.76元。主要用于小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助等。

3.“205（类）－02（款）—04（项）高中教育”支出22,800.00元，主要用于本地区全日制普通高校学生资助支出。

4.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育支出”236,653.00元，主要用于城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）中央和省级直达资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金、支持学前教育发展（普惠性幼儿园）市级补助资金、课后服务资金等支出。

5.“205（类）－03（款）—02（项）中等职业教育”支出21,600.00元，主要用于寻甸县职业中学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及中职学生资助等支出。

6.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出77,457.00元，主要用于特殊教育学校人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出等支出。

7.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出4,114,433.28元，主要用于中小学教职工养老保险缴费支出。

8.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出840,000.00元，主要用于中小学教职工职业年金缴费支出。

9.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出79,716.00元，主要用于单位职工遗属人员生活补助支出。

10.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出2,387,801.59元，主要用于寻甸县金所街道办事处中心学校教职工基本医疗保险缴费支出。

11.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出1,205,960.40元，主要用于寻甸县金所街道办事处中心学校教职工公务员医疗补助缴费支出。

12.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出181,110.43元，主要用于寻甸县金所街道办事处中心学校教职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

13.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出3,085,824.96元，主要用于中小学教职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2026年，寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 2026年学前教育非税收入安排的补助资金

1.项目年度绩效目标

根据《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县非税收入征收成本核定规范支出管理实施细则（试行）的通知》（寻政办发〔2019〕41号）的规定，按比例核定征收成本，用于学校正常运转经费支出。非义务教育阶段学校缴入的公办幼儿园保育费、高中阶段收费收入，全额核定征收成本，用于发放临聘人员工资、弥补公用经费。

2.三级指标

（1）缴存国库完成率=100%；

（2）资金使用合规程度=100%；

（3）资金到位及时率=100%；

（4）学校正常运转=正常运转；

（5）师生满意度≥85%。

（二） 2026年城乡义务教育补助（普通学校公用经费）县级资金

1.项目年度绩效目标

从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均650元提高到720元，初中由850元提高到940元。在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，提高到300元。对学生规模不足100人的村小学和教学点按照100人核定公用经费。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率≥95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%；

（三） 2026年遗属人员生活补助资金

1.项目年度绩效目标

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率≥95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校资产总额45,175,675.98元，其中，流动资产294,276.51元，固定资产67,165,200.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6024.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,140,582.62元，其中固定资产增加3,358,989.90元，无形资产本年增加0.00元。处置房屋建筑物748.20平方米，账面原值658,255.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校2026年预算公开表